2018年雙橋街道辦事處部門預(yù)算
2018年2月目 錄
第一部分部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分2018年部門預(yù)算表
1.宣州雙橋街道辦事處2018年財政撥款收支預(yù)算總表
2.宣州雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.宣州雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.宣州雙橋街道辦事處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.宣州雙橋街道辦事處2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 宣州雙橋街道辦事處2018年收支預(yù)算總表
7. 宣州雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算總表
8. 宣州雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算總表
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
（一）在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)，執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策和指示。負責(zé)街道行政部門、事業(yè)機構(gòu)和群團組織等的綜合協(xié)調(diào)；負責(zé)抓好依法行政工作，督促、檢查有關(guān)工作的落實；協(xié)調(diào)與社會事務(wù)相關(guān)的其它工作。
（二）負責(zé)做好黨務(wù)信息的下情上報、上情下達，負責(zé)基層黨組織建設(shè)工作；黨員發(fā)展工作及收繳黨費。
（三）承擔(dān)街道轄區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及社會服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；做好招商引資及其各項服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文化旅游、科技發(fā)展、經(jīng)濟社會發(fā)展情況統(tǒng)計分析。
（四）負責(zé)人口和計劃生育政策、法規(guī)的宣傳、貫徹與落實；承擔(dān)街道轄區(qū)內(nèi)人口與計劃生育的各項工作；提供轄區(qū)育齡婦女生殖健康咨詢與技術(shù)服務(wù)。
（五）負責(zé)做好街道轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)與管理的各項工作；參與、協(xié)助上級有關(guān)部門做好土地城建及違規(guī)建房的執(zhí)法、城市市容執(zhí)法與管理等工作。
（六）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市文明創(chuàng)建和文明單位的申報與監(jiān)管。
（七）承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年度部門預(yù)算為雙橋辦事處本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)雙橋街道辦事處
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行政單位
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三、2018年度主要工作任務(wù)
面對新形勢新任務(wù)新挑戰(zhàn),2018年，我處將認真貫徹落實十九大精神，“不忘初心、牢記使命”，圍繞區(qū)委、區(qū)政府各項工作目標(biāo)，堅持“兩手抓、統(tǒng)籌干”，攻堅克難，銳意進取，團結(jié)拼搏，確保各項工作持續(xù)提升。
一、強力推動經(jīng)濟發(fā)展
一要濃厚招商氛圍。強化領(lǐng)導(dǎo)招商，充實招商力量，量化招商目標(biāo)，重獎有功人員。完善招商考核評價體系，突出工業(yè)項目主導(dǎo)地位。加強招商宣傳，激發(fā)全民招商，深化合作招商、以商招商，積極營造全民招商、人人親商的濃厚氛圍。
二要實施精準(zhǔn)招商。圍繞宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，大力引進生產(chǎn)性、生活性服務(wù)產(chǎn)業(yè)，圍繞裝備制造、醫(yī)藥化工兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚焦重點區(qū)域，明確招商主攻方向，實行定向招商、定向引資，力爭在項目謀劃和爭取上實現(xiàn)新突破。
三要優(yōu)化招商環(huán)境。嚴(yán)格落實各項調(diào)度制度，由“一條龍”式招商轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖恿Π簟笔秸猩?，做到緊盯問題、現(xiàn)場調(diào)度，緊扣重點、專項調(diào)度，緊抓關(guān)鍵、綜合調(diào)度，一步不松、一抓到底，確保客商能招得來、留得住、發(fā)展好。
四要著力引進總部經(jīng)濟。認真研究上級政策和園區(qū)發(fā)展市場服務(wù)需求，緊盯第三產(chǎn)業(yè)，瞄準(zhǔn)蘇浙滬地區(qū)，完善政策扶持體系，采取“走出去”、“請進來”等多種方式、多種途徑、多種渠道引進或注冊總部經(jīng)濟，不斷發(fā)展和壯大處級財力。
二、大力促進社會進步
一是依法推進征地拆遷。緊抓市區(qū)征遷體制調(diào)整契機，強抓兄弟單位抽調(diào)人員進駐良機，進一步強化和落實主體責(zé)任，突出依法征遷、陽光征遷、和諧征遷，堅決維護征遷政策的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，加大政策宣傳力度，及時研究征遷工作中的各類問題，認真對待群眾合理訴求，爭取廣大群眾理解、支持和配合，做到正向激勵和反向問責(zé)相結(jié)合，形成強有力的工作態(tài)勢，確保征遷工作高效推進。
二是改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。采取突擊整治與長效管理相結(jié)合，建立健全文明創(chuàng)建工作長效機制，繼續(xù)鞏固文明創(chuàng)建成果，進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施、推進綜合整治、抓好重點部位創(chuàng)建。抓好“智慧城管”平臺交辦案件及曝光問題的整改，加大巡查和拆違力度，嚴(yán)格控制違法建設(shè)。
三是加強推動民生保障。加大資金投入，落實33項民生工程建設(shè)，確保各項民生工程任務(wù)全面完成。繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保參保、社會福利和優(yōu)撫雙擁工作，加大對農(nóng)村弱勢群體、城鄉(xiāng)困難群眾的救助力度，切實抓好低保制度落實，嚴(yán)格按程序發(fā)放各類補助資金。扎實開展農(nóng)田水利基本建設(shè)，精心組織實施小型水利工程改造提升項目，認真抓好雙橋聯(lián)圩防洪工程（雙橋段）項目建設(shè)。鞏固扶貧工作成果，確保貧困人口脫貧后不反彈。
三、全力維護社會穩(wěn)定
堅持街道黨政領(lǐng)導(dǎo)每日輪流開門接訪和街道黨政主要領(lǐng)導(dǎo)實行每周一上午固定接訪，落實“開門接訪、帶案下訪”制度。繼續(xù)加強村（社區(qū)）綜治維穩(wěn)信訪工作站建設(shè)，扎實開展“三無”街道爭創(chuàng)活動。認真開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作，努力把各類矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。加強平時信訪化解，做好特殊敏感時期維穩(wěn)工作，加大對涉訪特困群體救助。扎實開展“七五”普法，提高全民法制素質(zhì)。加強安全生產(chǎn)管理，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定。
第二部分2018年部門預(yù)算表
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部門公開表1
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宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年財政撥款收支預(yù)算總表
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單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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預(yù)算數(shù)
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項目
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預(yù)算數(shù)
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一般公共預(yù)算財政撥款
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政府性基金預(yù)算財政撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn)
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一、一般公共服務(wù)支出
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840.06
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840.06
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(一)一般公共預(yù)算撥款
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二、外交支出
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(二)政府性基金預(yù)算撥款
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三、國防支出
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(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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二、本年收入
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1,192.67
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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1.00
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1.00
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（一）一般公共預(yù)算撥款
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1,192.67
|
七、文化體育與傳媒支出
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15.41
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15.41
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經(jīng)常性收入預(yù)算撥款
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1,192.67
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八、社會保障和就業(yè)支出
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78.64
