貍橋鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)表及文字說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
2021年6月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總表
2.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表
3.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表
4.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表
5.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表
7.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年收入總表
8.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出總表
9.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購(gòu)支出表
10.貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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貍橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
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行政單位
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三、2021年度主要工作任務(wù)
2021年政府工作總體思路是：2021年政府工作總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，搶抓長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展機(jī)遇，圍繞工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)戰(zhàn)略，全力推進(jìn)招商引資、園區(qū)建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作，守住“六保”底線，強(qiáng)化效能建設(shè)，奮力推動(dòng)“全省百?gòu)?qiáng)”爭(zhēng)先進(jìn)位。
綜合考慮，建議2021年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)為：全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入2.8億元，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%以上，城鄉(xiāng)居民可支配收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持同步增長(zhǎng)，節(jié)能降耗和主要污染物排放總
量控制在區(qū)定目標(biāo)以內(nèi)，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
圍繞上述總體思路和目標(biāo)任務(wù)，我們要重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：
一、堅(jiān)持三管齊下，高質(zhì)量推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
（一）堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，科學(xué)謀劃園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展
科學(xué)謀劃發(fā)展。圍繞經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)定位，精心編制“十四五”規(guī)劃。按照生產(chǎn)、生活、生態(tài)“三生”統(tǒng)籌的要求，明晰宣州經(jīng)開區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，力爭(zhēng)修編完成宣州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和規(guī)劃環(huán)評(píng)，進(jìn)一步拓展招商空間。完善園區(qū)電力、通訊、道路等專項(xiàng)規(guī)劃，進(jìn)一步提升園區(qū)功能配套，合理布局產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、配套功能區(qū)、生態(tài)功能區(qū)，加快產(chǎn)城融合，推進(jìn)與南京市高淳區(qū)共建共享。組織開展園區(qū)區(qū)域綜合評(píng)估，簡(jiǎn)化項(xiàng)目落戶評(píng)估要求，促進(jìn)土地與環(huán)境資源協(xié)調(diào)發(fā)展。
構(gòu)筑發(fā)展平臺(tái)。進(jìn)一步完善園區(qū)道路、供電、供氣等基礎(chǔ)設(shè)施，迎賓大道建成通車，建設(shè)高速入園連接工程，東向打通園區(qū)東北組團(tuán)用地空間，向西貫通園區(qū)與集鎮(zhèn)生活區(qū)連接線，形成內(nèi)外暢通的路網(wǎng)交通體系。提升生產(chǎn)配套能力，完成園區(qū)和長(zhǎng)山工業(yè)走廊4回供電線路改造、新奧燃?xì)夤夤芫W(wǎng)一期鋪設(shè)，保障入園企業(yè)用電、用氣需求。完善生活服務(wù)保障，開工建設(shè)鄰里中心，改善園區(qū)生活配套服務(wù)。加大土地收儲(chǔ)力度，加快烏龜山地塊場(chǎng)地平整進(jìn)度，全年收儲(chǔ)平整土地500畝以上；加快園區(qū)閑置低效用地和僵尸企業(yè)清理出清，盤活僵尸企業(yè)3家以上、土地60畝，為招引項(xiàng)目騰出空間資源和環(huán)境容量。積極探索“標(biāo)準(zhǔn)地”改革和工業(yè)地產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)模式，實(shí)現(xiàn)地（房）等項(xiàng)目，提高項(xiàng)目落戶建設(shè)效率。
（二）突出精準(zhǔn)招商，加快形成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
精準(zhǔn)宣傳推介。搶抓長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化戰(zhàn)略實(shí)施、G60科創(chuàng)走廊產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作機(jī)遇，主動(dòng)融入長(zhǎng)三角G60科創(chuàng)走廊產(chǎn)業(yè)園區(qū)聯(lián)盟，派駐招商小分隊(duì)，深入上海、蘇州、常州、杭州等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集中區(qū)域摸排，在蘇州、嘉興等地召開招商懇談會(huì)，擴(kuò)大園區(qū)招商知名度和影響力。
