——在養(yǎng)賢鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
各位代表：
受養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)各位代表予以審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志們提出寶貴意見。
一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2019年, 我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)各種不利影響，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，積極組織收入，合理安排支出，努力加大對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)投入，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，圓滿完成全年財(cái)政收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（一）2019年財(cái)政稅收完成情況
2019年，全鄉(xiāng)完成各項(xiàng)財(cái)政收入4179萬(wàn)元，占年初目標(biāo)3570萬(wàn)元的117%，具體如下：
稅收完成3882.72萬(wàn)元，占年初目標(biāo)2800萬(wàn)元的138.67%；
財(cái)政完成296.46萬(wàn)元，占年初目標(biāo)770萬(wàn)元的35.5%。
（二）2019年財(cái)政支出情況
2019年，根據(jù)我區(qū)的財(cái)政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實(shí)行定額補(bǔ)助、超收分成、短收自補(bǔ)”的原則計(jì)算。2019年，我鄉(xiāng)一般公共預(yù)算凈收入合計(jì)2700.83萬(wàn)元，其中：體制補(bǔ)助收入699.8萬(wàn)元，各類結(jié)算補(bǔ)助194萬(wàn)元，政府性基金返還收入997.31萬(wàn)元，稅收分成獎(jiǎng)勵(lì)700.82萬(wàn)元，招商引資及協(xié)稅等單項(xiàng)分成108.9萬(wàn)元。凈收入扣除區(qū)鄉(xiāng)往來數(shù)，2019年一般公共預(yù)算收入2557.62萬(wàn)元。
按支出功能分類
1.一般公共服務(wù)支出350.11萬(wàn)元；
2.文化旅游體育與傳媒支出6萬(wàn)元；
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出112.82萬(wàn)元；
4.衛(wèi)生健康支出54.27萬(wàn)元；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1717.12萬(wàn)元;
6.農(nóng)林水事務(wù)支出240.7萬(wàn)元；
7.住房保障支出76.6萬(wàn)元。
以上執(zhí)行情況表明，我鄉(xiāng)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，保證了鄉(xiāng)政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。
回顧2019年的財(cái)政工作，我們主要做到了：
1.積極向上爭(zhēng)取資金促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展。
新常態(tài)下財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，財(cái)政發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。為促進(jìn)鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，今年積極向上級(jí)部門對(duì)接幫扶，爭(zhēng)取脫貧攻堅(jiān)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等各項(xiàng)項(xiàng)目資金。落實(shí)中央財(cái)政補(bǔ)助資金40萬(wàn)元用于山河村青蝦養(yǎng)殖和稻漁種養(yǎng)項(xiàng)目。落實(shí)中央和區(qū)級(jí)資金100萬(wàn)元用于寶圩村和山河村村集體廠房項(xiàng)目。
2.采取措施著力保障和改善民生。
在財(cái)政資金收支平衡壓力大的情況下，積極配合上級(jí)相關(guān)部門爭(zhēng)取省、市、縣專項(xiàng)資金支持，多渠道、多方式落實(shí)資金，同時(shí)，不斷調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障力度，努力使發(fā)展成果惠及人民群眾。認(rèn)真落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，2019年我鄉(xiāng)共發(fā)放農(nóng)業(yè)、林業(yè)、社會(huì)保障等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金共計(jì)2594.39萬(wàn)元，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，讓廣大人民群眾享受公共財(cái)政的陽(yáng)光。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提升科學(xué)理財(cái)水平。
一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，不斷完善單位部門預(yù)算，規(guī)范財(cái)政資金分配行為，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支，預(yù)算的透明度和約束力不斷增強(qiáng)。二是強(qiáng)化對(duì)基建財(cái)務(wù)的跟蹤監(jiān)督管理，做好項(xiàng)目的預(yù)算編制和決算審核工作，大大提高了財(cái)政資金的使用效益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)和管理。
2019年，我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決執(zhí)行重大財(cái)務(wù)收支請(qǐng)示報(bào)告制度。圓滿完成了上級(jí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)考核任務(wù)及各項(xiàng)檢查督查。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍的建設(shè)和管理，努力提高財(cái)政隊(duì)伍的執(zhí)行力和凝聚力。同時(shí)，財(cái)政隊(duì)伍不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)、逐步形成了嚴(yán)格規(guī)范、精細(xì)縝密、吃苦耐勞的優(yōu)良工作氛圍。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行中依然存在著一些不容忽視的問題：收支矛盾依然艱巨，財(cái)政支出壓力大，財(cái)政保障能力有待進(jìn)一步提高；由于自身無其他收入，對(duì)上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付依賴性較高；圍繞現(xiàn)代財(cái)政制度，新常態(tài)下財(cái)政財(cái)務(wù)管理還有待進(jìn)一步規(guī)范等。在今后工作中，我們將以更強(qiáng)的責(zé)任感和使命感，提升管理水平，悉心謀劃，采取有力的措施加以解決。