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78.64
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國庫管理非稅收入
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九、社會保險基金支出
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（二）政府性基金預(yù)算撥款
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出
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56.22
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56.22
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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114.68
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114.68
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十三、農(nóng)林水支出
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43.32
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43.32
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十四、交通運輸支出
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十五、資源勘探電力信息等支
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、國土海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
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43.34
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43.34
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二十一、糧油物資儲備支出
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二十二、預(yù)備費
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二十三、國債還本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計
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1,192.67
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支出總計
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1,192.67
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1,192.67
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注：本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預(yù)算情況。
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部門公開表2
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宣州區(qū)雙橋街道辦事處 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目
|
合計
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基本支出
|
項目支出
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合計
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1,192.67
|
416.78
|
775.89
|
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201
|
一般公共服務(wù)支出
|
840.06
|
192.29
|
647.77
|
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20101
|
人大事務(wù)
|
7.82
|
7.82
|
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2010101
|
行政運行（人大事務(wù)）
|
7.82
|
7.82
|
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20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
517.37
|
120.60
|
396.77
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
120.60
|
120.60
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2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
396.77
|
|
396.77
|
|
20129
|
群眾團體事務(wù)
|
2.00
|
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2.00
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2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
2.00
|
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2.00
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20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
82.87
|
63.87
|
19.00
|
|
2013101
|
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
63.87
|
63.87
|
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2013102
|
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
19.00
|
|
19.00
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
230.00
|
|
230.00
|
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2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
230.00
|
|
230.00
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2060701
|
機構(gòu)運行（科學(xué)技術(shù)普及）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
15.41
|
13.41
|
2.00
|
|
20701
|
文化
|
15.41
|
13.41
|
2.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
15.41
|
13.41
|
2.00
|
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
78.64
|
62.92
|
15.72
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
12.74
|
12.74
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
12.74
|
12.74
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
50.18
|
50.18
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
50.18
|
50.18
|
|
|
20808
|
撫恤
|
8.50
|
|
8.50
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
7.22
|
|
7.22
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
7.22
|
|
7.22
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
56.22
|
39.02
|
17.20
|
|
21001
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)
|
12.50
|
12.50
|
|
|
2100199
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出
|
12.50
|
12.50
|
|
|
21007
|
計劃生育事務(wù)
|
17.20
|
|
17.20
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務(wù)支出
|
17.20
|
|
17.20
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
26.52
|
26.52
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.24
|
18.24
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.28
|
8.28
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
114.68
|
24.68
|
90.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
90.00
|
|
90.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
90.00
|
|
90.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
24.68
|
24.68
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
24.68
|
24.68
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
43.32
|
41.12
|
2.20
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
43.32
|
41.12
|
2.20
|
|
2130104
|
事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）
|
41.12
|
41.12
|
|
|
2130109
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2130126
|
農(nóng)村公益事業(yè)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
0.20
|
|
0.20
|
|
221
|
住房保障支出
|
43.34
|
43.34
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
43.34
|
43.34
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
32.39
|
32.39
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
10.95
|
10.95
|
|
|
部門公開表3
