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項目名稱

財政供給聘用人員工資福利費用及綜合定額

主管部門及代碼

[066]宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局

實施單位

宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局

項目來源

本級申報項目

項目期

1年

項目資金
（萬元）

 年度資金總額：

79.00

   其中：財政撥款

79.00

         上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.00

         其他資金

0.00

立項依據(jù)

依據(jù)2007年6月26日宣州區(qū)人民政府辦公室政府常務(wù)會議紀(jì)要（第5號）規(guī)定，“研究了《宣州區(qū)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障實施細(xì)則》，…，同意配備8名事業(yè)編制人員，…，所需費用從財政劃撥的工作經(jīng)費中列支”，因機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)，3人調(diào)出，現(xiàn)有5人。
（1）財政聘用人員工資511177元，公積金及住房補貼68900.52元，各項保險年承擔(dān)138279.94元，伙食補助18000元，合計736357.46元。
（2）綜合定額按每人每年14000元計算，1.4萬元/人×5人=7萬元。
本項（1）+（2）小項合計80.64萬元，四舍五入取整為81萬元。

年度
目標(biāo)

申請79萬元財政資金，主要用于財政聘用5名工作人員工資福利支出，實現(xiàn)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資福利及時、足額發(fā)放，完成本單位各項目標(biāo)任務(wù)，維持單位正常運轉(zhuǎn)。

績
效
指
標(biāo)

一級
指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

財政供給聘用人員人數(shù)

5人

工資福利足額保障率

100%

質(zhì)量指標(biāo)

經(jīng)費支出合規(guī)性

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度

時效指標(biāo)

經(jīng)費支出時效性

按月支付

成本指標(biāo)

項目年成本

≤79萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

保證日常工作運轉(zhuǎn)的影響，對提高了辦事效率，提升醫(yī)保形象的影響程度

影響明顯

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

對提升醫(yī)保工作效率的持續(xù)影響

影響明顯

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

參保對象對醫(yī)保工作人員的滿意程度

≥90%