宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
2022年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總表
5. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表
6. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表
8. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年基本支出表
10. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出表
11. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)支出表
12. 貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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貍橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
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行政單位
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三、2022年度主要工作任務(wù)
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是新一屆政府起步之年，也是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的關(guān)鍵之年。新開(kāi)局要有新氣象，新起步要有新作為，做好2022年工作至關(guān)重要。
2022年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省市區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照區(qū)第十七屆人代會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府部署要求，聚力“六大攻堅(jiān)、三年攀高 ”，聚焦工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、毗鄰地區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、民生福祉、政府建設(shè)，抓實(shí)“四大工程”“四大行動(dòng)”，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，保持平穩(wěn)健康的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。
綜合考慮，建議2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)為：全年一般公共預(yù)算收入比上年目標(biāo)任務(wù)增長(zhǎng) 20%以上，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)25%以上，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)15%以上。新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)15家；戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、高新產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值均增長(zhǎng)20%以上，進(jìn)出口總額增長(zhǎng)20%以上；新認(rèn)定高新技術(shù)4家、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)企業(yè)6家以上。城鄉(xiāng)居民可支配收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持同步增長(zhǎng)，節(jié)能降耗和主要污染物排放總量控制在區(qū)定目標(biāo)以內(nèi)，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面工作：
（一）聚焦工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，干出蘇皖合作產(chǎn)業(yè)園新格局
大力實(shí)施園區(qū)平臺(tái)“優(yōu)化工程”。投入億元以上，進(jìn)一步完善四縱五橫道路格局，道路里程達(dá)20公里。10千伏雙回路網(wǎng)線覆蓋完成90%，管道供氣站全面建成投入使用。高標(biāo)準(zhǔn)、全方位集中整治雙坑收費(fèi)站周邊重點(diǎn)區(qū)域，推動(dòng)高速通行環(huán)境持續(xù)提升。5G網(wǎng)絡(luò)全面實(shí)現(xiàn)，加速融入數(shù)字時(shí)代；鄰里中心科創(chuàng)大樓投入使用，建設(shè)智慧園區(qū)中控?cái)?shù)據(jù)中心、三維立體展陳館，籌建碳酸鈣新材料檢驗(yàn)中心。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，建設(shè)精品項(xiàng)目，著力打造園區(qū)東部智能制造產(chǎn)業(yè)新區(qū)。
大力實(shí)施雙招雙引“提質(zhì)工程”。精準(zhǔn)發(fā)力招引優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，突出產(chǎn)業(yè)鏈招商，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈結(jié)合，圍繞多廣新材料、藝高新材料招引一批碳酸鈣下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目，重點(diǎn)招引產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)、龍頭項(xiàng)目，碳酸鈣新材料招商億元以上項(xiàng)目達(dá)15個(gè)以上。圍繞吉鼎玻、凱業(yè)智能設(shè)備招引一批裝備制造項(xiàng)目，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，裝備制造項(xiàng)目達(dá)20個(gè)以上。圍繞源新機(jī)械、群興科技招引電子電機(jī)、智能家電項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)家居產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展。在滬蘇浙地區(qū)舉辦5場(chǎng)專業(yè)招商推介會(huì)，組織園區(qū)企業(yè)積極參加高分子材料、新型節(jié)能材料、裝備制造等專業(yè)展會(huì)，擴(kuò)大宣州經(jīng)開(kāi)區(qū)知名度。全年招引項(xiàng)目30個(gè)以上，在10億元項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)新突破。