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
|
416.78
|
|
|
工資福利支出
|
378.87
|
|
30101
|
基本工資
|
132.88
|
|
30102
|
津貼補貼
|
111.95
|
|
30103
|
獎金
|
11.07
|
|
30107
|
績效工資
|
13.88
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
50.18
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
23.42
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
3.10
|
|
30113
|
住房公積金
|
32.39
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
32.41
|
|
30201
|
辦公費
|
2.60
|
|
30205
|
水費
|
0.20
|
|
30206
|
電費
|
1.00
|
|
30207
|
郵電費
|
1.80
|
|
30213
|
維修(護)費
|
2.40
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
3.13
|
|
30229
|
福利費
|
0.26
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
5.00
|
|
30239
|
其他交通費用
|
16.02
|
|
|
對個人和家庭的補助
|
5.50
|
|
30302
|
退休費
|
3.10
|
|
30305
|
生活補助
|
2.40
|
|
部門公開表4
|
|
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財政撥款收入
|
本年政府性基金財政撥款支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：雙橋辦事處2018沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無數(shù)據(jù)。
|
|
部門公開表5
|
|
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：雙橋辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，固本表無數(shù)據(jù)。
|
|
部門公開表6
|
|
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收支預(yù)算總表
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
1,192.67
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
840.06
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
事業(yè)收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
1.00
|
|
經(jīng)營收入
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
15.41
|
|
上級補助收入
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
78.64
|
|
附屬單位上繳收入
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
其他
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
56.22
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
114.68
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
43.32
|
|
|
|
十四、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十五、資源勘探電力信息等支
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
43.34
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
本年收入合計
|
1,192.67
|
二十二、預(yù)備費
|
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
二十三、國債還本付息支出
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合計
|
1,192.67
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
|
1,192.67
|
支出總計
|
1,192.67
|
|
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。
|
|
部門公開表7
|
|
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算總表
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
|
|
|
合計
|
1,192.67
|
|
1,192.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
840.06
|
|
840.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù)
|
7.82
|
|
7.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政運行（人大事務(wù)）
|
7.82
|
|
7.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
517.37
|
|
517.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
120.60
|
|
120.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
396.77
|
|
396.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
群眾團體事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
82.87
|
|
82.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
63.87
|
|
63.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
230.00
|
|
230.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
230.00
|
|
230.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060701
|
機構(gòu)運行（科學(xué)技術(shù)普及）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出
|
15.41
|
|
15.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化
|
15.41
|
|
15.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
15.41
|
|
15.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
78.64
|
|
78.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民政管理事務(wù)
|
12.74
|
|
12.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
12.74
|
|
12.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
50.18
|
|
50.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
50.18
|
|
50.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
撫恤
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
7.22
|
|
7.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
7.22
|
|
7.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
56.22
|
|
56.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)
|
12.50
|
|
12.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出
|
12.50
|
|
12.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
17.20
|
|
17.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務(wù)支出
|
17.20
|
|
17.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
26.52
|
|
26.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.24
|
|
18.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.28
|
|
8.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
114.68
|
|
114.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
90.00
|
|
90.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
90.00
|
|
90.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
24.68
|
|
24.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
24.68
|
|
24.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
43.32
|
|
43.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
43.32
|
|
43.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）
|
41.12
|
|
41.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130109
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130126
|
農(nóng)村公益事業(yè)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
0.20
|
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
43.34
|
|
43.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
43.34
|
|
43.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
32.39
|
|
32.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
10.95
|
|
10.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。
|
|
部門公開表8
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算總表
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
|
1,192.67
|
416.78
|
775.89
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