精準(zhǔn)對(duì)接招商。結(jié)合園區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點(diǎn)承接蘇州高分子材料、杭州裝備制造、嘉興戶外用品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。加強(qiáng)與專業(yè)招商中介機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)合作，開展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)精準(zhǔn)對(duì)接招商，加快南京（宣州）智能制造產(chǎn)業(yè)園招商項(xiàng)目批量落戶。力爭(zhēng)全年招引落戶項(xiàng)目30個(gè)以上，產(chǎn)業(yè)鏈招商項(xiàng)目達(dá)到70%以上，實(shí)現(xiàn)園區(qū)招商項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量雙提升，加快形成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
（三）注重產(chǎn)業(yè)培育，著力打造工業(yè)發(fā)展新能極
優(yōu)化企業(yè)服務(wù)。深化黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系包保企業(yè)（項(xiàng)目）機(jī)制，全程幫辦項(xiàng)目落戶、備案、環(huán)評(píng)、能評(píng)、用地、規(guī)劃等前期工作；將用工服務(wù)納入村級(jí)績(jī)效考核，制作招工宣傳片常態(tài)化流動(dòng)宣傳，舉辦多種形式的企業(yè)用工招聘會(huì)，全力保障企業(yè)用工需求；做好企業(yè)融資幫扶，加強(qiáng)與金融、擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)接，為企業(yè)制定個(gè)性化的融資方案，有效緩解企業(yè)資金壓力；設(shè)立外貿(mào)服務(wù)專員，引進(jìn)第三方中介機(jī)構(gòu)，組織企業(yè)參加國(guó)際國(guó)內(nèi)各類專業(yè)展會(huì)，為園區(qū)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)提供專業(yè)化服務(wù)。
加快項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)度，確保順利模具等項(xiàng)目一季度開工,誠(chéng)誠(chéng)智能櫥柜、順寶萊新材料等項(xiàng)目二季度開工，東穎電子、蘇勝爾智能設(shè)備等項(xiàng)目三季度開工，群興科技、東塑管材等重點(diǎn)項(xiàng)目上半年投產(chǎn)，南德食品、虹光科技等企業(yè)年內(nèi)竣工，華騰乳膠、三隆包裝等重大技改項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效。力爭(zhēng)全年30個(gè)項(xiàng)目開工、20個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)。
引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持廣能非織造、新濤新材料等企業(yè)與東華大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)等高校建立熔噴過(guò)濾材料、高分子材料等產(chǎn)學(xué)研基地，提升企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，力爭(zhēng)全年新增高新技術(shù)企業(yè)2家、戰(zhàn)新企業(yè)3家以上。支持金博偉智能家居、創(chuàng)園體育等企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、提升品牌影響力，加快培育一批成長(zhǎng)性好、牽動(dòng)性強(qiáng)的龍頭企業(yè)，力爭(zhēng)全年新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)15家以上、進(jìn)出口企業(yè)5家以上，實(shí)現(xiàn)園區(qū)落戶企業(yè)超百家、進(jìn)出口企業(yè)20家以上。
（四）聚焦三農(nóng)發(fā)展，努力增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興新動(dòng)能
發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，穩(wěn)定大宗農(nóng)作物生產(chǎn)，規(guī)范土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)，有效發(fā)揮合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)的示范引領(lǐng)作用，帶動(dòng)更多群眾增產(chǎn)增收。推廣生態(tài)種養(yǎng)模式，抓好重大動(dòng)物疫病防控，鞏固煙稻輪作成果，擴(kuò)大稻漁綜合種養(yǎng)面積，發(fā)展綠色糧油和優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和效益。發(fā)展網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)，支持眾利、李小利等農(nóng)村電商經(jīng)營(yíng)戶加快發(fā)展，加大有機(jī)米、優(yōu)質(zhì)河蟹、山芋粉絲、麻油干子、南漪湖水產(chǎn)品等貍橋本地產(chǎn)品的網(wǎng)上推介力度，進(jìn)一步打響省級(jí)農(nóng)村電商特色鎮(zhèn)品牌。
完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。抓好農(nóng)田水利建設(shè)，積極申報(bào)實(shí)施金鳳、南湖、慈溪、東云等村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利“最后一公里”項(xiàng)目，實(shí)施衛(wèi)東水廠老舊管網(wǎng)改造工程，持續(xù)提升塘壩、水庫(kù)和堤防抵御洪澇自然災(zāi)害能力。做好防汛抗旱工作，完善防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，確保安全度汛。挖掘存量土地資源，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤和東陽(yáng)、山湖等村新增耕地項(xiàng)目，確保全年新增耕地750畝以上。加強(qiáng)農(nóng)村道路管護(hù)和改造，實(shí)施山湖、東陽(yáng)等村8.41公里的10個(gè)農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸工程，維修加固昝夏路、慈溪黃泥宕段損毀路段，龍?jiān)绰贰㈥孟穆废拗拼笮瓦\(yùn)輸車輛通行。
發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。強(qiáng)化旅游產(chǎn)品營(yíng)銷，支持昆山湖申報(bào)4A級(jí)景區(qū)、白馬山莊發(fā)展龍悅幸福小鎮(zhèn)、景域谷提升接待能力、蔣山村打造愛國(guó)主義教育基地，鼓勵(lì)“鄂皖黃鶴樓”煙葉科技示范園、姚家沖生態(tài)農(nóng)莊、長(zhǎng)山果園等開展農(nóng)家采摘體驗(yàn)旅游，力爭(zhēng)全年接待游客10萬(wàn)人次以上。
壯大集體經(jīng)濟(jì)。鞏固提升農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革成果，鼓勵(lì)各村因地制宜發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，加快云山機(jī)械產(chǎn)業(yè)園集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，穩(wěn)步提高村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入。
