關(guān)于2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況及重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果的說(shuō)明
為加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，區(qū)財(cái)政局不斷探索績(jī)效管理工作的新思路、新方法，較好地完成了2022年各項(xiàng)工作，現(xiàn)簡(jiǎn)要說(shuō)明如下：
一、2022年工作完成情況：
（一）提高思想認(rèn)識(shí)，明確工作方向，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理
2022年，區(qū)財(cái)政局圍繞加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，年初出臺(tái)了《宣州區(qū)財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)2022年預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效實(shí)施方案》，按照預(yù)算和績(jī)效管理一體化要求，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，進(jìn)一步提升預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)效。
（二）緊盯省市工作導(dǎo)向，不斷創(chuàng)新工作方式，積極推動(dòng)我區(qū)預(yù)算績(jī)效工作改革取得新成效
一是試點(diǎn)開(kāi)展2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)審工作。2022年10月份，選取了國(guó)家綜合檔案館裝具采購(gòu)等22個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1.29億元，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)專家試點(diǎn)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)審工作，專家對(duì)評(píng)審工作出具評(píng)審意見(jiàn)，評(píng)審后要求預(yù)算部門(mén)根據(jù)專家出具的意見(jiàn)對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行完善修改，并與預(yù)算安排進(jìn)行掛鉤，評(píng)審后22個(gè)項(xiàng)目實(shí)際安排資金3580萬(wàn)元，核減9320萬(wàn)元。
二是積極推進(jìn)政府預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)工作。2022年，制定《宣州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作方案》，選取黃渡鄉(xiāng)開(kāi)展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)。評(píng)價(jià)結(jié)束后，區(qū)財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室和第三方中介服務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，為全區(qū)今后全面開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合績(jī)效評(píng)價(jià)工作打好基礎(chǔ)。
三是努力拓展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋范圍。在實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效“四本預(yù)算”全覆蓋基礎(chǔ)上，選取我區(qū)投資金額大、項(xiàng)目周期長(zhǎng)、已到付款期限的宣州區(qū)S604沈村至朱橋段（朱沈路）建設(shè)工程、S104宣城至港口段一級(jí)公路改建工程政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作（PPP）績(jī)效管理評(píng)價(jià)。
（三）強(qiáng)化過(guò)程管理，嚴(yán)把五個(gè)關(guān)口，進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理水平
一是嚴(yán)把事前評(píng)估關(guān)。我區(qū)在編制2023年部門(mén)預(yù)算時(shí)，按照零基預(yù)算要求，對(duì)擬新出臺(tái)重大支出政策和項(xiàng)目、對(duì)既有重大政策和項(xiàng)目調(diào)整變更或增加支出規(guī)模、對(duì)已到期及已實(shí)施3年以上（含3年）的重大政策和項(xiàng)目申請(qǐng)繼續(xù)執(zhí)行，且資金安排超過(guò)100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的，必須按照事前績(jī)效評(píng)估相關(guān)制度要求，組織開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，出具績(jī)效評(píng)估報(bào)告。2023年部門(mén)預(yù)算編制中區(qū)直部門(mén)開(kāi)展政策項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估240個(gè)，涉及資金22.6億元，財(cái)政審核后安排項(xiàng)目164個(gè)，實(shí)際安排11.8億元，核減10.8億元。
二是嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)填報(bào)關(guān)。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，及時(shí)修訂績(jī)效指標(biāo)庫(kù)和標(biāo)準(zhǔn)體系，在2022年年中追加項(xiàng)目和2023年部門(mén)預(yù)算過(guò)程中，在全面設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)、本級(jí)政策和項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)的基礎(chǔ)上，著重提升績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)科室預(yù)審、績(jī)效評(píng)價(jià)中心終審制度，對(duì)未申報(bào)績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)審核不通過(guò)的，不予安排預(yù)算資金。2022年共完成區(qū)直部門(mén)近800個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)編制和審核，涉及資金28.06億元，績(jī)效目標(biāo)同部門(mén)預(yù)算同時(shí)下達(dá)到部門(mén)單位并要求部門(mén)按規(guī)定在宣州區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)。
