部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（2022年度）
一、單位概況
（一）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、主要職能：
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會(huì)保障工作方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(2)貫徹落實(shí)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
(3)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門貫徹實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
(4)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策；貫徹落實(shí)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法；貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；貫徹落實(shí)國家社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
(5)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(6)貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(7)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂相關(guān)配套改革政策并組織實(shí)施，參與人才管理工作，落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
(8)綜合協(xié)調(diào)、歸口管理全區(qū)引進(jìn)國外智力工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂引進(jìn)國外智力工作規(guī)劃和相關(guān)政策辦法。
(9)會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，擬訂全區(qū)農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(10)貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法違紀(jì)案件，協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的信訪事項(xiàng)。
(11)承辦區(qū)政府及市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
2、組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況
宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門包括：局本級(jí)和4個(gè)二級(jí)單位，包括宣州區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理所、宣州區(qū)公共就業(yè)（人才）服務(wù)中心、宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心、宣州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳信息管理中心。單位性質(zhì)為行政單位，人員編制數(shù)為102人，年末實(shí)有在編人數(shù)為103人，聘用26人，退休51人。
（二）總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1.穩(wěn)就業(yè)，確保居民充分就業(yè)。提供全方位公共就業(yè)服務(wù)，強(qiáng)化對(duì)高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、貧困勞動(dòng)者、禁捕和退捕漁民等重點(diǎn)群體的分類幫扶和實(shí)名制動(dòng)態(tài)管理，促進(jìn)各類重點(diǎn)群體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。主動(dòng)對(duì)接勞務(wù)派遣單位，保障公益性崗位安置的靈活性。持續(xù)推進(jìn)“2+N”常態(tài)化就業(yè)招聘活動(dòng)。積極做好創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)，從創(chuàng)業(yè)者的需求出發(fā)提供培訓(xùn)、政策扶持、跟蹤等一系列的服務(wù)，讓創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)不盲從、無后顧之憂。
2.促發(fā)展，做好企業(yè)服務(wù)工作。按照“六穩(wěn)”“六?！币?，扎實(shí)做好各項(xiàng)促進(jìn)就業(yè)政策的落實(shí)兌現(xiàn)工作，強(qiáng)化惠企政策落地落實(shí)，全面幫助企業(yè)共渡難關(guān)、共謀發(fā)展。繼續(xù)開展好“四進(jìn)一促”工作，做好企業(yè)用工服務(wù)，借助全區(qū)外出務(wù)工返鄉(xiāng)人員信息平臺(tái)，加強(qiáng)外出務(wù)工人員返鄉(xiāng)信息收集，重點(diǎn)緊盯區(qū)內(nèi)規(guī)模以上用工企業(yè)需求，開展精準(zhǔn)用工需求對(duì)接。深入企業(yè)開展“四送一服”活動(dòng)，抓好職業(yè)技能培訓(xùn)。
3.保民生，完善社會(huì)保障體系。推進(jìn)全民參保計(jì)劃，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。全面落實(shí)企業(yè)退休職工和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇調(diào)整，并補(bǔ)發(fā)到位。落實(shí)退捕漁民社會(huì)保障工作。確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。全力推進(jìn)階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌，全面推進(jìn)社保經(jīng)辦數(shù)字化轉(zhuǎn)型和服務(wù)模式升級(jí)。
4.強(qiáng)人才，提升各類人才隊(duì)伍建設(shè)。繼續(xù)做好職業(yè)技能培訓(xùn)工作，根據(jù)企業(yè)需求，整合區(qū)類培訓(xùn)資源，有針對(duì)性地實(shí)施培訓(xùn)工作，堅(jiān)持“量身裁衣、按需施訓(xùn)”，為企業(yè)技能人才培訓(xùn)提供保障。嚴(yán)密組織各項(xiàng)招考工作，完成2022年事業(yè)單位公開招聘、“三支一扶”人員招募等人事考試后續(xù)錄用工作，充實(shí)我區(qū)人才工作隊(duì)伍。做好在崗“三支一扶”人員年度考核及服務(wù)期滿考核、安置工作。做好2022年我區(qū)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱資格評(píng)審申報(bào)材料的審核推薦工作。