大力實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)“升級(jí)工程”。大力推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，引導(dǎo)華騰乳膠兩化融合率先工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，形成經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)桿示范。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，借助科研院所和行業(yè)龍頭企業(yè)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)力量，努力形成一批具有地方特色、可示范推廣的成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化新模式，引導(dǎo)華騰乳膠、安車新材料、虹光科技等優(yōu)勢(shì)企業(yè)技改升級(jí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能提質(zhì)增效，延伸改性材料、母粒等中間材料，發(fā)展汽車配件、醫(yī)療器械、電子元器件等終端產(chǎn)品。提升碳酸鈣新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，加快碳酸鈣產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺(tái)落地建設(shè)，在細(xì)分領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化上實(shí)現(xiàn)新突破。積極探索產(chǎn)業(yè)跨省轉(zhuǎn)移利益共享合作機(jī)制，推進(jìn)園區(qū)深度合作向強(qiáng)鏈延鏈集群發(fā)展。
大力實(shí)施體制機(jī)制“創(chuàng)新工程”。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，精準(zhǔn)精細(xì)舉辦企業(yè)家沙龍，把企業(yè)家的“金點(diǎn)子”及時(shí)轉(zhuǎn)化為園區(qū)發(fā)展的“硬措施”。推動(dòng)土地綠色集約發(fā)展，深化“畝均效益”改革。建好創(chuàng)新孵化載體，將科創(chuàng)中心建成園區(qū)資源整合、技術(shù)研發(fā)、企業(yè)孵化的生產(chǎn)型服務(wù)平臺(tái)。拓寬人才培養(yǎng)機(jī)制，推動(dòng)校企合作，聯(lián)合信息工程學(xué)校開(kāi)設(shè)經(jīng)開(kāi)區(qū)專班，為企業(yè)訂單式培養(yǎng)技能型人才。積極推進(jìn)園區(qū)+平臺(tái)公司運(yùn)行模式，有效破解園區(qū)建設(shè)投融資瓶頸，增強(qiáng)園區(qū)自我造血功能與發(fā)展動(dòng)力。完善“管委會(huì)+平臺(tái)公司”運(yùn)營(yíng)體制機(jī)制，進(jìn)一步提升園區(qū)公共服務(wù)水平。
（二）聚焦等高對(duì)接，打造毗鄰地區(qū)新面貌
深入開(kāi)展項(xiàng)目爭(zhēng)取“提質(zhì)行動(dòng)”。按照謀劃一批、儲(chǔ)備一批、建設(shè)一批的方式，結(jié)合專項(xiàng)債、項(xiàng)目資金申報(bào)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家和省市產(chǎn)業(yè)政策的研究，重點(diǎn)圍繞生態(tài)提質(zhì)、功能提級(jí)、交通提速、產(chǎn)業(yè)提檔、特色提靚、保障提效等方面，精準(zhǔn)謀劃集鎮(zhèn)東區(qū)商貿(mào)綜合體、云山西路停車場(chǎng)、新四軍二支隊(duì)宿營(yíng)地建設(shè)、黨史教育紅色文化學(xué)校、萬(wàn)畝圩口堤防達(dá)標(biāo)工程等一批重點(diǎn)項(xiàng)目，為加速爭(zhēng)創(chuàng)毗鄰功能區(qū)提供實(shí)實(shí)在在的項(xiàng)目支撐。
深入開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施“提速行動(dòng)”。計(jì)劃啟動(dòng)總投資2.63億元的金山小區(qū)四期、宣貍路綠化景觀提升、蔣山路、塔山路延伸段、南湖路、集鎮(zhèn)區(qū)強(qiáng)弱電下地一標(biāo)段、集鎮(zhèn)區(qū)雨污水管網(wǎng)改造、云山西路停車場(chǎng)等工程建設(shè)，大幅提升鎮(zhèn)區(qū)及長(zhǎng)山工業(yè)走廊立面形象，打通集鎮(zhèn)東向發(fā)展的路網(wǎng)動(dòng)脈?？偼顿Y4億元的湖濱家園建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)質(zhì)化建設(shè)階段，2022年內(nèi)可完成4.2萬(wàn)㎡的商品房及商業(yè)用房建設(shè)。完善園區(qū)各類專項(xiàng)規(guī)劃，主動(dòng)做好固城湖跨湖大橋連接線前期工作，積極推進(jìn)貍橋至定埠港鐵路專用線、寧宣高鐵等長(zhǎng)三角一體化共建共享項(xiàng)目前期工作，全力爭(zhēng)取開(kāi)通宣城高鐵站-貍橋-高淳輕軌站公交專線，進(jìn)一步增強(qiáng)融入進(jìn)程和發(fā)展動(dòng)能。完成高速出口連接線及入園形象改造，加快推進(jìn)宣州經(jīng)開(kāi)區(qū)綠地生態(tài)工程及宣州綠色智造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（二期）平整項(xiàng)目。啟動(dòng)園區(qū)整體形象提升工程，投資1.86億元的宣州經(jīng)開(kāi)區(qū)2021年基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目（EPC）開(kāi)工建設(shè)。