三是嚴(yán)把事中監(jiān)控關(guān)。將2022年部門(mén)預(yù)算中所有項(xiàng)目支出納入績(jī)效監(jiān)控范圍，督促部門(mén)單位認(rèn)真落實(shí)績(jī)效監(jiān)控主體責(zé)任，區(qū)財(cái)政部門(mén)選擇部分重大政策和項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果作為編制2023年部門(mén)預(yù)算的參考。同時(shí)，也作為年度績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
四是嚴(yán)把績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量關(guān)。對(duì)納入2021年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的700多個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算部門(mén)單位已全部完成績(jī)效自評(píng)工作，并按照要求，選擇部分資金金額大的項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)。區(qū)財(cái)政在9月底按照一定比例進(jìn)行自評(píng)抽查，根據(jù)工作需要，對(duì)民政局等5個(gè)部門(mén)及區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目、政府債券、民生工程等群眾關(guān)注度高的21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了財(cái)政評(píng)價(jià)，涉及資金89224萬(wàn)元，其中：部門(mén)整體支出15749萬(wàn)元，項(xiàng)目支出73475萬(wàn)元。
五是嚴(yán)把績(jī)效結(jié)果應(yīng)用關(guān)。一是對(duì)我區(qū)2022年績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量和資金績(jī)效進(jìn)行全面梳理，在2023年部門(mén)預(yù)算編制過(guò)程中，嚴(yán)格將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算安排進(jìn)行掛鉤。二是加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控與資金管理掛鉤制度，對(duì)本級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存超過(guò)一年、上級(jí)資金超過(guò)兩年的，以及當(dāng)年項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施及績(jī)效目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)的，堅(jiān)決予以收回。
（四）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，健全規(guī)章制度，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效
一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2022年1-9月份，組織區(qū)直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道全程參加了省財(cái)政廳組織的系列培訓(xùn)。2022年5月份，組織教體局等區(qū)直重點(diǎn)部門(mén)開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效管理和政府采購(gòu)培訓(xùn)會(huì)。經(jīng)過(guò)一系列的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作人員的績(jī)效意識(shí)和業(yè)務(wù)水平大大提高。
二是健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系。在《中共宣州區(qū)委辦公室 宣州區(qū)人民政府辦公室關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（宣區(qū)辦發(fā)〔2021〕22號(hào)）等一系列文件出臺(tái)的基礎(chǔ)上，2022年又出臺(tái)《宣州區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架》，進(jìn)一步豐富預(yù)算績(jī)效管理制度體系。
三是加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度。對(duì)照《宣州區(qū)財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)2022年預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效實(shí)施方案》的具體要求， 2022年，我區(qū)每開(kāi)展一類預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)，同步推送相關(guān)工作制度文件，供各部門(mén)單位學(xué)習(xí)、參考。實(shí)施過(guò)程中，我們主動(dòng)對(duì)接業(yè)務(wù)相對(duì)較弱的部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，進(jìn)行上門(mén)指導(dǎo)，促進(jìn)這些部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道提高預(yù)算績(jī)效工作質(zhì)量。
四是做好績(jī)效管理考核工作。一方面是做好市對(duì)區(qū)考核工作，2022年，我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理考核居全市排并列第一位；另一方面是完善我區(qū)考核指標(biāo)體系，做好對(duì)區(qū)直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的考核，充分發(fā)揮考核的激勵(lì)約束作用。
二、重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果情況
（一）年初確定的重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，對(duì)社會(huì)關(guān)注度較高和具有較大經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的20個(gè)項(xiàng)目作為重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象,涉及財(cái)政資金3.36億元，具體情況如下：