840.06
|
192.29
|
647.77
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
7.82
|
7.82
|
|
|
2010101
|
行政運行（人大事務(wù)）
|
7.82
|
7.82
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
517.37
|
120.60
|
396.77
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
120.60
|
120.60
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
396.77
|
|
396.77
|
|
20129
|
群眾團體事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
82.87
|
63.87
|
19.00
|
|
2013101
|
行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
63.87
|
63.87
|
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
19.00
|
|
19.00
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
230.00
|
|
230.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
230.00
|
|
230.00
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2060701
|
機構(gòu)運行（科學(xué)技術(shù)普及）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
15.41
|
13.41
|
2.00
|
|
20701
|
文化
|
15.41
|
13.41
|
2.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
15.41
|
13.41
|
2.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
78.64
|
62.92
|
15.72
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
12.74
|
12.74
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
12.74
|
12.74
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
50.18
|
50.18
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
50.18
|
50.18
|
|
|
20808
|
撫恤
|
8.50
|
|
8.50
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
7.22
|
|
7.22
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
7.22
|
|
7.22
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
56.22
|
39.02
|
17.20
|
|
21001
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)
|
12.50
|
12.50
|
|
|
2100199
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出
|
12.50
|
12.50
|
|
|
21007
|
計劃生育事務(wù)
|
17.20
|
|
17.20
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務(wù)支出
|
17.20
|
|
17.20
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
26.52
|
26.52
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.24
|
18.24
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
8.28
|
8.28
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
114.68
|
24.68
|
90.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
90.00
|
|
90.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
90.00
|
|
90.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
24.68
|
24.68
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
24.68
|
24.68
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
43.32
|
41.12
|
2.20
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
43.32
|
41.12
|
2.20
|
|
2130104
|
事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）
|
41.12
|
41.12
|
|
|
2130109
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2130126
|
農(nóng)村公益事業(yè)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
0.20
|
|
0.20
|
|
221
|
住房保障支出
|
43.34
|
43.34
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
43.34
|
43.34
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
32.39
|
32.39
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
10.95
|
10.95
|
|
|
注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。
|
|
附表9
|
|
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
|
|
單位：萬元
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
合計
|
24.50
|
|
因公出國（境）費
|
|
|
公務(wù)接待費
|
17.50
|
|
公務(wù)用車購置及運行費
|
7.00
|
|
其中：公務(wù)用車運行費
|
7.00
|
|
公務(wù)用車購置費
|
|
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年財政撥款收支預(yù)算1192.67萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1192.67萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1192.67萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)840.06萬元，占70.5%；社會保障和就業(yè)支出78.64萬元，占6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56.22萬元，占4.7%；住房保障支出43.34萬元，占3.6%；農(nóng)林水支出43.32萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出114.68萬元，占9.6%；文化體育與傳媒及科學(xué)技術(shù)支出16.41萬元，占1.4%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算撥款1192.67萬元，比2017年預(yù)算撥款減少47.15萬元，減少3.8%，減少原因主要是嚴(yán)格控制各項支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出840.06萬元，占70.5%；社會保障和就業(yè)支出78.64萬元，占6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56.22萬元，占4.7%；住房保障支出43.34萬元，占3.6%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算840.06萬元，比2017年預(yù)算減少7.45萬元，減少0.8%，減少原因是嚴(yán)格控制各項支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算78.64萬元，比2017年預(yù)算增加8.43萬元，增長12%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算56.22萬元，比2017年預(yù)算增加10.47萬元，增長22%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。
4.“住房保障支出”2018年預(yù)算43.34萬元，比2017年預(yù)算增加2.97萬元，增長7.3%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年一般公共預(yù)算基本支出416.78萬元，其中：工資福利支出378.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出32.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助5.5萬元，主要包括：生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)雙橋街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收支總預(yù)算1192.67萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年收入預(yù)算1192.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1192.67萬元，占100%，比2017年預(yù)算減少47.15萬元，減少3.8%，減少原因主要是嚴(yán)格控制各項支出。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年支出預(yù)算1192.67萬元，比2017年預(yù)算減少47.15萬元，減少3.8%，減少原因主要是嚴(yán)格控制各項支出。其中，基本支出416.78萬元，占35%，要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出775.89萬元，占,65%，要用于辦事處各部門業(yè)務(wù)支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算32.41萬元，主要用于保障辦事處日常維修、辦公用房水電費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。
（三）政府采購情況。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年各單位政府采購預(yù)算總額4.75萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算4.75萬元.
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2018年部門預(yù)算沒有安排公務(wù)用車購置，沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)雙橋街道辦事處2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
雙橋街道辦事處
皖公安備案
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