目 錄
第一部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
三、2023年度主要工作任務(wù)
第二部分2022年部門預(yù)算表
一、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收支總表
二、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收入總表
三、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年支出總表
四、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
五、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
六、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
七、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
八、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
九、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
十、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府采購(gòu)支出表
十一、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年度部門預(yù)算情況
第一部分 鰲峰街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居委會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民意見(jiàn)、建議和要求。
（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。
（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的”三防”、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
鰲峰街道辦事處為一級(jí)預(yù)算單位，包括黨政、綜治、經(jīng)濟(jì)、民政、綜合行政執(zhí)法、為民服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、城管等8個(gè)部門預(yù)算，財(cái)務(wù)均未獨(dú)立核算，并入本級(jí)核算。我單位財(cái)政撥款人員編制數(shù)為38人，實(shí)有42人。其中行政編制26人，實(shí)有32人；事業(yè)編制12人，實(shí)有10人。自收自支編制4人，實(shí)有4人。單位現(xiàn)有自聘、基層特崗等人員24人（注自聘11人。）。上述各類在崗人員合計(jì)70人。離休1人，退休28人。
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序號(hào)
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單位名稱
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1
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黨政綜合辦公室
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2
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綜合治理辦公室（應(yīng)急管理站）
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3
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經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（財(cái)政所）
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4
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民政所
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5
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綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
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6
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為民服務(wù)中心（勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所）
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7
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社會(huì)事務(wù)中心（衛(wèi)健辦公室）
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8
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城市綜合管理辦公室（生態(tài)環(huán)境站）
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三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。
（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開(kāi)、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收支總表
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2023年部門收支總表
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部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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收 入
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支 出
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收入項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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支出功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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1802.28
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一、一般公共服務(wù)支出
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
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四、公共安全支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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五、教育支出
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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四、財(cái)政專戶管理資金收入
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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121.25
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五、單位資金收入
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九、衛(wèi)生健康支出
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44.15
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其中：事業(yè)收入
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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1553.5
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上級(jí)補(bǔ)助收入
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十二、農(nóng)林水支出
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附屬單位上繳收入
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十三、交通運(yùn)輸支出
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其他收入
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十四、資源勘探信息等事務(wù)支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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83.38
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、預(yù)備費(fèi)
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二十三、其他支出
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出
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二十五、債務(wù)還本支出
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二十六、債務(wù)利息支出
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
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本 年 收 入 小 計(jì)
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本 年 支 出 小 計(jì)
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1802.28
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上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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財(cái)政專戶管理資金
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財(cái)政專戶管理資金
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單位資金
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單位資金
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收 入 總 計(jì)
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1802.28
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支 出 總 計(jì)
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1802.28
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2、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收入總表
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2023年部門收入總表
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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部門（單位）名稱
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本年收入
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
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小計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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財(cái)政專戶管理資金