1、鄉(xiāng)村振興局1個(gè)：鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目。區(qū)財(cái)政累計(jì)安排6300萬(wàn)元，實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目77個(gè)，其中：產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目24個(gè)、基礎(chǔ)設(shè)施51個(gè)、就業(yè)和金融幫扶項(xiàng)目各1個(gè)，項(xiàng)目完成率100%，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施帶動(dòng)了村集體經(jīng)濟(jì)增加收入378萬(wàn)元，有效鞏固了脫貧攻堅(jiān)采購(gòu)，助力精準(zhǔn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興，帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)增加，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，增加人民群眾收入。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2個(gè)：分別是人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目。區(qū)財(cái)政累計(jì)安排1250萬(wàn)元，主要任務(wù)和目標(biāo)是完成5個(gè)省級(jí)中心村、7個(gè)市級(jí)中心村建設(shè)及60個(gè)人居環(huán)境重點(diǎn)整治村工作。項(xiàng)目全部通過(guò)省級(jí)考核，項(xiàng)目的實(shí)施使村容村貌得以明顯改善，村莊環(huán)境得到明顯提升，極大帶動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游、農(nóng)家樂(lè)等的發(fā)展，持續(xù)促進(jìn)農(nóng)民增收。
3、水利局1個(gè)：宣州區(qū)五星金灘段防洪治理工程，區(qū)財(cái)政安排584萬(wàn)元。主要任務(wù)和目標(biāo)加固堤防、小河口陡門(mén)、村莊段防浪墻，填塘固基，防滲灌漿等。項(xiàng)目建成后，既美化堤防周邊環(huán)境，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)水利的價(jià)值，又大大提升了五星圩抗洪能力，對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收提供了最大保障。
4、教體局3個(gè)：分別是東湖小學(xué)建設(shè)、義教信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、幼兒園第四期行動(dòng)計(jì)劃。區(qū)財(cái)政累計(jì)安排4500萬(wàn)元，項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)解決適齡兒童就學(xué)難問(wèn)題，改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件，提高教育教學(xué)質(zhì)量，維護(hù)校園師生安全均起到了積極的影響。
5、洪林管委會(huì)1個(gè)：農(nóng)戶土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目。區(qū)財(cái)政安排720萬(wàn)元，主要任務(wù)和目標(biāo)是確保規(guī)范、穩(wěn)定地完成規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地流轉(zhuǎn)工作，持續(xù)實(shí)現(xiàn)成片土地集約節(jié)約再生產(chǎn)。項(xiàng)目的實(shí)施推進(jìn)了園區(qū)土地流轉(zhuǎn)工作，推動(dòng)了國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，增加了土地流轉(zhuǎn)農(nóng)戶受益。
6、史志辦1個(gè)：國(guó)家綜合檔案館建設(shè)。區(qū)財(cái)政安排2500萬(wàn)元，主要任務(wù)和目標(biāo)是滿足未來(lái)60年檔案進(jìn)館需要，全面實(shí)現(xiàn)檔案電子化、數(shù)字化、遠(yuǎn)程服務(wù)功能，目前，該項(xiàng)目仍在實(shí)施中。
7、醫(yī)保局1個(gè)：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目。區(qū)財(cái)政安排1421萬(wàn)元，項(xiàng)目的實(shí)施大大推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助，加強(qiáng)醫(yī)療救助規(guī)范管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
8、衛(wèi)健委1個(gè)：基本公共衛(wèi)生服務(wù)暨家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目。區(qū)財(cái)政安排1239萬(wàn)元，項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步規(guī)范基本公共衛(wèi)生和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量，有效預(yù)防和控制傳染病和慢性病，使城鄉(xiāng)居民享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。
9、民政局2個(gè)：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼費(fèi)和社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和智慧化建設(shè)項(xiàng)目。區(qū)財(cái)政安排1940萬(wàn)元，主要任務(wù)和目標(biāo)是對(duì)符合條件的殘疾人實(shí)施生活補(bǔ)助和護(hù)理補(bǔ)貼，同時(shí)，推進(jìn)與我區(qū)人口老齡化進(jìn)程相適應(yīng)、與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相協(xié)調(diào)的多元化、多層次、多形式的養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。項(xiàng)目的實(shí)施，使殘疾人生活得到一定的改善，加快了我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)進(jìn)程，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。