（五）改善人居環(huán)境，全面統(tǒng)籌鎮(zhèn)村協(xié)調(diào)發(fā)展
整治農(nóng)村人居環(huán)境。開工建設(shè)金山小區(qū)三期358套安置房，完成錳礦區(qū)棚改拆遷工作，啟動(dòng)金云路、湖濱大道南段、汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)園、客運(yùn)中轉(zhuǎn)站建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)文明創(chuàng)建，加強(qiáng)基層文化宣傳陣地建設(shè)，倡導(dǎo)健康文明的生活方式，開展信用村創(chuàng)建，積極探索鄉(xiāng)村治理新模式。加大農(nóng)村人居環(huán)境整治，增強(qiáng)群眾主人翁意識(shí)，主動(dòng)籌資籌勞參與“五清一改”，建立人居環(huán)境整治長(zhǎng)效機(jī)制。因地制宜建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，推進(jìn)農(nóng)村垃圾、污水、廁所“三大革命”，改造農(nóng)村非衛(wèi)生廁所700戶，建設(shè)清潔村莊5個(gè)，整合資源加快打造蔣山美麗鄉(xiāng)村示范片。
改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。推行企業(yè)排污許可證制度，堅(jiān)決打擊散亂污企業(yè)，嚴(yán)防非法轉(zhuǎn)移、傾倒、處置固廢危廢，嚴(yán)控各類非法排污。加強(qiáng)礦山企業(yè)環(huán)境管理，推行邊開采邊治理，做好露天礦山生態(tài)修復(fù)。深入推進(jìn)藍(lán)天行動(dòng)，強(qiáng)化建筑工地管理，加大宣貍路清掃保潔力度，有效降低道路揚(yáng)塵。完成碳酸鈣行業(yè)專項(xiàng)整治，實(shí)行環(huán)保清潔生產(chǎn)，杜絕露天堆放，有效降低加工粉塵排放。常年常態(tài)化抓好秸稈禁燒，提高秸稈綜合利用率，提升區(qū)域空氣質(zhì)量。深化“河長(zhǎng)制”、“林長(zhǎng)制”工作，壓實(shí)河長(zhǎng)、林長(zhǎng)責(zé)任，加強(qiáng)河道清理保護(hù)，嚴(yán)控毀林和非法占用林地，嚴(yán)厲打擊非法獵捕、售賣、食用野生動(dòng)物行為。扎實(shí)做好各類環(huán)保督察反饋問(wèn)題和環(huán)保信訪件反映問(wèn)題整改。
（六）完善社會(huì)保障，確保群眾共享發(fā)展成果
全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。提高政治站位，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真抓好中央脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視“回頭看”、國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核及“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問(wèn)題整改。圍繞“兩不愁三保障”及飲水安全問(wèn)題，全面開展排查攻堅(jiān)，加強(qiáng)對(duì)邊緣戶、易返貧戶的跟蹤和持續(xù)幫扶，建立脫貧成果長(zhǎng)效鞏固機(jī)制。確保金鳳村水產(chǎn)品保鮮庫(kù)項(xiàng)目盡快建成發(fā)揮效益。
全力抓好疫情防控工作。按照省、市、區(qū)統(tǒng)一要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，廣泛開展疫情防控知識(shí)宣傳，嚴(yán)格落實(shí)“六個(gè)一”制度，對(duì)重點(diǎn)人員實(shí)行“四個(gè)一”包保，做好省際、縣際路口及各自然村路口管控。建立企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)保障機(jī)制，幫扶企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力保障防疫物資生產(chǎn)企業(yè)提高生產(chǎn)能力，努力減少疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。及時(shí)引導(dǎo)593名群眾就近就業(yè)，有效緩解疫情期間企業(yè)用工難題。當(dāng)前，疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻，我們要毫不放松常態(tài)化抓好疫情防控工作，持續(xù)指導(dǎo)企業(yè)和各類公共場(chǎng)所落實(shí)防控措施，堅(jiān)決打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)。
全力做好民生保障。抓好各項(xiàng)民生工程，積極爭(zhēng)取“一事一議” 、中小水庫(kù)除險(xiǎn)加固等民生工程建設(shè)類項(xiàng)目。結(jié)合園區(qū)企業(yè)用工需求，開發(fā)不同類型就業(yè)崗位，常態(tài)化開展就業(yè)招聘活動(dòng)，引導(dǎo)外出務(wù)工人員回鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，全年新增就業(yè)崗位500個(gè)以上。完善社會(huì)保障，關(guān)注低收入、殘疾人、農(nóng)村留守兒童等弱勢(shì)群體，努力做到困難群眾應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救。全面完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)籌資繳費(fèi)任務(wù)，確保群眾參保比例達(dá)到100%。強(qiáng)化衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)，加強(qiáng)村衛(wèi)生室和村醫(yī)管理，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力。認(rèn)真開展第七次人口普查。支持教育事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化校車安全管理，進(jìn)一步提升教育教學(xué)質(zhì)量。高標(biāo)準(zhǔn)抓好征兵和民兵整訓(xùn)工作。認(rèn)真辦理人大代表建議、批評(píng)和意見。進(jìn)一步發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、科協(xié)、商會(huì)等群團(tuán)組織作用，做好老干部、關(guān)心下一代等工作，讓群眾共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。
全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)打征遷、建筑施工、礦山開采、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域涉黑涉惡行為，優(yōu)化重點(diǎn)工程建設(shè)和企業(yè)發(fā)展環(huán)境。深化新時(shí)代平安貍橋建設(shè)，加大普法宣傳力度。加強(qiáng)綜治信訪工作，做好信訪隱患排查，及時(shí)調(diào)處化解各類矛盾糾紛，規(guī)范依法信訪秩序。嚴(yán)格安全生產(chǎn)監(jiān)管，切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。嚴(yán)格鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理，加強(qiáng)執(zhí)法巡查，嚴(yán)厲打擊違法違章建設(shè)，維護(hù)良好的村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)境。完善應(yīng)急處置聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)自然災(zāi)害預(yù)警防范，及時(shí)有效應(yīng)對(duì)和處置各類突發(fā)事件。
