關(guān)于朱橋鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
各位代表：
我受朱橋鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會作《關(guān)于朱橋鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告》，請各位代表予以審議。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財政收入
2022年，在區(qū)財政局及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表的大力支持下，經(jīng)過全鄉(xiāng)廣大群眾的共同努力，完成財政收入5216萬元，其中稅收收入4531萬元，非稅收入685萬元，實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入1925萬元。
（二）財政支出
2022年全鄉(xiāng)財政支出2146萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2083萬元。
社會保障和就業(yè)支出84萬元；
衛(wèi)生健康支出19萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出264萬元；
農(nóng)林水事務(wù)支出1675萬元；
住房保障支出41萬元；
政府性基金支出63萬元；
以上各項支出，確保了我鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、水利、交通、民生、招商、城建、社會保障、綜治信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等各部門工作的正常運轉(zhuǎn)，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定奠定了良好基礎(chǔ)。
二、2022年財政工作開展情況
（一）加強稅收征管，實現(xiàn)財政收入平穩(wěn)增長
2022年在減稅降費政策全面實施的政策環(huán)境下，在少數(shù)企業(yè)受環(huán)保督察停產(chǎn)的情況下，鄉(xiāng)財政部門積極采取以下措施狠抓稅收征管：一是聯(lián)系稅務(wù)部門依法對各項稅收征收和補繳工作不放松；二是大力發(fā)展總部經(jīng)濟，在區(qū)鄉(xiāng)兩級出臺的政策范圍內(nèi)常抓不懈，在安全穩(wěn)妥的前提下有力補充稅收完成進度；三是嚴(yán)防稅收“跑冒滴漏”，有效實現(xiàn)應(yīng)收盡收，為財政收入平衡增長增添了動力。
（二）發(fā)揮財政職能作用，保障社會民生穩(wěn)步發(fā)展
2022年在鄉(xiāng)財力極度緊張的情況下，針對民生、社會發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、秸稈禁燒、防汛搶險等基本性和實發(fā)性支出，積極安排調(diào)度資金，落實“三?！?。首先保證鄉(xiāng)村兩級干部和聘用人員的工資和福利待遇，保證鄉(xiāng)黨委、政府的正常辦公運轉(zhuǎn)，保證民生工程的資金配套；其次是保證鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)的配套資金，保證信訪維穩(wěn)經(jīng)費供給，保證鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展資金配套供給。
三、2023財政預(yù)算（草案）
2023年度預(yù)算編制報告指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)全面落實鄉(xiāng)黨委、政府的決算部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念、落實積極的財政政策、提質(zhì)增效。堅持政府過緊日子、切實做好有保有壓；規(guī)范政府舉債融資行為，防范化解地方隱性債務(wù)風(fēng)險，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對民生工程、鄉(xiāng)村振興等方面的投入力度；在以經(jīng)濟建設(shè)為工作重點的同時，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，強抓財政收入的征繳入庫；嚴(yán)格按年度預(yù)算安排財政支出，進一步壓縮“三公經(jīng)費”等非生產(chǎn)性支出。
2023年度預(yù)算編制的基本原則：一是依法理財原則；二是保障重點原則；三是厲行節(jié)約原則；四是兜牢“三?！钡拙€；五是講求績效原則。
根據(jù)區(qū)政府下達的財政收入目標(biāo)，2023年我鄉(xiāng)財政收入任務(wù)是實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入2040萬元，預(yù)計今年我鄉(xiāng)非稅收入255萬元。
根據(jù)量入為出、以收定支的原則，本級可用財力大致為2310萬元，具體安排為：
（一）基本支出1138.94萬元：其中，人員經(jīng)費1033.98萬元；公用經(jīng)費104.96萬元；
