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五星鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告 

        --2022年1月21日在五星鄉(xiāng)第十五次人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

王丹

各位代表：我受五星鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)作五星鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議同志提出寶貴意見(jiàn)。

  一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

  自2019年全國(guó)實(shí)行減稅降費(fèi)以來(lái)，稅收收入體量大幅下降,全區(qū)財(cái)政收入面臨巨大壓力，鄉(xiāng)財(cái)政所在鄉(xiāng)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)的工作部署，圍繞鄉(xiāng)黨委政府年初確定的工作目標(biāo)，采取積極有效措施，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，緊抓財(cái)政收入，基本完成了區(qū)政府年初下達(dá)的稅收任務(wù)；優(yōu)化財(cái)政支出，壓縮一般性支出，確保做到“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到健康有序發(fā)展。

  1．財(cái)政收入完成情況

  2021年上級(jí)下達(dá)的財(cái)政收入任務(wù)為2800萬(wàn)元（稅收2500萬(wàn)，非稅300萬(wàn)），全年實(shí)際完成財(cái)政收入2799萬(wàn)元（其中稅收完成2637萬(wàn)，非稅完成162萬(wàn)）。根據(jù)2021年財(cái)政分成體制，2021年我鄉(xiāng)結(jié)算收入1464.42萬(wàn)元（體制補(bǔ)助611.45萬(wàn)元，稅收分成及其他各項(xiàng)補(bǔ)助收入853.17萬(wàn)元）。

  2．財(cái)政支出執(zhí)行情況

2021年，我鄉(xiāng)財(cái)政決算支出1465萬(wàn)元，具體項(xiàng)目支出如下：

1、一般公共服務(wù)支出790萬(wàn)，包含政府六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支21.39萬(wàn)元（會(huì)議費(fèi)1.85萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)1.49萬(wàn)元，招待費(fèi)12.78萬(wàn)元，小車(chē)維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，因公出國(guó)0元）。主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、稅收事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨委辦公室及相關(guān)事務(wù)等方面支出的支出。

2、國(guó)防支出8萬(wàn)。主要用于兵役動(dòng)員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

3、公共安全支出20萬(wàn)。主要用于全鄉(xiāng)的普法宣傳、綜治信訪穩(wěn)定等方面的支出。

4、文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)。主要用于全鄉(xiāng)的文化藝術(shù)活動(dòng)的開(kāi)展及文化惠民群眾活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出80萬(wàn)，主要用于機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、 就業(yè)、民政管理事務(wù)等支出。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出108萬(wàn)，主要用于鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建、道路基礎(chǔ)設(shè)施、集鄉(xiāng)建設(shè)支出。

7、衛(wèi)生健康支出30萬(wàn)，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育服務(wù)工作的開(kāi)展。

8、住房保障支出70萬(wàn)，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金及房帖支出。

9、農(nóng)林水支出186萬(wàn)，于農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)、防汛抗旱、水利工程建設(shè)、及對(duì)村、社區(qū)和黨支部的補(bǔ)助。

10、節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)，主要是用于秸稈禁燒及全鄉(xiāng)的環(huán)境保護(hù)支出。

11、轉(zhuǎn)移性支出166萬(wàn),主要是對(duì)企業(yè)稅收返還和其他返還性支出。

以上執(zhí)行情況表明，我鄉(xiāng)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，保證了政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。

  回顧2021年，我們以服務(wù)全鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展為中心，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，主要從以下幾點(diǎn)開(kāi)展工作。

（一）加強(qiáng)預(yù)算收入管理，確保順利完成年度預(yù)算收入任務(wù)。2021年針對(duì)財(cái)政稅收基礎(chǔ)弱、任務(wù)重、收支矛盾突出的嚴(yán)峻形勢(shì)，鄉(xiāng)財(cái)政所及時(shí)更新理財(cái)觀念，盤(pán)活我鄉(xiāng)存量資產(chǎn)，挖掘任何可用財(cái)力空間，積極組織非稅收入；全面配合稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)企業(yè)土使稅的征收，確保應(yīng)收盡收；增強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量，培植稅收基石，積極為企業(yè)宣傳稅收政策及答疑解惑，深入調(diào)查企業(yè)面臨的困境，為培植稅源不懈努力；提高協(xié)護(hù)稅稅收質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)自愿到我鄉(xiāng)落戶，彌補(bǔ)了我鄉(xiāng)的財(cái)政收入的不足；進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，加強(qiáng)《預(yù)算法》在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的執(zhí)行力度，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，確保預(yù)算收入的完整、真實(shí)、可靠。