深入開(kāi)展涉農(nóng)工程“提升行動(dòng)”。積極推進(jìn)萬(wàn)畝圩口堤防達(dá)標(biāo)工程實(shí)施，啟動(dòng)勝利水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目，積極開(kāi)展防汛道路及附屬設(shè)施建設(shè)，持續(xù)提升塘壩、水庫(kù)和堤防抵御洪澇自然災(zāi)害能力。繼續(xù)申報(bào)實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目及鞏固提升工程建設(shè)。做好防汛抗旱工作，大力推進(jìn)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目建設(shè)，完善防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，確保成功度汛。計(jì)劃投入890萬(wàn)元實(shí)施貍水路（貍橋-慈溪段）、貍南路（蔣山段）縣鄉(xiāng)公路升級(jí)改造項(xiàng)目4.7公里、“四好農(nóng)村路”2.2公里，開(kāi)通貍橋-水陽(yáng)201路公交線路，推動(dòng)鎮(zhèn)村公交“最后一公里”改造試點(diǎn)，搭建區(qū)鎮(zhèn)村三級(jí)物流網(wǎng)絡(luò)，暢通交通“內(nèi)循環(huán)”。
深入開(kāi)展生態(tài)環(huán)境“提標(biāo)行動(dòng)”?？v深推進(jìn)河湖長(zhǎng)、林長(zhǎng)、田長(zhǎng)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督長(zhǎng)制。全面開(kāi)展南漪湖及入湖河流內(nèi)圍攔網(wǎng)拆除，加大對(duì)南漪湖周邊水環(huán)境治理力度，實(shí)現(xiàn)退養(yǎng)還湖。持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)整治，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和環(huán)境改善為目標(biāo)，開(kāi)展礦山企業(yè)整治。申報(bào)塔山錳礦、銅山廢棄礦山整治提升項(xiàng)目，繼續(xù)落實(shí)礦山復(fù)綠治理，實(shí)行綠色開(kāi)采。加大宣貍路沿線環(huán)境綜合整治，對(duì)道路揚(yáng)塵、建筑工地等大氣污染加強(qiáng)防治管控，促進(jìn)形象提升。深入推進(jìn)藍(lán)天行動(dòng)，常態(tài)化抓好秸稈禁燒和綜合利用工作。
（三）聚焦全面振興，繪就鄉(xiāng)村發(fā)展新藍(lán)圖
促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效。穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，落實(shí)藏糧于地，藏糧于技戰(zhàn)略，嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)，加強(qiáng)耕地用途管制，制止耕地“非農(nóng)化”、防止耕地“非糧化”。培育壯大農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展規(guī)?；?jīng)營(yíng)。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全力建設(shè)生態(tài)貍橋·蟹香名鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)。高質(zhì)量做好煙田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮鄂皖“黃鶴樓”煙葉高科技示范園輻射作用，合理開(kāi)展煙稻輪作，提高煙葉生產(chǎn)組織水平和集約化經(jīng)營(yíng)程度。以宣州區(qū)申報(bào)省級(jí)河蟹產(chǎn)業(yè)園為契機(jī)，抓好產(chǎn)業(yè)提升。加強(qiáng)農(nóng)技推廣體系建設(shè)，嚴(yán)抓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，統(tǒng)籌做好重點(diǎn)動(dòng)物疫病防控工作。持續(xù)開(kāi)展水陽(yáng)江禁退捕工作。
促進(jìn)農(nóng)村宜居宜游。高標(biāo)準(zhǔn)編制村莊規(guī)劃，突出示范片區(qū)和紅色旅游鄉(xiāng)村建設(shè)，申報(bào)建設(shè)長(zhǎng)山、衛(wèi)東省級(jí)中心村和東陽(yáng)市級(jí)中心村及蔣山張村組等區(qū)級(jí)整治點(diǎn)建設(shè)，積極推動(dòng)示范片區(qū)內(nèi)中心村建立生態(tài)美超市，大力提升美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整體品質(zhì)，等高對(duì)接江蘇毗鄰地區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)水平。扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾治理市場(chǎng)化運(yùn)作。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游，以宣州區(qū)作為全國(guó)革命文物皖中片區(qū)為契機(jī)，以新四軍二支隊(duì)在貍橋開(kāi)展抗日活動(dòng)為軌跡，以紅色旅游資源為載體，將革命文物與傳統(tǒng)村落相結(jié)合，實(shí)施新四軍二支隊(duì)司令部舊址展陳工程，謀劃推進(jìn)蘇皖“兩山”公路，全力打造“紅色故貍”鄉(xiāng)村旅游線路。