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單位資金
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小計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理資金
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單位資金
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小計(jì)
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事業(yè)收入
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
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上級(jí)補(bǔ)助收入
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附屬單位上繳收入
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其他收入
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合計(jì)
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1802.28
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1802.28
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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1802.28
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1802.28
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3、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年支出總表
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2023年部門支出總表
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部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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事業(yè)
單位
經(jīng)營(yíng)
支出
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上繳
上級(jí)
支出
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對(duì)附屬
單位補(bǔ)
助支出
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合計(jì)
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1802.28
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1307.82
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494.46
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208
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社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
121.25
|
121.25
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20805
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行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
121.25
|
121.25
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2080501
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行政單位離退休
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35.25
|
35.25
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2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
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61.35
|
61.35
|
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2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
20.22
|
20.22
|
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20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
4.43
|
4.43
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2089999
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
4.43
|
4.43
|
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210
|
衛(wèi)生健康支出
|
44.15
|
44.15
|
|
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
44.15
|
44.15
|
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
38.15
|
38.15
|
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2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
6.00
|
6.00
|
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212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1553.50
|
1059.04
|
494.46
|
|
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21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1553.50
|
1059.04
|
494.46
|
|
|
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行
|
1310.50
|
816.04
|
494.46
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
243.00
|
243.00
|
|
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|
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221
|
住房保障支出
|
83.38
|
83.38
|
|
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|
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22102
|
住房改革支出
|
83.38
|
83.38
|
|
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2210201
|
住房公積金
|
65.13
|
65.13
|
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2210202
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提租補(bǔ)貼
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18.25
|
18.25
|
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4、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支總表
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2023年部門財(cái)政撥款收支總表
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|
部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、本年收入
|
1802.28
|
一、本年支出
|
1802.28
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款
|
1802.28
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（一）一般公共服務(wù)支出
|
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（二）政府性基金預(yù)算撥款
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（二）外交支出
|
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
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（三）國(guó)防支出
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（四）公共安全支出
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
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（五）教育支出
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（一）一般公共預(yù)算撥款
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（六）科學(xué)技術(shù)支出
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（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出
|
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|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
|
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
121.25
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出
|
44.15
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1553.50
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出
|
|
|
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|
（十三）交通運(yùn)輸支出
|
|
|
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（十四）資源勘探信息等事務(wù)支出
|
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出
|
83.38
|
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi)
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出
|
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|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)利息支出
|
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
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|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
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（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
收 入 總 計(jì)
|
1802.28
|
支 出 總 計(jì)
|
1802.28
|
5、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表
|
2023年部門一般公共預(yù)算支出表
|