（二）整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，強(qiáng)化財(cái)政支出管理成效。一年來(lái)，鄉(xiāng)財(cái)政所不斷完善財(cái)政管理制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，精打細(xì)算過(guò)緊日子。財(cái)政所在積極推進(jìn)各項(xiàng)改革的同時(shí)，堅(jiān)持加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政管理與監(jiān)督，健全我鄉(xiāng)內(nèi)控制度，嚴(yán)把審核關(guān)，從嚴(yán)控制支出，確保了我鄉(xiāng)財(cái)政的平穩(wěn)、健康、有序運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，確保?？顚Ｓ煤唾Y金有效使用。通過(guò)多種渠道積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，為我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施改善等建設(shè)支出提供了有力保障。全年鄉(xiāng)財(cái)政收支基本持平，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆蹦繕?biāo)任務(wù)。

（三）加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，提高理財(cái)水平。新時(shí)期的財(cái)政工作將面對(duì)更大的風(fēng)險(xiǎn)和誘惑，對(duì)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)提出了更高更新的要求。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，我們首先要加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，進(jìn)一步完善財(cái)政所人員的雙崗雙責(zé)，加強(qiáng)財(cái)政崗位之間的相互監(jiān)督，確保財(cái)政資金的安全；其次財(cái)政所要堅(jiān)持依法理財(cái)，增強(qiáng)為民服務(wù)觀念，牢固樹(shù)立勤儉理財(cái)意識(shí)，不斷增強(qiáng)理財(cái)?shù)耐该鞫?，通過(guò)提高理財(cái)水平實(shí)現(xiàn)資金效益的最大化，力爭(zhēng)在推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政、效能財(cái)政建設(shè)上邁出更大步伐。

各位代表，2021年我鄉(xiāng)財(cái)政收支雖然基本保障收支平衡，但在運(yùn)行中還存在許多困難和問(wèn)題：一是稅收收入根基不牢，支柱型稅源缺乏。我鄉(xiāng)本土企業(yè)屈手可指，財(cái)政貢獻(xiàn)更是微乎其微，經(jīng)過(guò)幾年培育雖逐年好轉(zhuǎn)，但總量仍然偏小。二是財(cái)力基礎(chǔ)薄弱、人均可支配財(cái)力較低，因地理位置特殊，鄉(xiāng)財(cái)政組織收入空間狹窄，鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政收支平衡不平衡，支出壓力大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們繼續(xù)清理存量資產(chǎn)，挖掘收入空間，為黨委政府提供合理建議，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加地方財(cái)政收入、改善農(nóng)村環(huán)境，逐步提高鄉(xiāng)村居民的幸福感和自豪感。

  二、2022年財(cái)政預(yù)算情況

2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，也是從我鄉(xiāng)穿境而過(guò)的市三環(huán)路進(jìn)行之年，這一年將是我鄉(xiāng)搶抓機(jī)遇、破解矛盾、楊帆起航之年。今年我鄉(xiāng)仍受新冠疫情的影響及經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整等因素影響，我鄉(xiāng)財(cái)政工作仍將面臨許多困難和問(wèn)題，財(cái)政收支矛盾突出。2022年財(cái)政工作任務(wù)仍然非常艱巨，我們必須科學(xué)合理編制財(cái)政收支預(yù)算，積極穩(wěn)妥安排支出，做好過(guò)緊日子的準(zhǔn)備，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

根據(jù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃目標(biāo)，綜合分析當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合區(qū)人代會(huì)政府工作報(bào)告和我鄉(xiāng)實(shí)際情況，建議2022年財(cái)政收入目標(biāo)數(shù)為3100萬(wàn)。按照目前的稅收體量，2022年我鄉(xiāng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1542萬(wàn)，依據(jù)“量入為出”原則，2022年財(cái)政支出預(yù)算為1542萬(wàn)元,具體支出項(xiàng)目如下：

1、一般公共服務(wù)支出712萬(wàn)，包含政府六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支47.69萬(wàn)元（會(huì)議費(fèi)3.43萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)2.13萬(wàn)元，招待費(fèi)14.25萬(wàn)元，小車(chē)維護(hù)費(fèi)7.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置20萬(wàn).因公出國(guó)0萬(wàn)元）。

