一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
自2019年全國(guó)實(shí)行減稅降費(fèi)以來，特別是2022年國(guó)家面對(duì)疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展引起的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等壓力，黨中央、國(guó)務(wù)院部署實(shí)施了新的組合式稅收支持政策，既有減免政策，又有緩稅、退稅政策，這些政策對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，提振市場(chǎng)信心，助力企業(yè)紓困發(fā)展具有重要的意義。但與此同時(shí)，我鄉(xiāng)財(cái)政收入面臨巨大壓力，鄉(xiāng)財(cái)政所在鄉(xiāng)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)的工作部署，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府年初確定的工作目標(biāo)，采取積極有效措施，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，緊抓財(cái)政收入，確保做到“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到健康有序發(fā)展。
1、一般公共預(yù)算收入完成情況
2022年上級(jí)下達(dá)我鄉(xiāng)的一般公共預(yù)算收入任務(wù)為1250萬元，全年實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入870萬元（其中留抵退稅47萬元）。根據(jù)2021年財(cái)政分成體制，2022年我鄉(xiāng)結(jié)算收入1280萬元（體制補(bǔ)助611.45萬元，稅收分成及其他各項(xiàng)補(bǔ)助收入668.55萬元）。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2022年，我鄉(xiāng)財(cái)政一般公共預(yù)算支出1454萬元，其中一般公共服務(wù)支出456萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出103萬元，衛(wèi)生健康支出5萬元，農(nóng)林水支出681萬元，住房改革支出40萬元，政府性基金預(yù)算支出169萬元。
以上執(zhí)行情況表明，我鄉(xiāng)2022年基本保證了政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。
回顧2022年，我們以服務(wù)全鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展為中心，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，主要從以下幾點(diǎn)開展工作。
（一）加強(qiáng)預(yù)算收入管理，力爭(zhēng)完成年度預(yù)算收入任務(wù)。2022年針對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政稅收基礎(chǔ)弱、任務(wù)重、收支矛盾突出的嚴(yán)峻形勢(shì)，鄉(xiāng)財(cái)政所及時(shí)更新理財(cái)觀念，盤活我鄉(xiāng)存量資產(chǎn)，挖掘所有可用財(cái)力空間；全面配合稅務(wù)部門加強(qiáng)企業(yè)土使稅的征收，確保應(yīng)收盡收；增強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量，培植稅收基石，積極向企業(yè)宣傳稅收政策及答疑解惑，深入調(diào)查企業(yè)面臨的困境，為培植稅源不懈努力；提高協(xié)護(hù)稅稅收質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)自愿到我鄉(xiāng)落戶，彌補(bǔ)了我鄉(xiāng)的財(cái)政收入的不足；采取分戶建立臺(tái)賬方式，積極走訪轄區(qū)內(nèi)建筑企業(yè)，了解項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、開工時(shí)間、地點(diǎn)、施工單位、工期及完工進(jìn)度，通過臺(tái)賬式管理，做到項(xiàng)目信息暢通，確保建筑企業(yè)稅收管理做到無遺漏；進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，加強(qiáng)《預(yù)算法》在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的執(zhí)行力度，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，確保預(yù)算收入的完整、真實(shí)、可靠。
（二）整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，強(qiáng)化財(cái)政支出管理成效。一年來，鄉(xiāng)財(cái)政所不斷完善財(cái)政管理制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，精打細(xì)算過緊日子。財(cái)政所在積極推進(jìn)各項(xiàng)改革的同時(shí)，堅(jiān)持加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政管理與監(jiān)督，健全我鄉(xiāng)內(nèi)控制度，嚴(yán)把審核關(guān)，從嚴(yán)控制支出，確保了我鄉(xiāng)財(cái)政的平穩(wěn)、健康、有序運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，確保?？顚Ｓ煤唾Y金有效使用。通過多種渠道積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，為我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施改善等建設(shè)支出提供了有力保障。全年鄉(xiāng)財(cái)政收支基本持平，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”目標(biāo)任務(wù)。
（三）加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，提高理財(cái)水平。新時(shí)期的財(cái)政工作將面對(duì)更大的風(fēng)險(xiǎn)和誘惑，對(duì)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)提出了更高更新的要求。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，首先要加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，進(jìn)一步完善財(cái)政所人員的雙崗雙責(zé)，加強(qiáng)財(cái)政崗位之間的相互監(jiān)督，確保財(cái)政資金的安全；其次財(cái)政所要堅(jiān)持依法理財(cái)，增強(qiáng)為民服務(wù)觀念，牢固樹立勤儉理財(cái)意識(shí)，不斷增強(qiáng)理財(cái)?shù)耐该鞫?，通過提高理財(cái)水平實(shí)現(xiàn)資金效益的最大化，力爭(zhēng)在推進(jìn)陽光財(cái)政、效能財(cái)政建設(shè)上邁出更大步伐。
各位代表，2022年我鄉(xiāng)財(cái)政收支雖然基本保障收支平衡，但在運(yùn)行中還存在許多困難和問題：一是稅收收入根基不牢，支柱型稅源缺乏。我鄉(xiāng)本土企業(yè)屈指可數(shù)，財(cái)政貢獻(xiàn)更是微乎其微，經(jīng)過幾年培育雖逐年好轉(zhuǎn)，但總量仍然偏小。二是財(cái)力基礎(chǔ)薄弱、人均可支配財(cái)力較低，因地理位置特殊，鄉(xiāng)財(cái)政組織收入空間狹窄，鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收支不平衡，支出壓力大。對(duì)于這些問題，我們繼續(xù)清理存量資產(chǎn)，挖掘收入空間，為黨委政府提供合理建議，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加地方財(cái)政收入、改善農(nóng)村環(huán)境，逐步提高鄉(xiāng)村居民的幸福感和自豪感。
二、2023年財(cái)政預(yù)算情況