|
部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
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|
單位：萬(wàn)元
|
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科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
小計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
合計(jì)
|
1802.28
|
1307.82
|
1219.14
|
88.68
|
494.46
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
121.25
|
121.25
|
121.25
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
121.25
|
121.25
|
121.25
|
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
35.25
|
35.25
|
35.25
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
61.35
|
61.35
|
61.35
|
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
20.22
|
20.22
|
20.22
|
|
|
|
20899
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
4.43
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
2089999
|
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
4.43
|
4.43
|
4.43
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
44.15
|
44.15
|
44.15
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
44.15
|
44.15
|
44.15
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
38.15
|
38.15
|
38.15
|
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1553.50
|
1059.04
|
970.36
|
88.68
|
494.46
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1553.50
|
1059.04
|
970.36
|
88.68
|
494.46
|
|
2120101
|
行政運(yùn)行
|
1310.50
|
816.04
|
727.36
|
88.68
|
494.46
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
243.00
|
243.00
|
243.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
83.38
|
83.38
|
83.38
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
83.38
|
83.38
|
83.38
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
65.13
|
65.13
|
65.13
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
18.25
|
18.25
|
18.25
|
|
|
6、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表
|
2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
部門名稱：1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
|
本年一般公共預(yù)算基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
|
合計(jì)
|
1307.82
|
1219.14
|
88.49
|
|
301
|
工資福利支出
|
753.42
|
753.42
|
|
|
30101
|
基本工資
|
345.38
|
345.38
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
98.62
|
98.62
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
10.92
|
10.92
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
7.54
|
7.54
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
75.69
|
75.69
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
28.79
|
28.79
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
35.62
|
35.62
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
8.52
|
8.52
|
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
7.70
|
7.70
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
66.57
|
66.57
|
|
|
3019999
|
其他工資福利支出
|
68.07
|
68.07
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
88.68
|
|
88.68
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
6.50
|
|
6.50
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1.60
|
|
1.60
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
3.70
|
|
3.70
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
4.64
|
|
4.64
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.17
|
|
0.17
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
20.87
|
|
20.87
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
465.72
|
465.72
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
15.94
|
15.94
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
5.88
|
5.88
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.80
|
0.80
|
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
427.38
|
427.38
|
|
7、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表
|
2023年部門政府性基金預(yù)算支出表
|
|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年政府性基金預(yù)算支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：鰲峰街道辦事處2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
8、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
|
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng)目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱（項(xiàng)目名稱、方向）
|
合計(jì)
|
工資福利支出
|
商品和服務(wù)支出
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
資本性支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：鰲峰街道辦事處2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
9、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年項(xiàng)目支出表
|
2023年部門項(xiàng)目支出表
|
|
部門名稱:223001-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
單位編碼
|
單位名稱/項(xiàng)目名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱
|
功能科目
編碼
|
功能科目名稱
|
總計(jì)
|
一般公共預(yù)算收入
|
政府性
基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理
|
其他收入
|
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算)
|
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金)
|
|
小計(jì)
|
財(cái)政撥款
|
國(guó)庫(kù)管理非稅收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
494.46
|
494.46
|
494.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
|
494.46
|
494.46
|
494.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223001
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
|
494.46
|
494.46
|
494.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類
|
|
|
|
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)建設(shè)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
30905
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本級(jí)項(xiàng)目
|
|
|
|
|
493.96
|
493.96
|
493.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
153.30
|
153.30
|
153.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常部門運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
95.50
|
95.50
|
95.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助企業(yè)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
31199
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文明宣教項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
30902
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
11.00
|
11.00
|
11.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜治應(yīng)急保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
65.16
|
65.16
|
65.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
31299
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
2120102
|
一般行政管理事務(wù)
|
75.00
|
75.00
|
75.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府采購(gòu)支出表
|
2023年部門政府采購(gòu)支出表
|
|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
單位名稱/支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理資金
|
單位資金
|
|
|
合計(jì)
|
11.00
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
11.00
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
11.00
|
|