5.構(gòu)和諧，推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)新發(fā)展。繼續(xù)宣傳貫徹落實(shí)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，完善根治拖欠農(nóng)民工工資工作長(zhǎng)效機(jī)制，探索建立與《保障農(nóng)民工工資支付條例》相適應(yīng)的行政執(zhí)法分工協(xié)作機(jī)制。加快推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察信息化建設(shè)和網(wǎng)格化管理，持續(xù)完善農(nóng)民工實(shí)名制登記及工資支付監(jiān)管平臺(tái)功能，全面落實(shí)農(nóng)民工工資專戶制度，持續(xù)推進(jìn)在建工程項(xiàng)目保障農(nóng)民工工資支付規(guī)范化管理工作。積極探索建設(shè)勞動(dòng)關(guān)系主體自主協(xié)調(diào)與調(diào)解、仲裁、勞動(dòng)監(jiān)察等外部調(diào)節(jié)相結(jié)合的勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。
（三）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、加強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)。
2、深化社保領(lǐng)域改革。
3、推動(dòng)人事人才工作。
4、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。
（四）預(yù)算績(jī)效管理開展情況。
為確保本單位職能職責(zé)的執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；保障人員經(jīng)費(fèi)開支，并做到合理開支、厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”開支。制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度?？偨Y(jié)每年收支情況，每年末進(jìn)行開支使用情況決算，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)算工作的指導(dǎo)。各基本支出和項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的發(fā)放和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，按年初的支出計(jì)劃的時(shí)序進(jìn)度實(shí)施，取得了干部群眾的支持，有力推進(jìn)了工作開展。
（五）當(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況。
2022年宣區(qū)財(cái)預(yù)[2022]21號(hào)文，下達(dá)我單位綜合預(yù)算支出指標(biāo)29937.12萬元，其中基本支出1240.89萬元，項(xiàng)目支出28696.23萬元。實(shí)際基本支出1838.30萬元，實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度148.14%；項(xiàng)目支出46299.83萬元，實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度161.34%。
二、整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：
2022年全年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.04萬人，失業(yè)人員再就業(yè)0.31萬人，就業(yè)困難人員再就業(yè)0.16萬人。城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保13.79萬人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保35.24萬人，工傷保險(xiǎn)參保5.83萬人，失業(yè)保險(xiǎn)參保4.75萬人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工參保1.63萬人。共征繳入庫12.86億元資金，其中：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳7.95億元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)4.52億元，失業(yè)保險(xiǎn)2376萬元，工傷保險(xiǎn)1524萬元。2022年全年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.04萬人，
（二）履職效果情況：
實(shí)施積極就業(yè)政策，把穩(wěn)最大民生問題。借助新媒體擴(kuò)大就業(yè)，真金白銀援企穩(wěn)崗，為重點(diǎn)群體保駕護(hù)航，開展貧困勞動(dòng)力務(wù)工就業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶，繪制清單優(yōu)化服務(wù)。
擴(kuò)面提標(biāo)深抓改革，社保普惠城鄉(xiāng)群眾。降低社保費(fèi)率，超額完成城鄉(xiāng)居保民生工程目標(biāo)，實(shí)施兩個(gè)調(diào)標(biāo)機(jī)制，推進(jìn)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理移交，及時(shí)做好退休職工調(diào)待工作。
完善人才服務(wù)機(jī)制，強(qiáng)化充實(shí)人才資源。貫徹職業(yè)技能提升行動(dòng)，培養(yǎng)技能型人才，抓好事業(yè)單位崗位招聘和人事管理，做好職稱評(píng)聘、人才推薦相關(guān)工作。
有效化解矛盾糾紛，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。妥善化解勞資糾紛，有序推進(jìn)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作落實(shí)，健全勞動(dòng)用工備案。
三、整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）主要問題及原因分析
1、預(yù)算執(zhí)行：財(cái)政撥款進(jìn)度相對(duì)較慢，存在當(dāng)年應(yīng)付未付到位情況。
2、項(xiàng)目管理：因公用經(jīng)費(fèi)不足，存在部分項(xiàng)目資金被擠占挪用情況。
3、內(nèi)部管理 ：人員較少，有些人身兼多個(gè)崗位。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1、建議財(cái)政及時(shí)下達(dá)撥付資金，規(guī)范下達(dá)指標(biāo)的功能科目，如把人社工作經(jīng)費(fèi)作為基本支出。
2、建議將一些剛性支出列入部門預(yù)算。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
擬按上級(jí)要求的方式和時(shí)間公開。
宣城市宣州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月25日
皖公安備案
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