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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1192.67萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1192.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1192.67萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)840.06萬元，占70.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.64萬元，占6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56.22萬元，占4.7%；住房保障支出43.34萬元，占3.6%；農(nóng)林水支出43.32萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.68萬元，占9.6%；文化體育與傳媒及科學(xué)技術(shù)支出16.41萬元，占1.4%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算撥款1192.67萬元，比2017年預(yù)算撥款減少47.15萬元，減少3.8%，減少原因主要是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出840.06萬元，占70.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.64萬元，占6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56.22萬元，占4.7%；住房保障支出43.34萬元，占3.6%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算840.06萬元，比2017年預(yù)算減少7.45萬元，減少0.8%，減少原因是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算78.64萬元，比2017年預(yù)算增加8.43萬元，增長12%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算56.22萬元，比2017年預(yù)算增加10.47萬元，增長22%，增長原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算43.34萬元，比2017年預(yù)算增加2.97萬元，增長7.3%，增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出416.78萬元，其中：工資福利支出378.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出32.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.5萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)雙橋街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收支總預(yù)算1192.67萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算1192.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1192.67萬元，占100%，比2017年預(yù)算減少47.15萬元，減少3.8%，減少原因主要是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算1192.67萬元，比2017年預(yù)算減少47.15萬元，減少3.8%，減少原因主要是嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。其中，基本支出416.78萬元，占35%，要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出775.89萬元，占,65%，要用于辦事處各部門業(yè)務(wù)支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.41萬元，主要用于保障辦事處日常維修、辦公用房水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年各單位政府采購預(yù)算總額4.75萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4.75萬元.

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2018年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置，沒有安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。