|
|
|
11、宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
|
2023年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出表
|
|
部門名稱:1-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng)目名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
項(xiàng)目性質(zhì)
（一級(jí)目錄）
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類別
（二級(jí)目錄）
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擬實(shí)施政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容
（三級(jí)目錄）
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購(gòu)買方式
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購(gòu)買時(shí)間
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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財(cái)政專戶管理資金
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單位資金
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注：鰲峰街道辦事處2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收支總預(yù)算1802.28萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年收入預(yù)算1802.28萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入。2023年一般公共預(yù)算收入1802.28萬(wàn)元，占2023年收入的100%，比2022年預(yù)算增加295.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.59%，增長(zhǎng)的主要原因是國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境趨穩(wěn)向好。
三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年支出預(yù)算1802.28萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加295.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.59%，增長(zhǎng)的主要原因是基本支出統(tǒng)計(jì)口徑與上年不同，本年人員經(jīng)費(fèi)包含了聘用人員經(jīng)費(fèi)。其中，基本支出1307.82萬(wàn)元，占72.56%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出494.46萬(wàn)元，占27.44%，主要用于保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算1802.28萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款收入。按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出121.25萬(wàn)元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出44.15萬(wàn)元，占2.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1553.5萬(wàn)元，占86.2%；住房保障支出83.38萬(wàn)元，占4.62%。與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加295.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.59%，增長(zhǎng)的主要原因是基本支出統(tǒng)計(jì)口徑與上年不同，本年人員經(jīng)費(fèi)包含了聘用人員經(jīng)費(fèi)。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出1802.28萬(wàn)元，比2022年預(yù)算各增加295.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.59%，增長(zhǎng)的主要原因是基本支出統(tǒng)計(jì)口徑與上年不同，本年人員經(jīng)費(fèi)包含了聘用人員經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出121.25萬(wàn)元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出44.15萬(wàn)元，占2.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1553.5萬(wàn)元，占86.2%；住房保障支出83.38萬(wàn)元，占4.62%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算35.25萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)281%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算61.35萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加19.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.65%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算20.22萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.56萬(wàn)元，下降2.69%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.43萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.17萬(wàn)元；主要原因是2023年度預(yù)算編制的一體化平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目相比差異較大。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算38.15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加11.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.14%；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.96%；主要原因是新冠疫情的后續(xù)影響。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算1553.5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加328.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.83%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算243萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加157.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)184%；主要原因是轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造支出有所增加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算65.13萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加32.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算18.25萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加6.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.45%；主要原因是預(yù)算編制一體化平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目相比差異較大。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出1307.82萬(wàn)元。
工資福利支出753.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出88.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助465.72萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、街道長(zhǎng)期聘用人員工資、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出494.46萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少404.5萬(wàn)元，下降45%，主要原因是預(yù)算編制一體化平臺(tái)，統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致與2022年度相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目相比差異較大。全部是本年財(cái)政撥款安排494.46萬(wàn)元（全部是本年一般公共預(yù)算撥款安排494.46萬(wàn)元）。
十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，下降1.79%，主要原因是保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的基本需要。
十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“綜治應(yīng)急保障”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于城市綜治應(yīng)急保障工作。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是應(yīng)急和環(huán)保、普法宣傳、司法所達(dá)標(biāo)建設(shè)、城市管控工作、治安及綜治信訪維穩(wěn)等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。2023年，預(yù)算安排資金65.16萬(wàn)元。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2023年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：本項(xiàng)目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行國(guó)上級(jí)政府有關(guān)城市綜治應(yīng)急保障工作。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是應(yīng)急和環(huán)保、普法宣傳、司法所達(dá)標(biāo)建設(shè)、城市管控工作、治安及綜治信訪維穩(wěn)等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金65.16萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照應(yīng)急和環(huán)保、普法宣傳、司法所達(dá)標(biāo)建設(shè)、城市管控工作、治安及綜治信訪維穩(wěn)工作要求，保障應(yīng)急和環(huán)保、普法宣傳、司法所達(dá)標(biāo)建設(shè)、城市管控工作、治安各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項(xiàng)目責(zé)任人：
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黃大慶
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單位（蓋章）：
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項(xiàng)目名稱
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綜治應(yīng)急保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實(shí)施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項(xiàng)目來(lái)源
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本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
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項(xiàng)目期