（七）強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，全力打造高效廉潔政府
推進(jìn)依法行政。加強(qiáng)政策理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，完善決策咨詢和法律顧問(wèn)機(jī)制，提升全體鎮(zhèn)村工作人員依法履職能力。嚴(yán)格對(duì)照權(quán)力清單和責(zé)任清單，推行政務(wù)公開、信息公開，實(shí)行科學(xué)民主決策，自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督和社會(huì)輿論監(jiān)督，打造法治型政府。
提高行政效能。切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，強(qiáng)化工作調(diào)度，壓實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)禁不作為、慢作為，加大對(duì)重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目的推進(jìn)落實(shí)和督查督辦力度，狠抓工作落實(shí)，堅(jiān)決完成上級(jí)交辦的各類工作任務(wù)。提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”能力，及時(shí)辦理群眾事項(xiàng)，進(jìn)一步提升鎮(zhèn)村兩級(jí)為民服務(wù)辦事效能。嚴(yán)格鎮(zhèn)、村工作人員工作績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)懲，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為，不斷提高政府治理能力現(xiàn)代化水平。
堅(jiān)持從嚴(yán)治政。堅(jiān)決落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省、市、區(qū)相關(guān)政策規(guī)定，堅(jiān)決破除形式主義官僚主義。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)控鋪張浪費(fèi)，壓縮不必要開支，加大對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政和審計(jì)監(jiān)管力度，嚴(yán)肅查處各類違紀(jì)違法案件和群眾身邊的腐敗行為，努力打造清正廉潔干部隊(duì)伍，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
因表格過(guò)多，所以以附件形式公開，詳見附件。
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算11204.49萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款7004.49萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款4200萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入11204.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2898.59萬(wàn)元，占25.86%；國(guó)防支出10萬(wàn)元，占0.089%；公共安全支出100萬(wàn)元，占0.89%；教育支出15萬(wàn)元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出174萬(wàn)元，占1.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出655.96萬(wàn)元，占5.85%；衛(wèi)生健康支出127.27萬(wàn)元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6285.34萬(wàn)元，占56.1%；農(nóng)林水支出810萬(wàn)元，占7.24%；住房保障支出128.33萬(wàn)元，占1.151%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款7004.49萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少15.47萬(wàn)元，減少2.22%，主要原因是預(yù)算調(diào)整，另外2021年實(shí)行勞務(wù)派遣制度。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2898.59萬(wàn)元，占25.86%；國(guó)防支出10萬(wàn)元，占0.089%；公共安全支出100萬(wàn)元，占0.89%；教育支出15元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒支出174萬(wàn)元，占1.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出655.96萬(wàn)元，占5.85%；衛(wèi)生健康支出127.27萬(wàn)元，占1.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6285.34萬(wàn)元，占56.1%；農(nóng)林水支出810萬(wàn)元，占7.24%；住房保障支出128.33萬(wàn)元，占1.151%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2021年預(yù)算2898.59萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少15.47萬(wàn)元，減少2.22%，減少原因主要是預(yù)算調(diào)整，2021年度人員經(jīng)費(fèi)中聘用人員實(shí)行勞務(wù)派遣制度，預(yù)算科目調(diào)整到政府購(gòu)買服務(wù)。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2021年預(yù)算655.96萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加521.97萬(wàn)元，增加3.89倍，增加原因主要是預(yù)算調(diào)整，人員的增加：“民政管理事務(wù)”預(yù)算主要用于民政部門的人員經(jīng)費(fèi)及其他民政管理事務(wù)支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“其他優(yōu)撫支出”預(yù)算主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會(huì)福利”支出預(yù)算主要用于社會(huì)福利方面的支出；“臨時(shí)救助”支出預(yù)算主要用于生活困難居民的臨時(shí)救助； “其他社會(huì)保障和就業(yè)”支出預(yù)算用于村干部意外傷害保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)鎮(zhèn)級(jí)配套支出等。