促進(jìn)農(nóng)民富裕富足。做好脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，精準(zhǔn)謀劃并用力爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，用心幫扶農(nóng)村低收入群體增收。探索農(nóng)村電商發(fā)展新模式，推進(jìn)“合作社+電商”取得實(shí)質(zhì)性成效，以電商企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶銷售本地特色農(nóng)產(chǎn)品，培育線上銷售額100萬(wàn)以上的農(nóng)村電商10家以上。大力推進(jìn)一村一品，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，云山機(jī)械有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)，壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步盤活山場(chǎng)、水面及閑置廠房、辦公樓等村集體經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，拓展集體經(jīng)濟(jì)收入渠道，加強(qiáng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，力爭(zhēng)2022年底所有村（社區(qū)）經(jīng)營(yíng)性收入均保持10萬(wàn)元以上，其中50萬(wàn)元以上10個(gè)。
（四）聚焦人民至上，描繪民生福祉新畫卷
持續(xù)改善民生民享。全面完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)籌資繳費(fèi)任務(wù)，確保群眾參保比例達(dá)100%。完善社會(huì)保障體系，加大低收入、殘疾人、留守兒童等困難群體救助力度，加強(qiáng)特困人員救助供養(yǎng)，繼續(xù)做好農(nóng)村低?！胺诸愂┍?、動(dòng)態(tài)管理”。完善敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施“智慧化”養(yǎng)老服務(wù)。
全面發(fā)展社會(huì)事業(yè)。常態(tài)化開(kāi)展就業(yè)招聘活動(dòng)，引導(dǎo)外出務(wù)工人員回鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全年新增就業(yè)崗位500個(gè)以上。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化校車安全管理，提升學(xué)校管理與辦學(xué)條件。深入推進(jìn)健康貍橋行動(dòng)，宣州區(qū)第二人民醫(yī)院建設(shè)急救站點(diǎn)，提升醫(yī)療急救能力，保障人民健康安全。動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范做好優(yōu)撫資金發(fā)放。持續(xù)抓好征兵、民兵整組等國(guó)防動(dòng)員和后備力量建設(shè)。充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織作用，做好老干部、關(guān)心下一代等工作。
創(chuàng)新實(shí)施社會(huì)治理。深化“平安貍橋”建設(shè)，持續(xù)開(kāi)展“八五”普法，加大普法宣傳力度，以常態(tài)化機(jī)制化開(kāi)展掃黑除惡斗爭(zhēng)為抓手，以更強(qiáng)決心更大力度凈化社會(huì)風(fēng)氣和改善營(yíng)商環(huán)境，全面深化依法治鎮(zhèn)。嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法集資等違法行為，堅(jiān)決守護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。做好信訪工作，扎實(shí)開(kāi)展矛盾糾紛及信訪隱患排查化解，解決群眾合理訴求。加強(qiáng)改進(jìn)鄉(xiāng)村治理，深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，健全“一約四會(huì)”機(jī)制，推進(jìn)移風(fēng)易俗，以文明鄉(xiāng)風(fēng)、淳樸民風(fēng)助力鄉(xiāng)村振興。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作，組建綜合執(zhí)法隊(duì)伍，嚴(yán)厲打擊違法違章建設(shè)行為，維護(hù)良好的村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)境。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)主體責(zé)任，有效防范事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
（五）聚焦自身建設(shè)，練就搶抓發(fā)展新本領(lǐng)
以忠誠(chéng)擦亮政府底色。始終把政治建設(shè)作為首要任務(wù)，堅(jiān)持學(xué)深悟透習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，始終做到黨委有部署、政府有行動(dòng)、落實(shí)有成效。
以法治提升政府效能。深入貫徹習(xí)近平法治思想，扎實(shí)推進(jìn)法治貍橋、法治政府、法治社會(huì)建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)重大行政決策程序規(guī)定，切實(shí)推進(jìn)科學(xué)民主依法決策。加大政務(wù)公開(kāi)力度，讓公開(kāi)成為自覺(jué)，讓透明成為常態(tài)。認(rèn)真辦理人大代表建議議案和政協(xié)委員提案，廣泛聽(tīng)取無(wú)黨派人士、工商聯(lián)意見(jiàn)，自覺(jué)接受司法監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。
