古泉鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和
2023年財政預算報告（草案）
——2023年2月28日在古泉鎮(zhèn)第八屆代表大會第三次會議上
古泉財政所所長 黃 麗
各位代表：
我受古泉鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2022年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和2023年鎮(zhèn)財政預算（草案）的報告，請各位代表審議，并請列席人員提出意見。
一、2022年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況
2022年，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和新冠肺炎疫情帶來的巨大沖擊，我鎮(zhèn)財政工作在上級部門的關(guān)心支持和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，緊緊圍繞年初預算目標，努力克服各類風險挑戰(zhàn)，積極應對政策性減收増支壓力，合理有效配置財政資源，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿眨訌娯斦O(jiān)督管理，提高財政運行質(zhì)量和效率，實現(xiàn)財政平穩(wěn)健康運行，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的財政保障，全年財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）公共預算收入執(zhí)行情況
2022年，全鎮(zhèn)完成財政收入（一般公共預算收入）為1922.30萬元。
（二）公共預算支出執(zhí)行情況
全鎮(zhèn)一般預算總支出1579.00萬元。支出執(zhí)行情況如下：
—一般公共服務支出279萬元。其中：人大運行支出2萬元，黨群行政運行支出55萬元，政府行政運行支出221萬元，統(tǒng)計行政運行支出1萬元。
—普通教育支出10萬元；
—文化體育與傳媒支出15萬元；
—醫(yī)療衛(wèi)生與疫情防控支出67萬元；
—社會保障和就業(yè)支出126萬元；
—農(nóng)林水支出312萬元；
—城鄉(xiāng)社區(qū)支出720萬元（其中：小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設施建設支出431萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出142萬元，鄉(xiāng)村道路建設補助85萬元，文明創(chuàng)建費用62萬元）；
—住房保障支出50萬元。
（三）公共財政預算平衡情況
2022年，根據(jù)宣州區(qū)新的財政管理體制要求，全鎮(zhèn)一般預算收入1922.30萬元，其中區(qū)財政對鎮(zhèn)體制補助683.21萬元，各項結(jié)算補助72.32萬元，稅收分成1166.77萬元。全鎮(zhèn)一般預算支出1579萬元，收支平衡，略有結(jié)余。
各位代表，總的來看，2022年財政預算在執(zhí)行過程中遇到的困難較大，資金籌集難度加大。在鎮(zhèn)人民政府多方努力下，精準施策,采取積極的財政政策，執(zhí)行的結(jié)果達到了預期效果，全鎮(zhèn)財政收支得到了保障,這是鎮(zhèn)黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結(jié)果。
回顧一年來的財政工作，2022年財政預算執(zhí)行和財政工作我們著重突出以下三個方面工作：
（一）堅持科學精細理財，收入支出保障能力逐步增強。在抓收入方面，面對經(jīng)濟下行壓力不斷增大，我們及時調(diào)整思想，轉(zhuǎn)變觀念，迎難而上，堅持抓早抓小，積極采取措施，一手抓減稅降費政策落實，一手抓稅源調(diào)查，全面掌握全鎮(zhèn)經(jīng)濟稅源的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和動態(tài)等實情。同時，加強稅收協(xié)同共治，強化收入征管，積極培植財源，狠抓增收節(jié)支；堅持以依法理財、強化稅收征管為著力點，努力做到應收盡收，足額入庫，基本完成年初確定的目標任務。在抓支出方面，面對日趨增大的支出壓力，嚴格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的要求，突出重點，保壓并舉，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了社會保障、民生工程等剛性支出的需要。
（二）認真抓實涉農(nóng)工作，全面落實惠農(nóng)政策。嚴格按照政策要求落實惠農(nóng)資金的發(fā)放工作。2022年全鎮(zhèn)共計發(fā)放各項涉農(nóng)專項資金1232.92萬元，31045人次。其中：農(nóng)村五保戶補助52.50萬元；農(nóng)村撫恤（優(yōu)撫）資金1.42萬元；農(nóng)村居民最低生活保障資金231.74萬元；農(nóng)村困難殘疾人生活救助資金13.93萬元；農(nóng)村孤兒基本生活補助資金7.41萬元；農(nóng)村五保戶電費補助0.32萬元；低保水電費補助1.88萬元；80周歲以上高齡津貼資金18.15萬元；肇事肇禍精殘患者監(jiān)護人補助2.16萬元；重度殘疾人護理補貼14.22萬元；計劃生育家庭獎勵扶助資金38.22萬元；計劃生育家庭特別扶助資金18.53萬元；獨生子女保健費0.68萬元；到齡村醫(yī)補助5.88萬元；農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金300.71萬元；稻谷補貼112.80萬元；其他糧補資金154.47萬元；農(nóng)機構(gòu)置補貼資金45.59萬元；小麥赤霉病防治資金補助1.39萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金9.60萬元；困難殘疾人藥費補助2.4萬元。