（二）項目支出1141.63萬元；
1、日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費265.83萬元：其中，①綜治信訪維穩(wěn)10萬元；②招商引資工作經(jīng)費10萬元；③安全生產(chǎn)服務(wù)費20萬元；④國防動員支出11.5萬元；⑤文明創(chuàng)建及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出80萬元；⑥林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2萬元；⑦環(huán)保支出40萬元；⑧文化、宣傳、共青團支出32.03萬元；⑨農(nóng)業(yè)支出13.3萬元；⑩水利支出2萬元；?民政支出15萬元；?衛(wèi)健支出30萬元。
2、修購建設(shè)類445.8萬元：其中，①農(nóng)村道路建設(shè)20萬元；②小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出30萬元；③水利支出377.8萬元；④公車購置18萬元。
3、補貼補助類430萬元：其中，①對村民委員會和村黨委的補貼30萬元；②財政扶持獎勵400萬元。
（三）“三公經(jīng)費”支出29.44萬元。按照“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的原則，合理調(diào)度資金，確保政府在財政、民生工程、文明創(chuàng)建、文化、武裝、環(huán)保、群團組織、衛(wèi)健、招商引資、社會綜合治理和農(nóng)村人居環(huán)境等各領(lǐng)域的工作正常開展，并在區(qū)目標(biāo)管理考核中取得較好的名次。
四、狠抓財政收入，嚴(yán)格控制財政支出，確保2023年財政收支任務(wù)圓滿完成
2023年疫情剛剛結(jié)束，經(jīng)濟正在恢復(fù)，我們必須采取有力措施，堅持積極的財政政策，以“量入為出”為原則，增強財稅收入征收力度，加大總部經(jīng)濟的培養(yǎng)發(fā)展，嚴(yán)格壓縮非生產(chǎn)性支出，全力完成區(qū)政府下達給我鄉(xiāng)完成一般公共預(yù)算2040萬元的目標(biāo)任務(wù)。
（一）多措并舉抓收入
受宏觀經(jīng)濟的影響，目前我鄉(xiāng)財政仍處于“三?！钡臓顩r，這決定了財政工作的思路必須是“量入為出、狠抓收入”。一是摸清家底，主動到企業(yè)上門服務(wù)，通過與貍橋稅務(wù)局的對接及時了解重點企業(yè)的納稅情況；二是加強收入征管，確保應(yīng)收盡收，狠抓稅收的征收入庫工作，杜絕稅收“跑冒滴漏”現(xiàn)象的發(fā)生，確保每月收入超序時進度完成，實現(xiàn)“以月保季、以季保年”，不折不扣完成全年度稅收任務(wù)；三是通力協(xié)作，挖掘稅源，要配合稅務(wù)部門加大對鄉(xiāng)內(nèi)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓等一次性稅收的征管力度，培育稅收新的增長點；四是加大非稅收入征管，做好我鄉(xiāng)國有資產(chǎn)收益的征繳入庫工作，充實我鄉(xiāng)可用財力；五是引領(lǐng)新常態(tài)，培育新稅源，要加強總部經(jīng)濟工作力度，培植和擴充稅源新渠道，安全穩(wěn)妥落實總部經(jīng)濟扶持政策，營造人人參與的氛圍。
（二）全力以赴保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)
結(jié)合我鄉(xiāng)發(fā)展形勢，根據(jù)我鄉(xiāng)當(dāng)前經(jīng)濟實際，在抓好收入的同時，要切實做好財政支出的合理分配。一是要加強對預(yù)算安排的民生工程項目支出的資金調(diào)度，促進我鄉(xiāng)民生工程、鄉(xiāng)村振興等各項社會事業(yè)和經(jīng)濟全面發(fā)展；二是要以相關(guān)財務(wù)制度約束行為，強化勤儉節(jié)約的意識，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”等非生產(chǎn)性支出，建立規(guī)范有序的債務(wù)化解制度；三是要強化支出的日常管理，嚴(yán)格按照財政預(yù)算加強辦理支出事項，合理調(diào)度資金，確保預(yù)算安排的支出及時撥付。
各位代表，2023年是實施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，做好今年的財政工作，責(zé)任重大。目前我鄉(xiāng)財政狀況仍不容樂觀，繼續(xù)實現(xiàn)財政預(yù)算收支平衡的目標(biāo)，還有許多復(fù)雜的工作要做。我們堅信，在區(qū)財政局的關(guān)心支持下，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表和社會各界人士的監(jiān)督下，財政部門將堅定信心，與各部門緊密配合，加強收入征管，嚴(yán)格按照本次人代會通過的預(yù)算安排財政支出，確保圓滿完成年度財政收支各項任務(wù)，為建設(shè)美好朱橋作出積極的財政貢獻！
朱橋鄉(xiāng)人民政府
皖公安備案
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