2、國(guó)防支出15萬(wàn)。

3、公共安全支出30萬(wàn)

4、文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出86萬(wàn)

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出228萬(wàn)

7、衛(wèi)生健康支出35萬(wàn)

8、商品服務(wù)業(yè)支出5萬(wàn)

9、住房保障支出71萬(wàn)

10、農(nóng)林水支出200萬(wàn)

11、節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)

12、轉(zhuǎn)移性支出150萬(wàn)

2022年財(cái)政預(yù)算支出安排的原則和重點(diǎn)是：（1）依法編制預(yù)算，堅(jiān)持增收節(jié)支、厲行節(jié)約；（2）做好鄉(xiāng)村振興建設(shè)，提高鄉(xiāng)村居住環(huán)境：（3）確保農(nóng)林水利基本支出、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)支出需要；（4）完善社會(huì)保障，保穩(wěn)定促和諧。（5）集中財(cái)力促發(fā)展，確保黨委、政府制定的各項(xiàng)建設(shè)資金的落實(shí)，解決好民生熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；（6）強(qiáng)化規(guī)范性，提高透明度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用及使用效果的財(cái)政監(jiān)督和評(píng)價(jià)，確保財(cái)政資金的規(guī)范性、有效性、安全性。為了如期完成預(yù)定任務(wù)，我們將從以下幾點(diǎn)著手開(kāi)展工作：

  一、著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

  組織財(cái)政收入始終是財(cái)政部門(mén)的重要職責(zé)之一。為了確保完成2022年的財(cái)稅任務(wù)，一是培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和加大招商引資力度。完善和優(yōu)化財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)鄉(xiāng)本級(jí)企業(yè)發(fā)展壯大，著力培植可持續(xù)財(cái)源。充分發(fā)揮積極的財(cái)政政策，廣泛宣傳和全面落實(shí)企業(yè)落戶政策，扶持培育壯大新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)特色農(nóng)業(yè)種植轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是加強(qiáng)稅收收入征管力度。充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)、村積極性，形成全鄉(xiāng)上下齊抓共管、促進(jìn)增收的局面。建立重點(diǎn)稅源臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度；加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)，形成強(qiáng)大的工作合力，確保完成年度財(cái)政收入增長(zhǎng)預(yù)期。同時(shí)進(jìn)一步健全協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)、村干部護(hù)協(xié)稅的積極性，提高服務(wù)質(zhì)量；三是加強(qiáng)涉稅信息平臺(tái)作用，不斷健全政府綜合治稅機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政與稅務(wù)等部門(mén)的會(huì)商機(jī)制，特別是政府內(nèi)部各科室的會(huì)商制度，切實(shí)做到信息及時(shí)、準(zhǔn)確、傳遞、共享，嚴(yán)防稅款的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。

  二、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，厲行節(jié)約，打造績(jī)效、陽(yáng)光財(cái)政。一是深化各項(xiàng)財(cái)政制度改革，科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算，全面推進(jìn)部門(mén)預(yù)算的公開(kāi)公示；二是統(tǒng)籌安排收支，盤(pán)活存量資產(chǎn)、資金，提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化管理水平，打造績(jī)效型財(cái)政。三是壓縮一般性支出，規(guī)范招待費(fèi)、差旅費(fèi)、財(cái)務(wù)制度管理制度，做好“過(guò)緊日子”的思想，確保我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作平穩(wěn)渡過(guò)。四是提高三公經(jīng)費(fèi)的公開(kāi)透明度，擴(kuò)大財(cái)政資金公開(kāi)公示范圍，積極打造陽(yáng)光型財(cái)政，促進(jìn)我鄉(xiāng)財(cái)政保持良性循環(huán)。

  三、加強(qiáng)內(nèi)控，強(qiáng)化資金監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范行政行為；確保每項(xiàng)涉農(nóng)資金公開(kāi)、公平、公正；認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中；完善管理辦法，根據(jù)上級(jí)新的制度要求，及時(shí)制定、修正各項(xiàng)管理制度；轉(zhuǎn)變財(cái)政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，由檢查型監(jiān)督轉(zhuǎn)為管理型監(jiān)督；通過(guò)制度約束和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；按規(guī)定程序做好政府采購(gòu)及工程招標(biāo)工作。

各位代表，盡管2022年財(cái)政工作有很多困難，但是我們有信心、有決心，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全鄉(xiāng)人民的支持下，凝心聚力，銳意進(jìn)取，一定能圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)！