10、交通局5個(gè)：分別為城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化、S604沈村至朱橋段（朱沈路）建設(shè)工程、S104宣城至港口段（宣港路）一級(jí)公路改建工程PPP項(xiàng)目、縣道日常養(yǎng)護(hù)資金、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)資金、農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程。區(qū)財(cái)政累計(jì)安排13300萬(wàn)元。主要任務(wù)和目標(biāo)是按照安全優(yōu)質(zhì)、便民惠民的原則，穩(wěn)步推進(jìn)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)，實(shí)施城鄉(xiāng)公交化改造，公司化運(yùn)行。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)完善交通基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化居民的出行環(huán)境，提升居民的生活質(zhì)量，滿足人民群眾的出行需求，提高道路通行能力，降低交通安全事故影響顯著。
11、財(cái)政局1個(gè)：2022年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套項(xiàng)目。區(qū)財(cái)政安排847萬(wàn)元，項(xiàng)目的實(shí)施有效降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，增進(jìn)我區(qū)廣大參保農(nóng)戶獲得感，拓展保險(xiǎn)融資功能，改善優(yōu)化農(nóng)村金融發(fā)展環(huán)境，增進(jìn)我區(qū)廣大參保農(nóng)戶獲得感。
12、城管局1個(gè)：農(nóng)村清潔工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。區(qū)財(cái)政安排1156萬(wàn)元，項(xiàng)目的實(shí)施，有效提升了我區(qū)農(nóng)村垃圾處理全覆蓋水平，農(nóng)村人居環(huán)境得以持續(xù)改善。
（二）財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果
7月份，選取17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政評(píng)價(jià)（包括4個(gè)部門(mén)整體支出、12個(gè)項(xiàng)目支出和1個(gè)對(duì)下級(jí)政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)），各項(xiàng)目支出財(cái)政評(píng)價(jià)具體情況見(jiàn)附件（簡(jiǎn)版評(píng)價(jià)報(bào)告）。后面幾個(gè)月，我們還將根據(jù)需要選取少數(shù)項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政評(píng)價(jià)。
總的來(lái)看，2022年度我區(qū)上述重點(diǎn)項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)較優(yōu)，資金使用較優(yōu)，公眾滿意度較高，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、服務(wù)社會(huì)公眾、保障和改善民生等方面發(fā)揮了積極作用。但也存在少數(shù)項(xiàng)目謀劃滯后，實(shí)施進(jìn)度偏緩等問(wèn)題。為進(jìn)一步健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和問(wèn)題整改責(zé)任制，我局將上述評(píng)價(jià)結(jié)果存在的問(wèn)題逐一向部門(mén)反饋，明確整改責(zé)任和時(shí)限，督促相關(guān)部門(mén)抓好整改落實(shí)。
三、存在的問(wèn)題
（一）績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)水平有待提高。預(yù)算績(jī)效管理涉及行業(yè)較多，專業(yè)化、精細(xì)化程度較高，目前，我區(qū)財(cái)政部門(mén)績(jī)效管理工作人員基本是財(cái)務(wù)工作者，知識(shí)結(jié)構(gòu)和知識(shí)水平較為局限，預(yù)算部門(mén)（單位）績(jī)效管理人員多為兼職人員，流動(dòng)性較大，隊(duì)伍很不穩(wěn)定，一定程度上制約了預(yù)算績(jī)效管理工作的有效開(kāi)展和精準(zhǔn)實(shí)施。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠充分。目前區(qū)級(jí)財(cái)力有限，主要用于?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)方面支出，建設(shè)類支出安排較少，激勵(lì)約束安排的資金也很有限。
四、2023年工作打算
（一）繼續(xù)狠抓學(xué)習(xí)培訓(xùn)，大力提高全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)水平和工作能力。繼續(xù)加強(qiáng)全局財(cái)政干部的交流學(xué)習(xí)，通過(guò)走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)等方式，學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理政策及業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)，不斷更新知識(shí)體系，提升駕馭工作的能力。繼續(xù)開(kāi)展全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力爭(zhēng)提高部門(mén)單位的績(jī)效意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。
（二）繼續(xù)提前統(tǒng)籌謀劃，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)工作。繼續(xù)對(duì)各項(xiàng)工作實(shí)行早安排、早部署、早動(dòng)手，將全年各項(xiàng)工作謀劃到位，力爭(zhēng)各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（三）創(chuàng)新工作方式，全力促進(jìn)全區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作再上新臺(tái)階。堅(jiān)持“三個(gè)聚焦”，扎實(shí)以“三個(gè)年”活動(dòng)為抓手，梳理我區(qū)績(jī)效管理工作短板，借鑒外地先進(jìn)做法，真抓實(shí)干、發(fā)奮圖強(qiáng)，創(chuàng)造性地摸索一套適合我區(qū)的工作方式方法，持續(xù)提升我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量。
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