關(guān)于沈村鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月24日在沈村鎮(zhèn)第十五屆
人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
財(cái)政所所長(zhǎng) 魏鵬
各位代表：
我受沈村鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告沈村鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出寶貴意見(jiàn)。
2021年沈村鎮(zhèn)財(cái)政工作在區(qū)財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，按照年初確定的目標(biāo)，部門(mén)成員緊緊圍繞中心大局，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握財(cái)政工作新要求，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革新舉措，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，突出增收控支，規(guī)范管理和效能服務(wù)，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了一定的成效，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的保障。
一、 2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2021年財(cái)政收入情況
2021年我鎮(zhèn)累計(jì)完成財(cái)政收入4826萬(wàn)元，占年初目標(biāo)任務(wù)的102.46 %。收入分征管部門(mén)完成情況是：
稅收累計(jì)完成4176萬(wàn)元（不含煙草稅），占年初目標(biāo)任務(wù)的97.15%；財(cái)政部門(mén)累計(jì)完成650萬(wàn)元，占年初目標(biāo)任務(wù)的158.57%。
（二）2021年鎮(zhèn)財(cái)政支出情況
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算支出為3666萬(wàn)元，占預(yù)算的100%,其中一般公共預(yù)算支出2738萬(wàn)元，政府性基金支出928萬(wàn)元；2021年財(cái)政一般預(yù)算支出分項(xiàng)目支出情況是：
一般公共服務(wù)支出1513萬(wàn)元，占預(yù)算的41.28 %；其中：人大事務(wù)支出6萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出922萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出30萬(wàn)元，稅收事務(wù)支出450萬(wàn)元，商貿(mào)事務(wù)支出10萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出95萬(wàn)元。
國(guó)防支出12萬(wàn)元，占預(yù)算的0.33%；其中：國(guó)防動(dòng)員12萬(wàn)元；
公共安全支出3萬(wàn)元，占預(yù)算的0.09%；其中：司法支出3萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出42萬(wàn)元，占預(yù)算的1.15 %；其中：文化和旅游支出42萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出179萬(wàn)元，占預(yù)算的4.89 %；其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出10萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出69萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出57萬(wàn)元，撫恤支出41萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)支出2萬(wàn)元。
衛(wèi)生健康支出40萬(wàn)元，占預(yù)算的1.1%；其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出29萬(wàn)元，占預(yù)算的0.8%；其中環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出29萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：395萬(wàn)元，占預(yù)算的10.78%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出395萬(wàn)元。
農(nóng)林水支出461萬(wàn)元，占預(yù)算的12.58%；其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出262萬(wàn)元，水利支出199萬(wàn)元。
住房保障支出：64萬(wàn)元，占預(yù)算的1.75 %；其中：住房改革支出64萬(wàn)元。
政府性基金支出928萬(wàn)元，占預(yù)算的25.32%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出928萬(wàn)元。
（三）2021年財(cái)政結(jié)算情況
2021年體制補(bǔ)助收入905.21萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入1770.49萬(wàn)元，工商稅收分成收入507.79萬(wàn)元，招商引資及協(xié)護(hù)稅等單項(xiàng)分成224.96萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政代墊各項(xiàng)體制負(fù)擔(dān)項(xiàng)目支出284.71萬(wàn)元，2021年財(cái)政凈收入3376.94萬(wàn)元，上年區(qū)財(cái)政欠鄉(xiāng)鎮(zhèn)766.02萬(wàn)元，2021年區(qū)財(cái)政匯入資金3888.61萬(wàn)元，年末區(qū)財(cái)政欠我鎮(zhèn)財(cái)政254.35萬(wàn)元。
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的，實(shí)現(xiàn)了年初目標(biāo)，收支確保平衡。但是我們也清醒地看到：我鎮(zhèn)財(cái)政收入總量偏低，收入結(jié)構(gòu)不夠合理，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅收分布不均，導(dǎo)致財(cái)政收入增長(zhǎng)受到制約，財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，收支矛盾十分突出，預(yù)算管理體制改革有待于進(jìn)一步深化等，這些矛盾和問(wèn)題都需要積極處理和化解。
二、2022年財(cái)政工作安排