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1年
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
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年度資金總額：
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65.16
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其中：財(cái)政撥款
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65.16
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其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
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該項(xiàng)目屬于辦事處綜治應(yīng)急保障項(xiàng)目。包含五個(gè)方面的內(nèi)容：1、應(yīng)急器材、設(shè)備維護(hù)、消防器材、設(shè)備維護(hù)、生態(tài)環(huán)保巡查、檢查及設(shè)備更新維護(hù)、關(guān)工委報(bào)刊訂閱及相關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元；2、司法宣傳、司法所建設(shè)及日常辦公費(fèi)用等1萬(wàn)元；3、強(qiáng)制拆除違法建筑相關(guān)人工及設(shè)備租賃、相關(guān)人員加班加點(diǎn)相關(guān)費(fèi)用、對(duì)社區(qū)相關(guān)專項(xiàng)考核費(fèi)用等16.16萬(wàn)元；4、警民聯(lián)調(diào)、輔警各項(xiàng)補(bǔ)貼、辦公樓及住宿區(qū)改造、劃撥派出所辦公經(jīng)費(fèi)共計(jì)27萬(wàn)元；5、平安建設(shè)信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、綜治信訪專員經(jīng)費(fèi)、綜治信訪宣傳經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
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績(jī)
效
指
標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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普法及綜治宣傳、解答法律咨詢場(chǎng)次
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≥24場(chǎng)次
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質(zhì)量指標(biāo)
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
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嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)‘制度等規(guī)定
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時(shí)效指標(biāo)
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項(xiàng)目完成時(shí)間
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≤12個(gè)月
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成本指標(biāo)
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項(xiàng)目總成本
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≤651646.52元
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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社會(huì)效益指標(biāo)
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對(duì)全民法律意識(shí)提升的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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對(duì)建設(shè)法治鰲峰、平安鰲峰的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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群眾滿意度
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≥85%
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2.“經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。2023年，預(yù)算安排資金75萬(wàn)元。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2023年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)財(cái)經(jīng)、招商引資等工作的文件規(guī)定，開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作；具體包括招商引資、統(tǒng)計(jì)、三資管理及三農(nóng)、人力保障和招工、協(xié)護(hù)稅、民生工程工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金75萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)、招商引資、統(tǒng)計(jì)、三資管理及三農(nóng)、人力保障和招工、協(xié)護(hù)稅、民生工程工作要求，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項(xiàng)目責(zé)任人：
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陳祥
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單位（蓋章）：
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項(xiàng)目名稱
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經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實(shí)施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項(xiàng)目來(lái)源
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本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
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項(xiàng)目期
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1年
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
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年度資金總額：
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75.00
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其中：財(cái)政撥款
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75.00
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其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
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該項(xiàng)目為經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目類，包含以下五個(gè)方面的內(nèi)容：1、招商客商相關(guān)接待及差旅費(fèi)，商會(huì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，慰問(wèn)華僑、宗教活動(dòng)管理等；2、統(tǒng)計(jì)信息員補(bǔ)助、五經(jīng)普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（含宣傳、培訓(xùn)、物資配備等）；3、”三資“管理、動(dòng)物防疫、氣象及森林防火、鏟除”一枝黃花“、河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制及
相關(guān)經(jīng)費(fèi)；4、人社相關(guān)宣傳、相關(guān)設(shè)備日常維護(hù)、外出招工相關(guān)經(jīng)費(fèi)；5、協(xié)護(hù)稅、金融、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)、民生工程、惠農(nóng)補(bǔ)貼等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
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|
績(jī)
效
指
標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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招商引資開(kāi)展次數(shù)
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≥12次
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質(zhì)量指標(biāo)
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
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嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
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時(shí)效指標(biāo)
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項(xiàng)目完成時(shí)間
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≤12個(gè)月
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成本指標(biāo)
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項(xiàng)目總成本
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≤750000元
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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社會(huì)效益指標(biāo)
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對(duì)促進(jìn)就業(yè)水平的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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對(duì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定就業(yè)的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
|
滿意度指標(biāo)
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外來(lái)客商滿意度
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≥85%
