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為加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，提升財(cái)政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，宣州區(qū)醫(yī)保局立足于財(cái)政資金支出依據(jù)、程序、預(yù)算執(zhí)行、使用管理的角度，對(duì)2023年度中央、省、市區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金使用情況組織了績(jī)效評(píng)價(jià)。根據(jù)《宣州區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》《宣州區(qū)預(yù)算部門（單位）整體支出績(jī)效管理辦法》等文件精神，現(xiàn)將我局2023年預(yù)算績(jī)效管理總結(jié)如下。

一、預(yù)算績(jī)效管理組織情況

截止2023年12月底，我局完成了2023年度安排的17個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)和部門整體自評(píng)，2023年度我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出共計(jì)1049.87萬(wàn)元，其中基本支出462.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出587.17萬(wàn)元。年初預(yù)算1049.87萬(wàn)元，全年預(yù)算1049.87萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)1022.26萬(wàn)元，執(zhí)行率97.37%。各績(jī)效目標(biāo)均已完成，無(wú)偏差情況，實(shí)現(xiàn)了所有財(cái)政資金項(xiàng)目績(jī)效自主評(píng)價(jià)全覆蓋。

二、預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)結(jié)果

（一）單位自評(píng)、評(píng)價(jià)情況

1.“政務(wù)服務(wù)最先一公里”、“宣企快辦”服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目

2023年度，“政務(wù)服務(wù)最先一公里”、“宣企快辦”服務(wù)費(fèi)財(cái)政投入資金28.5萬(wàn)元，實(shí)際支出金額28.5萬(wàn)元，我局組織相關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為100分。

2. 重點(diǎn)項(xiàng)目、政府性投資項(xiàng)目落地服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2023年度，重點(diǎn)項(xiàng)目、政府性投資項(xiàng)目落地服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)資金28.84萬(wàn)元，實(shí)際支出金額28.84萬(wàn)元，我局組織相關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為100分。

3、安企微云平臺(tái)服務(wù)費(fèi)及廣域網(wǎng)考勤經(jīng)費(fèi)

2023年度，安企微云平臺(tái)服務(wù)費(fèi)及廣域網(wǎng)考勤經(jīng)費(fèi)資金3.6萬(wàn)元，實(shí)際支出金額3.6萬(wàn)元，我局組織相關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為100分。

4、電子政務(wù)網(wǎng)村級(jí)服務(wù)費(fèi)

2023年度，電子政務(wù)網(wǎng)村級(jí)服務(wù)費(fèi)資金11.9萬(wàn)元，實(shí)際支出金額11.9萬(wàn)元，我局組織相關(guān)部門對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為100分。

5、部門整體支出

除上述“政務(wù)服務(wù)最先一公里”、“宣企快辦”服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目、政府性投資項(xiàng)目落地服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、安企微云平臺(tái)服務(wù)費(fèi)及廣域網(wǎng)考勤經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)網(wǎng)村級(jí)服務(wù)費(fèi)4個(gè)項(xiàng)目以外，2023年度我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出共計(jì)1049.87萬(wàn)元，其中基本支出462.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出587.17萬(wàn)元。年初預(yù)算1049.87萬(wàn)元，全年預(yù)算1049.87萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)1022.26萬(wàn)元，執(zhí)行率97.37%。各績(jī)效目標(biāo)均已完成，無(wú)偏差情況。

三、存在問(wèn)題及意見建議

存在問(wèn)題：

1、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表存在績(jī)效目標(biāo)編制不夠科學(xué)、績(jī)效指標(biāo)需進(jìn)一步細(xì)化量化。

2、績(jī)效目標(biāo)，尤其是效益指標(biāo)的設(shè)置質(zhì)量不高。

3、預(yù)算單位內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。

建議：

1、要進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的主體意識(shí)，建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定，加強(qiáng)組織內(nèi)部業(yè)務(wù)科室人員績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步提高績(jī)效管理水平。

新增或重大項(xiàng)目要開展事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)把資金申請(qǐng)審核關(guān)，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率。

3、強(qiáng)化財(cái)政資金使用效率，對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行日常檢查和跟蹤，建立專項(xiàng)資金跟蹤反饋制度，最大化發(fā)揮財(cái)政資金效益，使項(xiàng)目管理的規(guī)范程度進(jìn)一步提升。

                               宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

                                2024年4月20日