二、2020年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）財(cái)政收入預(yù)算
2020年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入目標(biāo)為3880萬(wàn)元，其中稅收3500萬(wàn)元，非稅收入300萬(wàn)元，煙葉稅80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.68%。
預(yù)測(cè)2020年一般公共預(yù)算收入3129.86萬(wàn)元。（其中含政府性基金收入460萬(wàn)元）
（二）財(cái)政支出預(yù)算
2020年財(cái)政預(yù)算安排總支出3129.86萬(wàn)元，分類如下：
1.一般公共服務(wù)支出622.93萬(wàn)元
2.文化旅游體育與傳媒支出10.52萬(wàn)元；
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出217.62萬(wàn)元；
4.衛(wèi)生健康支出39.06萬(wàn)元；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1683萬(wàn)元
6.農(nóng)林水支出495萬(wàn)元
7.住房保障支出61.73萬(wàn)元
（三）2020年財(cái)政工作計(jì)劃
2020年是實(shí)施十三五規(guī)劃的第四年，我們將圍繞我鄉(xiāng)建設(shè)的總目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新、確保全年收支平衡。為圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，2020年將重點(diǎn)抓好以下工作：
1.突出重心不斷推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。
2020 年，我們將繼續(xù)緊緊圍繞全鄉(xiāng)重點(diǎn)工作，協(xié)助上級(jí)各部門做好項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作，不斷跟進(jìn)服務(wù)。不斷推進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。
2.切實(shí)改善民生不斷完善支出保障體系。
以公共財(cái)政建設(shè)為目標(biāo)，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建覆蓋全鄉(xiāng)、惠及全民的基本公共服務(wù)體系。一是繼續(xù)落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，加快推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。二是加大以農(nóng)村道路、農(nóng)田水利為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。三是繼續(xù)落實(shí)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策。四是繼續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。五是努力支持教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持新型合作醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，加快發(fā)展公益性事業(yè)，逐步實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)均等化，切實(shí)解決與人民群眾生活密切相關(guān)的難點(diǎn)熱點(diǎn)問題，滿足廣大群眾的基本需求；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提高財(cái)政的保障能力，促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)。
3.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，不斷提高科學(xué)理財(cái)水平。
以“嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”為方針，著力構(gòu)建“全員參與、全面覆蓋、全程控制、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)管格局。突出預(yù)算管理，細(xì)化部門預(yù)算，著力推進(jìn)預(yù)算編制與支付統(tǒng)一。突出專項(xiàng)資金管理，確保專項(xiàng)資金使用規(guī)范、公開、透明，有效發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向和激勵(lì)作用。
4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高財(cái)政服務(wù)水平。
以精細(xì)化管理為抓手，切實(shí)提高財(cái)政服務(wù)效能和效率。繼續(xù)強(qiáng)化厲行節(jié)約，控制非生產(chǎn)性支出；二是加強(qiáng)資產(chǎn)管理、物資采購(gòu)、工程建設(shè)的透明化管理；三是始終保持廉潔自律。進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，全面提升財(cái)政干部隊(duì)伍的工作能力和素質(zhì)水平，努力打造一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精細(xì)、作風(fēng)過硬、清正廉潔、和諧進(jìn)取的財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，做好2020年的財(cái)政工作，極為重要。財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，但我們堅(jiān)信，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督、支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和積極財(cái)政政策，堅(jiān)定信心，迎難而上，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，確保完成全年的財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，為全面推進(jìn)養(yǎng)賢經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！
養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
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