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3.“紀(jì)檢監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于紀(jì)檢監(jiān)督工作。項(xiàng)目的主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)督工作的文件規(guī)定，開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)督工作等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2023年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)督工作的文件規(guī)定，開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)督工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金2萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照紀(jì)檢監(jiān)督工作要求，保障紀(jì)檢監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
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（2023年度）
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項(xiàng)目責(zé)任人：
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姜茂俊
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單位（蓋章）：
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項(xiàng)目名稱
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紀(jì)檢監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實(shí)施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項(xiàng)目來(lái)源
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本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
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項(xiàng)目期
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1年
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
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年度資金總額：
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2.00
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其中：財(cái)政撥款
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2.00
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其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
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該項(xiàng)目屬于基本運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，包含二個(gè)方面的內(nèi)容：1、人大監(jiān)督、評(píng)議項(xiàng)目1萬(wàn)元；2、紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)刊雜志訂閱、外出辦案經(jīng)費(fèi)、宣傳品印刷、廉政建設(shè)、廉政教育、協(xié)作區(qū)辦案、相關(guān)巡察工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
案件監(jiān)督監(jiān)管數(shù)量
|
≥24件
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質(zhì)量指標(biāo)
|
結(jié)案率
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≥80%
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時(shí)效指標(biāo)
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按計(jì)劃及案件進(jìn)度執(zhí)行
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≤12個(gè)月
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成本指標(biāo)
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項(xiàng)目總成本
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≤20000元
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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社會(huì)效益指標(biāo)
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營(yíng)造干部清正、政府清廉、政治清明、社會(huì)清新的環(huán)境
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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預(yù)防和懲治腐敗
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明顯
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
|
社會(huì)公眾滿意度
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≥85%
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4.“文明創(chuàng)建宣教工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于文明創(chuàng)建、思想意識(shí)形態(tài)宣傳等工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2023年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：項(xiàng)目的主要內(nèi)容是扎實(shí)推進(jìn)城市文明創(chuàng)建工作，采取多種有效措施加大宣傳力度，嚴(yán)格考核，加強(qiáng)處置措施，優(yōu)化人員及時(shí)間安排，利用有效的方式和手段，提升城市品位；積極開(kāi)展現(xiàn)有的文化宣傳平臺(tái)，創(chuàng)新宣傳方式，加大思想意識(shí)形態(tài)宣傳工作力度等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金90萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照城市文明創(chuàng)建、思想文化宣傳工作要求，扎實(shí)推進(jìn)城市文明創(chuàng)建工作，采取多種有效措施加大宣傳力度，嚴(yán)格考核，加強(qiáng)處置措施，優(yōu)化人員及時(shí)間安排，利用有效的方式和手段，提升城市品位；積極開(kāi)展現(xiàn)有的文化宣傳平臺(tái)，創(chuàng)新宣傳方式，加大思想意識(shí)形態(tài)宣傳工作力度等。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項(xiàng)目責(zé)任人：
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吳敏
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單位（蓋章）：
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項(xiàng)目名稱
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文明宣教項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實(shí)施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
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項(xiàng)目來(lái)源
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本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
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項(xiàng)目期
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1年
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
年度資金總額：
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90.00
|
|
其中：財(cái)政撥款
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90.00
|
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其他資金
|
0.00
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|
年度
目標(biāo)
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該項(xiàng)目屬常年項(xiàng)目，涉及文明創(chuàng)建、宣傳、文化及教育。其中：新時(shí)代文明實(shí)踐志愿項(xiàng)目、精神文明建設(shè)項(xiàng)目、思想道德教育建設(shè)項(xiàng)目、非物管小區(qū)迎檢項(xiàng)目、文明創(chuàng)建社區(qū)綜合目標(biāo)考核項(xiàng)目85萬(wàn)元；公共文化及應(yīng)急廣播“十五分鐘閱讀圈“建設(shè)，書(shū)報(bào)借閱、群眾文藝演出、數(shù)字化服務(wù)、應(yīng)急廣播建設(shè)、文物保護(hù)管理項(xiàng)目3萬(wàn)元；文化宣傳及意識(shí)形態(tài)黨報(bào)黨刊、理論學(xué)習(xí)資料、社會(huì)宣傳、宣講活動(dòng)、群眾文化活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)安全項(xiàng)目1萬(wàn)元；教育督察、宣傳品印刷、文體活動(dòng)項(xiàng)目1萬(wàn)元。
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
文明創(chuàng)建活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)
|
≥8次
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質(zhì)量指標(biāo)
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性
|
≤12個(gè)月
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成本指標(biāo)
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項(xiàng)目總成本
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≤900000元
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)
|
對(duì)城市環(huán)境干凈整潔有序的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
|
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
對(duì)改善人居環(huán)境的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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群眾滿意度
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≥85%