（三）狠抓財政管理，完善制度力求實效。根據(jù)上級主管部門關(guān)于加強財政資金監(jiān)管和規(guī)范制度建設的要求，積極完善財政服務體系，扎實做好財務管理工作。同時，加強財政隊伍黨風廉政建設，營造勤政氛圍，不斷提高財政干部的服務意識和服務水平，樹立財政窗口的良好形象。我們始終堅持“依法、依規(guī)、依程序”辦事，切實改進和加強財政監(jiān)督管理，推進依法理財、科學理財，財政運行進一步規(guī)范。同時，對財務支出制度進一步完善，有效地節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。
2022年，我鎮(zhèn)財政收支結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，重點支出得到切實保障，財政管理能力有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高。這些成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導，得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督，得益于社會各界的大力支持，也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此，我向所有關(guān)心支持財政工作的各位代表及各位領(lǐng)導表示崇高的敬意和衷心的感謝！
各位代表，2022年全鎮(zhèn)財政工作雖然取得一些成績，但同時我們也應清醒地認識到，財政工作與上級的要求、人民群眾的期盼還存在一定的距離。一是外部環(huán)境復雜嚴峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的困難較多，規(guī)模經(jīng)濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會矛盾相繼突顯，財政保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預算執(zhí)行存在一定偏差，財政管理水平還有待進一步提高。這些問題，都需要我們繼續(xù)采取有效措施，認真加以解決。 對此，我們必須充分認識經(jīng)濟新常態(tài)下出現(xiàn)的趨勢性變化，堅持統(tǒng)籌兼顧，強化責任擔當，主動做好應對各種復雜困難局面的準備，科學合理編制2023年財政預算，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供財力保障。
二、2023年財政工作思路
2023年，是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好預算編制工作，意義重大。我鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹落實習近平總書記對安徽重要講話和重要批示指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，科學精準實施黨中央、省委、市委、區(qū)委和鎮(zhèn)黨委的決策部署，集中財力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革，大力保障和改善民生，嚴控一般性支出和“三公”經(jīng)費，全面實施預算績效管理，努力保持財政工作運行在合理區(qū)間，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟事業(yè)全面發(fā)展。
三、2023年預算情況
（一）財政收入預算
根據(jù)上述指導思想和上年度財政預算完成情況，綜合考慮經(jīng)濟形勢和政策性減稅等諸多因素，本著積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，根據(jù)新的財政管理體制精神，測算2023年我鎮(zhèn)預計實現(xiàn)一般公共預算收入2000萬元。
（二）財政支出預算
2023年財政支出預算安排為1317萬元。其中：
—“一般公共服務支出”555.50萬元，其中:人員運轉(zhuǎn)經(jīng)費274.5萬元；人大工作經(jīng)費3萬元；黨建工作經(jīng)費3萬；辦公設備購置15萬元；購買服務支出82萬元（其中物業(yè)管理費50萬元，勞務派遣費用30萬元，法律顧問費用2萬元）；“三公經(jīng)費”支出45萬元（其中公務接待費15萬元，公務車運行維護費12萬元，公務車購置費用18萬元）；武裝經(jīng)費5萬元；消防及森林防火經(jīng)費5萬元；河長制經(jīng)費2萬元；林長制經(jīng)費2萬元；退役軍人事務工作經(jīng)費3萬元；民政工作經(jīng)費8萬元；鄉(xiāng)村振興事業(yè)工作經(jīng)費8萬元；環(huán)保工作經(jīng)費8萬元，城建規(guī)劃編制費10萬元；宣傳報刊征訂及宣傳板塊8萬元；婦聯(lián)經(jīng)費1.5萬元；團委經(jīng)費2萬元；關(guān)工委工作經(jīng)費1.5萬元；工會經(jīng)費20萬元 ；綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費8萬元；司法普法宣傳經(jīng)費1萬元；派出所辦案經(jīng)費及輔警人員工資40萬元。
—“社會保障和就業(yè)”支出124.57萬元，其中“機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費”預算81.57萬元，“機關(guān)事業(yè)醫(yī)療保險等繳費”預算34.05萬元；就業(yè)補助6.95萬元；就業(yè)培訓等費用2萬元。
—“文化與教育體育支出”8萬元，主要用于文化事業(yè)支出。
