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貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

2020年8月

目  錄

第一部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況

第一部分 貍橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2019年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算，與2019預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

表格較多，見附件。

第三部分貍橋鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計14110萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計14110萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加3121.11萬元，增長28.4%，主要原因是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計14110萬元，其中：財政撥款收入14110萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計14110萬元，其中：基本支出9593萬元，占67.99%；項目支出4517萬元，占32.01%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計14110萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計14110萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3121.11萬元，增長28.4%，主要原因是項目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入9593萬元，占本年收入的67.99%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1452.11萬元，增長17.84%。主要原因是項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9593萬元，占本年支出的67.99%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1452.11萬元，增長17.84%。主要原因是項目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出9593萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1239萬元，占12.92%;文化體育與傳媒（類）支出30萬元，占0.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出313萬元，占3.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出144萬元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7649萬元，占79.74%；農(nóng)林水（類）支出80萬元，占0.83%；住房保障（類）支出138萬元，占1.4%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為10519.96萬元，支出決算為14110萬元，完成年初預(yù)算的134.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出9593萬元，占67.99%；項目支出4517萬元，占32.01%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為4839.82萬元，支出決算1239萬元，完成年初預(yù)算的25.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。 

2.“文化體育與傳媒支出” 年初預(yù)算為43.81萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的68.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展鄉(xiāng)村文化活動經(jīng)費減少。

3．“社會保障和就業(yè)支出” 年初預(yù)算為133.99萬元，支出決算313萬元，完成年初預(yù)算的233.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4．“衛(wèi)生健康支出” 年初預(yù)算為71.33萬元，支出決算144萬元，完成年初預(yù)算的201.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為1051.11萬元，支出決算7649萬元，完成年初預(yù)算的727.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。

6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為470.69萬元，支出決算80萬元，完成年初預(yù)算的17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

7．“住房保障支出”年初預(yù)算為109.21萬元，支出決算138萬元，其中：“住房公積金”決算110萬元，“提租補貼”決算28萬元，完成年初預(yù)算的126.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出9593萬元，其中人員經(jīng)費4277.84萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費5315.16萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入4517萬元，本年支出4517萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。征地和拆遷補償支出1810萬元，土地開發(fā)支出2166萬元，城市建設(shè)支出541萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，貍橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出1239萬元，比2018年減少5.5萬元，減少 0.44%，主要原因是機構(gòu)改革，本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)把控制關(guān)。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，貍橋鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額516.46萬元，其中：政府采購貨物支出56.98萬元，政府采購工程支出219.68萬元,政府采購服務(wù)支出239.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額516.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，貍橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

2019年，宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)及村級環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)項目和物業(yè)管理、道路保潔項目開展預(yù)算績效目標(biāo)自評，涉及資金235.8萬元，評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。