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十九大精神，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政改革，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本，以保障和改善基本民生，規(guī)范財(cái)政供給，提升預(yù)算管理績(jī)效為目標(biāo)，進(jìn)一步為我鎮(zhèn)的民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出提供財(cái)政支持。
（一）2022年財(cái)政收入預(yù)算草案
以財(cái)政收入增長(zhǎng)6%為目標(biāo)，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)2022年財(cái)政任務(wù)數(shù)為5400萬(wàn)元(本草案2022年計(jì)劃收入為預(yù)計(jì)數(shù)，準(zhǔn)確計(jì)劃數(shù)待區(qū)委區(qū)政府安排任務(wù)后再做調(diào)整)。結(jié)合新一輪財(cái)政預(yù)算管理體制將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出納入基數(shù)，測(cè)算我鎮(zhèn)的工商稅收完成分成550萬(wàn)元（含總部經(jīng)濟(jì)、招商引資企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)），體制補(bǔ)助數(shù)按區(qū)財(cái)政21年補(bǔ)助數(shù)905.21萬(wàn)元測(cè)算，國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益及其他預(yù)算外收入546.79 萬(wàn)元測(cè)算，測(cè)算我鎮(zhèn)的2021年可用財(cái)力為2002萬(wàn)元。
（二）2022年財(cái)政支出預(yù)算草案
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，
2022年本級(jí)安排支出預(yù)算1998.69萬(wàn)元。
按功能科目分類(lèi)如下：
農(nóng)林水支出1671.81萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出26.79萬(wàn)元；
住房保障支出57.16萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出242.93萬(wàn)元。
（三）認(rèn)真抓好2022年預(yù)算執(zhí)行
1、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，著力提升預(yù)算管理水平。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出。預(yù)算調(diào)整實(shí)行限時(shí)集中申報(bào)。二是健全預(yù)算執(zhí)行機(jī)制。落實(shí)部門(mén)預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任，將預(yù)算執(zhí)行情況作為下年度預(yù)算編制的重要參考。三是統(tǒng)籌資金安排，優(yōu)化財(cái)政支出執(zhí)行。厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦事，統(tǒng)籌財(cái)政資金存量和增量，集中支持民生保障和重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng)支出。
2、進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度，做大、做實(shí)財(cái)政收入的盤(pán)子。緊緊圍繞拓寬稅收渠道，強(qiáng)化收入征管這個(gè)中心，對(duì)接稅務(wù)等部門(mén)，定期分析收入征管情況，堅(jiān)持總量和進(jìn)度兩手抓。抓財(cái)政收入始終是財(cái)政部門(mén)的重要職責(zé)，為了確保完成2022年的財(cái)稅任務(wù)，我們要做好三個(gè)方面工作：一是通過(guò)建立重點(diǎn)稅源臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度。二是強(qiáng)化收入征管工作，千方百計(jì)做好總部經(jīng)濟(jì)這篇文章，規(guī)范企業(yè)扶持政策，認(rèn)真落實(shí)支持中小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策。三是建設(shè)涉稅信息平臺(tái)，不斷健全政府綜合治稅機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政與稅務(wù)等部門(mén)的會(huì)商機(jī)制，切實(shí)做到信息及時(shí)、準(zhǔn)確、傳遞、共享。
3、加強(qiáng)各級(jí)財(cái)務(wù)管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《會(huì)計(jì)法》,按照依法理財(cái)?shù)母黜?xiàng)管理要求，嚴(yán)肅各類(lèi)財(cái)政資金的使用。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定， 提高三公經(jīng)費(fèi)的公開(kāi)透明度，擴(kuò)大財(cái)政資金公開(kāi)范圍，努力打造陽(yáng)光型財(cái)政。三是進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善管理辦法，規(guī)范行政行為，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
（四）繼續(xù)做好民生工程工作
一是進(jìn)一步加大民生工程的宣傳力度，努力提高群眾的知曉度；二是督促建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目抓好施工進(jìn)度確保年內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)；三是督促各職能部門(mén)做好民生工程的檔案歸檔整理工作。
各位代表，2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)十分艱巨，困難與挑戰(zhàn)并存，我們深感責(zé)任重大。讓我們高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，誠(chéng)懇接受人大的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)重大方針政策，切實(shí)執(zhí)行本次大會(huì)做出的決議，堅(jiān)定信心、不忘初心、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作圓滿完成，為促進(jìn)沈村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
謝謝！
沈村鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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