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5.“組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于黨建、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、社區(qū)綜合考核及工會(huì)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2023年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)黨建、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、社區(qū)綜合考核及工會(huì)工作的文件規(guī)定，開(kāi)展黨務(wù)黨建、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)、社區(qū)綜合考核及工會(huì)工作，和政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度、反腐倡廉、純潔性建設(shè)，指導(dǎo)黨在不同時(shí)代、不同情況下的工作與活動(dòng)等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金153.3萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，對(duì)照黨建、組織及社區(qū)工作要求，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
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（2023年度）
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項(xiàng)目責(zé)任人：
|
史征兵
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單位（蓋章）：
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項(xiàng)目名稱
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組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
實(shí)施單位
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
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項(xiàng)目來(lái)源
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本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目期
|
1年
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
|
年度資金總額：
|
153.30
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
153.30
|
|
其他資金
|
0.00
|
|
年度
目標(biāo)
|
該項(xiàng)目屬于組織建設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)保障類。包含四個(gè)方面：1、社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)、黨建及干部慰問(wèn)、勞務(wù)派遣社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)”兩委“工資、工會(huì)慰問(wèn)及開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
社區(qū)黨員培訓(xùn)次數(shù)
|
≥12次
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
培訓(xùn)參訓(xùn)率
|
≥98%
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性
|
≤12個(gè)月
|
|
成本指標(biāo)
|
項(xiàng)目總成本
|
≤1533000元
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)
|
對(duì)提升社區(qū)黨員干部綜合素質(zhì)的影響程度
|
明顯
|
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
對(duì)提高基層黨建整體水平的影響程度
|
明顯
|
|
滿意度指標(biāo)
|
滿意度指標(biāo)
|
社區(qū)居民滿意度
|
≥85%
|
6.“日常部門運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于部門日常運(yùn)行工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2023年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)街道考核結(jié)果，對(duì)照獎(jiǎng)懲辦法，扎實(shí)有效開(kāi)展部門日常工作等。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道機(jī)關(guān)勞務(wù)派遣人員。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金95.5萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)日常工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
|
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（2023年度）
|
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項(xiàng)目責(zé)任人：
|
胡雅芳
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單位（蓋章）：
|
|
|
項(xiàng)目名稱
|
日常部門運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
|
|
主管部門及代碼
|
[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
實(shí)施單位
|
宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
|
|
項(xiàng)目來(lái)源
|
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目期
|
1年
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
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年度資金總額：
|
95.50
|
|
其中：財(cái)政撥款
|
95.50
|
|
其他資金
|
0.00
|
|
年度
目標(biāo)
|
該項(xiàng)目為部門運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，涉及八個(gè)方面，分別為：1、疫情防控及衛(wèi)健“月積分”補(bǔ)助、綜合信息員補(bǔ)助、相關(guān)宣傳費(fèi)用、特殊困難家庭慰問(wèn)、相關(guān)報(bào)刊、手術(shù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)60萬(wàn)元；；2、政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、在編人員聘用人員公積金及辦公樓維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；3、武裝工作宣傳板塊制作、民兵整組物資器材服裝費(fèi)用、義務(wù)兵慰問(wèn)、春節(jié)、八一建軍節(jié)慰問(wèn)、民兵拉動(dòng)、訓(xùn)練誤工費(fèi)用、武裝部規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；4、退役軍人事務(wù)板塊制作、慰問(wèn)困難退役軍人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；5、共青團(tuán)工作報(bào)刊訂閱、團(tuán)務(wù)用品、貧困大學(xué)生補(bǔ)助、團(tuán)工委團(tuán)建活動(dòng)、陣地建設(shè)及相關(guān)宣傳費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；6、科技工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；7、民政及鄉(xiāng)村振興困難家庭慰問(wèn)、臨時(shí)救助、宣傳、脫貧戶及監(jiān)測(cè)戶慰問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；8、婦聯(lián)工作陣地建設(shè)及三八節(jié)慰問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，9、城建工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
|
|
績(jī)
效
指
標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
三級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)值
|
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
核酸采樣檢測(cè)人次
|
≥2000人次
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
加強(qiáng)健康教育、促進(jìn)全民健康
|
明顯
|
|
時(shí)效指標(biāo)
|
項(xiàng)目完成時(shí)間
|
≤12個(gè)月
|
|
成本指標(biāo)
|
項(xiàng)目總成本
|
≤955000元
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)
|
對(duì)重大疫情等到有效控制的影響程度
|
明顯
|
|
生態(tài)效益指標(biāo)
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo)
|
對(duì)居民提高防控意識(shí)的影響程度
|
明顯
|
|
滿意度指標(biāo)
|
滿意度指標(biāo)
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公眾滿意度
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≥85%
|
7.“辦公設(shè)備采購(gòu)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于辦公設(shè)備采購(gòu)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2023年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是辦公設(shè)備采購(gòu)等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金11萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，保障辦公設(shè)備采購(gòu)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項(xiàng)目責(zé)任人：
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劉祖順
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單位（蓋章）：
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項(xiàng)目名稱
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辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實(shí)施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項(xiàng)目來(lái)源
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本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
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項(xiàng)目期
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1年
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
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年度資金總額：
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11.00
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其中：財(cái)政撥款
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11.00
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其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
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該項(xiàng)目是政府機(jī)關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目。包含2個(gè)方面：1、空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目（8臺(tái)）2.5萬(wàn)元；3、電腦及打印機(jī)（各10臺(tái)）采購(gòu)8.5萬(wàn)元。