—“醫(yī)療衛(wèi)生和疫情防控支出”15萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與健康事務支出。其中，宣傳和辦公經(jīng)費5萬元，疫情防控和衛(wèi)生事業(yè)費10萬元。
—“農(nóng)林水支出”215萬元，其中病蟲害控制經(jīng)費2萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費3萬元；農(nóng)村道路建設補助經(jīng)費80萬元；新農(nóng)村建設補助經(jīng)費50萬元；防汛抗旱補助經(jīng)費50萬元；對村民委員會和村黨支部的補助30萬元。
—“城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出”335萬元，其中：集鎮(zhèn)建設支出180萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出50萬元；文明創(chuàng)建費用40萬元；農(nóng)村人居環(huán)境整治費用60萬元；集鎮(zhèn)路燈維修保障費用5萬元。主要用于基礎(chǔ)設施建設、農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建等建設資金支出。
—“住房保障支出”63.93萬元，其中：“住房公積金”預算49.78萬元，“提租補貼”預算13.15萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬預算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
四、扎實工作，確保圓滿完成2023年財政預算
為確保預算圓滿完成，我們將圍繞本次會議確定的目標，加快推進財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
（一）堅持強基固本，不斷壯大財源基礎(chǔ)。充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導作用，優(yōu)化整合財政資源，促進經(jīng)濟穩(wěn)步增長。著力支持重點工程、重大項目建設，加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級步伐。緊緊圍繞增強經(jīng)濟綜合實力，在擴大總量、優(yōu)化存量、提升質(zhì)量上下功夫。堅持穩(wěn)中求進保增長，積極培育壯大稅源。加強與重點企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導和扶持，進一步夯實財源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴大招商引資成果，促進企業(yè)做大做強和增值增效。
（二）突出民生建設，努力增進民生福祉。以保障和改善民生為工作重點，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預算計劃，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。積極穩(wěn)妥推進人居環(huán)境整治等重點項目建設，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境。繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策。
（三）突出科學管理，強化預算執(zhí)行力度。一是加強財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事。強化收支管理、增收節(jié)支。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。加強財政預算管理，建立預算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財務管理，嚴格執(zhí)行機關(guān)內(nèi)部各項財務管理制度，增強財政支出的規(guī)范性和時效性；嚴格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經(jīng)費支出。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，進一步建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系。
（四）圍繞提質(zhì)增效，抓好績效考核評價。為維護廣大群眾根本利益，切實提高涉農(nóng)資金使用效益，創(chuàng)新涉農(nóng)資金管理方式和管理手段，保障涉農(nóng)資金安全高效運行。一是對涉農(nóng)資金進行分類管理。補貼補助類資金從政策宣傳、補貼對象摸底評議、張榜公示、信息報送和檔案管理入手，實行常態(tài)化管理；村級項目資金從項目申報、合同簽訂、施工進度、竣工驗收等各環(huán)節(jié)加強監(jiān)管，嚴格項目資金管理程序。加強對村級集體資金核算管理，重點強化對鎮(zhèn)村的財務指導和監(jiān)督。二是圍繞提高財政資金使用效益。探索項目績效評價制度，開展專項資金績效評價工作。
各位代表，2023年財政事業(yè)任重而道遠，我們將積極應對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化，全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，堅定信心、迎難而上、砥礪奮進，為建設產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的新古泉作出新的更大的貢獻！
古泉鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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