2023年是黨的二十大貫徹落實(shí)之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下之年,也是全面落實(shí)省、市、縣黨代會(huì)精神的關(guān)鍵之年，這一年將是我鄉(xiāng)搶抓機(jī)遇、破解矛盾、楊帆起航之年。今年我鄉(xiāng)財(cái)政工作仍將面臨許多困難和問題，財(cái)政收支矛盾依然突出。2023年財(cái)政工作任務(wù)非常艱巨，我們必須科學(xué)合理編制財(cái)政收支預(yù)算，積極穩(wěn)妥安排支出，繼續(xù)過緊日子，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
1、2022年一般公共預(yù)算收入安排
根據(jù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)，綜合分析當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合區(qū)人代會(huì)政府工作報(bào)告和我鄉(xiāng)實(shí)際情況，建議2023年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)數(shù)為 1000萬元。根據(jù)現(xiàn)行體制，預(yù)測(cè)2023年上級(jí)補(bǔ)助和結(jié)算補(bǔ)助收入為1588萬元。
2、2023年一般公共預(yù)算支出安排
2023年我鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出為1588萬元。具體支出項(xiàng)目如下：
1、一般公共服務(wù)支出741萬。
2、國(guó)防支出20萬。
3、公共安全支出30萬。
4、文化旅游體育與傳媒支出5萬。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出120萬。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出253萬。
7、衛(wèi)生健康支出3萬。
8、商品服務(wù)業(yè)支出35萬。
9、住房保障支出76萬。
10、農(nóng)林水支出220萬。
11、節(jié)能環(huán)保支出5萬。
12、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出80萬。
2023年財(cái)政預(yù)算支出安排的原則和重點(diǎn)是：（1）依法編制預(yù)算，堅(jiān)持增收節(jié)支、厲行節(jié)約；（2）做好鄉(xiāng)村振興建設(shè)，提高鄉(xiāng)村居住環(huán)境；（3）確保農(nóng)林水利基本支出、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)支出需要；（4）完善社會(huì)保障，保穩(wěn)定促和諧。（5）集中財(cái)力促發(fā)展，確保鄉(xiāng)黨委、政府的各項(xiàng)建設(shè)資金的落實(shí)，解決好民生熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題；（6）強(qiáng)化規(guī)范性，提高透明度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用及使用效果的財(cái)政監(jiān)督和評(píng)價(jià)，確保財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性、安全性。
為了如期完成預(yù)定任務(wù)，我們將從以下幾點(diǎn)著手開展工作：
一、著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
組織財(cái)政收入始終是財(cái)政部門的重要職責(zé)之一。為了確保完成2023年的財(cái)稅任務(wù)：一是培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和加大招商引資力度。完善和優(yōu)化財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)鄉(xiāng)本級(jí)企業(yè)發(fā)展壯大，著力培植可持續(xù)財(cái)源。充分發(fā)揮積極的財(cái)政政策，廣泛宣傳和全面落實(shí)企業(yè)落戶政策，扶持培育壯大新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)特色農(nóng)業(yè)種植轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是加強(qiáng)稅收收入征管力度。充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)、村積極性，形成全鄉(xiāng)上下齊抓共管、促進(jìn)增收的局面。建立重點(diǎn)稅源臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度；加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)，形成強(qiáng)大的工作合力，確保完成年度財(cái)政收入增長(zhǎng)預(yù)期。同時(shí)進(jìn)一步健全協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)、村干部護(hù)協(xié)稅的積極性，提高服務(wù)質(zhì)量；三是加強(qiáng)涉稅信息平臺(tái)作用，不斷健全政府綜合治稅機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政與稅務(wù)等部門的會(huì)商機(jī)制，特別是政府內(nèi)部各科室的會(huì)商制度，切實(shí)做到信息及時(shí)、準(zhǔn)確、傳遞、共享，嚴(yán)防稅款的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象；四是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)建安企業(yè)的管理，確保建筑企業(yè)稅收管理做到無遺漏。
二、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，厲行節(jié)約，打造績(jī)效、陽光財(cái)政。
一是深化各項(xiàng)財(cái)政制度改革，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，全面推進(jìn)部門預(yù)算的公開公示；二是統(tǒng)籌安排收支，盤活存量資產(chǎn)、資金，提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化管理水平，打造績(jī)效型財(cái)政。三是壓縮一般性支出，規(guī)范招待費(fèi)、差旅費(fèi)、財(cái)務(wù)制度管理制度，做好“過緊日子”的思想，確保我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作平穩(wěn)渡過。四是提高三公經(jīng)費(fèi)的公開透明度，擴(kuò)大財(cái)政資金公開公示范圍，積極打造陽光型財(cái)政，促進(jìn)我鄉(xiāng)財(cái)政保持良性循環(huán)。
三、加強(qiáng)內(nèi)控，強(qiáng)化資金監(jiān)管。
進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范行政行為；確保每項(xiàng)涉農(nóng)資金公開、公平、公正；認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中；完善管理辦法，根據(jù)上級(jí)新的制度要求，及時(shí)制定、修正各項(xiàng)管理制度；轉(zhuǎn)變財(cái)政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題，由檢查型監(jiān)督轉(zhuǎn)為管理型監(jiān)督；通過制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；按規(guī)定程序做好政府采購(gòu)及工程招標(biāo)工作。
各位代表，盡管2023年財(cái)政工作有很多困難，但是我們有信心、有決心，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全鄉(xiāng)人民的支持下，凝心聚力，銳意進(jìn)取，一定能圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)！
五星鄉(xiāng)人民政府
皖公安備案
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