以趕超凸顯政府擔(dān)當(dāng)。緊盯黨中央、國(guó)務(wù)院和省市區(qū)委重大決策部署，深刻認(rèn)識(shí)作為“全區(qū)爭(zhēng)創(chuàng)省際毗鄰地區(qū)新型功能區(qū)唯一戰(zhàn)場(chǎng)”的重大意義，深入學(xué)習(xí)、運(yùn)用滬蘇浙先進(jìn)發(fā)展理念，緊扣一體化和高質(zhì)量，以一往無(wú)前拼趕超的沖勁、一心一意謀發(fā)展的韌勁、一抓到底建強(qiáng)鎮(zhèn)的干勁，激勵(lì)廣大干部新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為，堅(jiān)決抓牢長(zhǎng)三角一體化發(fā)展機(jī)遇，干字當(dāng)頭，實(shí)字為先，用接續(xù)奮斗書寫擔(dān)當(dāng)，用苦干實(shí)干詮釋擔(dān)當(dāng)，用實(shí)際成效檢驗(yàn)擔(dān)當(dāng)，干出貍橋新氣象，干成貍橋新事業(yè)。
以清廉塑造政府形象。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，鞏固拓展深化“三個(gè)以案”警示教育成果，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持之以恒糾治“四風(fēng)”問(wèn)題。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，把資源和財(cái)力用到發(fā)展最迫切、群眾最需要的地方，確保每一筆資金都用在刀刃上。堅(jiān)定支持紀(jì)委監(jiān)委查處腐敗行為，聚焦民生工程、征地拆遷等重點(diǎn)領(lǐng)域，保持反腐高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)肅查處群眾身邊的腐敗案件。
各位代表！藍(lán)圖引領(lǐng)征程，奮斗成就未來(lái)。貍橋的發(fā)展正跨入新的階段、步入新的征程。讓我們?cè)趨^(qū)委區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在社會(huì)各界的大力支持下，團(tuán)結(jié)和依靠全鎮(zhèn)人民，以堅(jiān)如磐石的決心、堅(jiān)持不懈的勁頭、堅(jiān)韌不拔的毅力，聚精會(huì)神謀發(fā)展、心無(wú)旁騖干事業(yè)，開(kāi)拓奮進(jìn)、銳意進(jìn)取，奮力推進(jìn)全省百?gòu)?qiáng)爭(zhēng)先進(jìn)位，加快把貍橋建設(shè)成為宣州工業(yè)發(fā)展新能極、皖蘇邊界產(chǎn)業(yè)新城、長(zhǎng)三角一體化深度融合區(qū)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
第二部分 2022年部門預(yù)算表
因表格過(guò)多，所以以附件形式公開(kāi)，詳見(jiàn)附件。
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算13715.2萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款6090.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款7625萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入13715.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1694.08萬(wàn)元，占12.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出306.08萬(wàn)元，占2.23%；衛(wèi)生健康支出240.48萬(wàn)元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7985萬(wàn)元，占58.22%；農(nóng)林水支出3337.87萬(wàn)元，占24.34%；住房保障支出151.7萬(wàn)元，占1.11%。
二、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算撥款6090.2萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款減少914.29萬(wàn)元，減少13.05%，主要原因一是一般公共預(yù)算收入受稅收減負(fù)政策影響；二是進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1694.08萬(wàn)元，占12.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出306.08萬(wàn)元，占2.23%；衛(wèi)生健康支出240.48萬(wàn)元，占1.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7985萬(wàn)元，占58.22%；農(nóng)林水支出3337.87萬(wàn)元，占24.34%；住房保障支出151.7萬(wàn)元，占1.11%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”
2022年預(yù)算1694.08萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1204.51萬(wàn)元，減少41.56%，減少原因主要是預(yù)算調(diào)整，控制一般性支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”
2022年預(yù)算306.08萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少349.88萬(wàn)元，減少53.34%，減少原因主要是預(yù)算調(diào)整，人員的減少：“民政管理事務(wù)”預(yù)算主要用于民政部門的人員經(jīng)費(fèi)及其他民政管理事務(wù)支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“其他優(yōu)撫支出”預(yù)算主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會(huì)福利”支出預(yù)算主要用于社會(huì)福利方面的支出；“臨時(shí)救助”支出預(yù)算主要用于生活困難居民的臨時(shí)救助； “其他社會(huì)保障和就業(yè)”支出預(yù)算用于村干部意外傷害保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)鎮(zhèn)級(jí)配套支出等。
3.“衛(wèi)生健康支出”