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績(jī)
效
指
標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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設(shè)備采購(gòu)數(shù)量
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≥22臺(tái)、套
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質(zhì)量指標(biāo)
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設(shè)備驗(yàn)收合格率
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≥95%
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時(shí)效指標(biāo)
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采購(gòu)計(jì)劃完成時(shí)間
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≤12個(gè)月
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成本指標(biāo)
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項(xiàng)目總成本
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≤110000元
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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社會(huì)效益指標(biāo)
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對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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對(duì)提升機(jī)關(guān)服務(wù)水平的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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公眾滿意度
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≥85%
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8.“補(bǔ)助企業(yè)資金工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)屬專項(xiàng)資金，專門用于補(bǔ)助企業(yè)工作。項(xiàng)目涉及范圍在鰲峰街道轄區(qū)內(nèi)的社區(qū)工作人員。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)黨工委、辦事處年初工作計(jì)劃。
（3）實(shí)施主體。本項(xiàng)目實(shí)施主體為宣州區(qū)鰲峰街道辦事處。
（4）起止時(shí)間。本項(xiàng)目實(shí)施起止時(shí)間為2023年1-12月。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容是貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)文件規(guī)定，開(kāi)展企業(yè)考核工作等。
（6）年度預(yù)算安排。2023年，預(yù)算安排資金2萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)?？?jī)效目標(biāo)是按照預(yù)算安排，保障企業(yè)工作正常開(kāi)展，促進(jìn)服務(wù)效率提升。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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（2023年度）
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項(xiàng)目責(zé)任人：
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陳祥
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單位（蓋章）：
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項(xiàng)目名稱
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補(bǔ)助企業(yè)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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主管部門及代碼
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[223]宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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實(shí)施單位
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宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處
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項(xiàng)目來(lái)源
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本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
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項(xiàng)目期
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1年
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項(xiàng)目資金
（萬(wàn)元）
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年度資金總額：
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2.00
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其中：財(cái)政撥款
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2.00
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其他資金
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0.00
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年度
目標(biāo)
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該項(xiàng)目屬于運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于支持轄區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。主要內(nèi)容是：1、獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)技改有功人員經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；2、補(bǔ)助企業(yè)基建經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
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績(jī)
效
指
標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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產(chǎn)出指標(biāo)
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數(shù)量指標(biāo)
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補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量
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≥10個(gè)
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質(zhì)量指標(biāo)
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
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嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
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時(shí)效指標(biāo)
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項(xiàng)目完成時(shí)間
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≤12個(gè)月
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成本指標(biāo)
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項(xiàng)目總成本
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≤20000元
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效益指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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社會(huì)效益指標(biāo)
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對(duì)提升企業(yè)科技水平的影響程度
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明顯
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生態(tài)效益指標(biāo)
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可持續(xù)影響指標(biāo)
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對(duì)提高企業(yè)生產(chǎn)積極性的影響程度
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明顯
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滿意度指標(biāo)
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滿意度指標(biāo)
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企業(yè)滿意度
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≥85%
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。
（三）政府采購(gòu)支出情況。
2023年度，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處政府采購(gòu)支出總額11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處固定資產(chǎn)金額（原值）1095.11萬(wàn)元，較上年增加54.97萬(wàn)元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物945.92萬(wàn)元、通用設(shè)備140.25萬(wàn)元、專用設(shè)備3.43萬(wàn)元、其他資產(chǎn)5.51萬(wàn)元。
單位車改后保留車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款494.46萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
鰲峰街道辦事處
皖公安備案
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