3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算127.27萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加55.94萬(wàn)元，增加78.42%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，其中：“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”支出用于“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”工作開支；“其他計(jì)劃生育事務(wù)”支出預(yù)算，主要用于計(jì)生手術(shù)費(fèi)用及特殊對(duì)象醫(yī)藥費(fèi)、慰問(wèn)金；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出；“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”主要用于老齡事業(yè)發(fā)展支出.
4.“住房保障支出”2021年預(yù)算128.33萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加19.12萬(wàn)元，增加17.51%，增加原因主要是人員變動(dòng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整及人員的增加。主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
5．“國(guó)防支出”2021年度預(yù)算10萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更及兵役征集預(yù)算增加。
6.“公共安全支出”2021年度預(yù)算100萬(wàn)元，比2019年無(wú)變化。
7.“教育支出”2021年度預(yù)算15萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少185萬(wàn)元，減少92.5%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，預(yù)算科目調(diào)整，該15萬(wàn)主要用于培訓(xùn)。
8.“文化體育與傳媒支出”2021年度預(yù)算174萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加130.19萬(wàn)元，增加296.74%，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，人員經(jīng)費(fèi)納入一般公共服務(wù)核算。
9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年度預(yù)算6285.34萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加3834.23萬(wàn)元，增加156.43%，增加原因我鎮(zhèn)大力推行人居環(huán)境建設(shè)，用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
10.“農(nóng)林水支出”2021年度預(yù)算810萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加339.31萬(wàn)元，增加72.09%，增加原因主要是項(xiàng)目支出預(yù)算810萬(wàn)元，主要用于新增道路擴(kuò)面延伸工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村道路建設(shè)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)支出。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1871.69萬(wàn)元，其中：工資福利支出1615.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出220.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.61萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算撥款4200萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加700萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的增加。具體情況如下：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2021年預(yù)算4200萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加2800萬(wàn)元，增長(zhǎng)200倍，增長(zhǎng)原因主要是實(shí)行人居環(huán)境建設(shè)，大規(guī)模的進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，貍橋鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算11204.49萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入7004.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入4200萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算11204.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7004.49萬(wàn)元，占62.52%，比2019年預(yù)算撥款減少15.47萬(wàn)元，減少2.22%，主要原因是聘用人員實(shí)行勞務(wù)派遣制度。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算11204.49萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加684.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.51%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
其中，基本支出1871.69萬(wàn)元，占16.7%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出9332.8萬(wàn)元，占83.3%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2898.59萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
貍橋鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額3473萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算56.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3218.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算198萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，貍橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
貍橋鎮(zhèn)人民政府3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款235.8萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
貍橋鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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