2022年預(yù)算240.48萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加113.21萬(wàn)元，增加88.95%，增加原因主要是新型冠狀病毒疫情防控支出。
4.“住房保障支出”
2022年預(yù)算151.7萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加23.37萬(wàn)元，增加18.21%，增加原因主要是人員變動(dòng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及人員的增加。主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”
2022年度預(yù)算7985萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1699.66萬(wàn)元，增加27.04%，增加原因我鎮(zhèn)大力推行人居環(huán)境建設(shè)，用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
6.“農(nóng)林水支出”
2022年度預(yù)算3337.87萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2527.87萬(wàn)元，增加312.08%，增加原因主要是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于新增道路擴(kuò)面延伸工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村道路建設(shè)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)支出。
三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出5846.64萬(wàn)元，其中：工資福利支出1502.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出3930.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助414.41萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算撥款7625萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款增加3425萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.55%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的增加。具體情況如下：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預(yù)算7625萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加3425萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是實(shí)行人居環(huán)境建設(shè)，大規(guī)模的進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，貍橋鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預(yù)算13715.2萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入6090.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入7625萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算13715.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6090.2萬(wàn)元，占62.52%，比2021年預(yù)算撥款減少914.29萬(wàn)元，減少13.05%，下降原因主要是一是一般公共預(yù)算收入受稅收減負(fù)政策影響；二是進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性支出。
八、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算13715.20萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款增加2510.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.41%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
其中，基本支出1936.12萬(wàn)元，占14.12%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出11779.08萬(wàn)元，占85.88%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1936.12萬(wàn)元。比2021年預(yù)算減少962.47萬(wàn)元，下降33.20%，下降主要原因下降原因主要是一是一般公共預(yù)算收入受稅收減負(fù)政策影響；二是進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性支出。
（二）政府采購(gòu)情況。
貍橋鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額441.56萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算438萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年底，貍橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，貍橋鎮(zhèn)人民政府24個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6090.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7625萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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