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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我鄉(xiāng)納入2021年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，主要部門為宣州區(qū)五星鄉(xiāng)人民政府。部門行政在職在編實(shí)有人數(shù)19人，部門事業(yè)在職在編實(shí)有人數(shù)18人，自收自支在職實(shí)有人數(shù)5人，離退休人員17人，聘用人員23人 ，遺屬5人 。

三、2021年度主要工作任務(wù)

1、全力抓好招商引資工作，堅(jiān)定“大招商”理念，借助五星商會(huì)平臺(tái)，調(diào)動(dòng)商會(huì)會(huì)員和企業(yè)家，做到“以商招商”。創(chuàng)新招商方式，采用線上招商、文化招商等方式加大招商引資力度。同時(shí)，立足五星城市近郊的優(yōu)勢，積極引進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展精品農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)。爭取市政府及市直相關(guān)部門的支持，盤活存量工業(yè)用地。目前，城建建材項(xiàng)目已進(jìn)場施工，慶豐油脂項(xiàng)目用地手續(xù)正在辦理中，推動(dòng)青草湖酒業(yè)入規(guī)統(tǒng)計(jì)工作。拓寬招商渠道，加大限上商貿(mào)企業(yè)培育引進(jìn)力度，支持中山商貿(mào)做大做強(qiáng)。

2、堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，全面提升鄉(xiāng)村振興水平，打造新亮點(diǎn)。積極培育“家庭農(nóng)場、合作社、龍頭企業(yè)”等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體。大力推廣稻蝦共養(yǎng)、青蝦養(yǎng)殖技術(shù)。大力發(fā)展蘆筍、秋葵種植等現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)基地。充分利用311地質(zhì)隊(duì)對五星鄉(xiāng)土壤勘查結(jié)果，培育五星鄉(xiāng)特色農(nóng)業(yè)，特色農(nóng)產(chǎn)品，向“五星品牌”邁進(jìn)。多措并舉支持村級集體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、龍頭企業(yè)帶動(dòng)、特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展等多種方式增加村集體、農(nóng)民收入，盤活閑置校舍等資產(chǎn)。

3、緊盯國家和省市重大戰(zhàn)略、政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)民生等，謀劃一批帶動(dòng)能力強(qiáng)、支撐作用明顯、群眾期盼迫切的項(xiàng)目。

4、緊扣土地利用規(guī)劃、城市規(guī)劃等，高水平編制多規(guī)合一的村級規(guī)劃。持續(xù)開展農(nóng)村環(huán)境“三大革命”，全面啟動(dòng)“五清一改”村莊清潔行動(dòng)。積極鼓勵(lì)社會(huì)資本開展林長制、河長制，更好地改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。深入開展“散亂污”企業(yè)專項(xiàng)治理。

5、持續(xù)排查解決“兩不愁三保障”及飲水安全問題，抓好整改，補(bǔ)齊短板，堅(jiān)決如期完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。持續(xù)加強(qiáng)民生事業(yè)。高質(zhì)量完成省定民生工程，統(tǒng)籌推進(jìn)衛(wèi)生健康、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育體育、文化、醫(yī)療保障等事業(yè)發(fā)展。完善社會(huì)救助機(jī)制，提升兜底保障能力，堅(jiān)持“應(yīng)保盡保、應(yīng)退則退”原則，加大低保擴(kuò)面力度。全面提升敬老院管理水平和服務(wù)能力，規(guī)范和完善“農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)”制度，加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作。扎實(shí)開展雙擁創(chuàng)建和軍民共建活動(dòng)，持續(xù)做好涉軍維穩(wěn)工作，鞏固和發(fā)展新型軍政軍民關(guān)系。創(chuàng)新和強(qiáng)化社會(huì)治理。學(xué)習(xí)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，不斷完善自治、法治、德治“三治融合”的社會(huì)治理新體系。嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)守安全紅線與底線。全面開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，完善立體化社會(huì)治安防控體系和“大調(diào)解”機(jī)制，依法做好信訪工作，有效預(yù)防和化解各類社會(huì)矛盾。繼續(xù)做好“非洲豬瘟”和新冠疫情工作防控，健全應(yīng)急管理機(jī)制。支持和保障工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委按照章程開展工作，營造全社會(huì)共同參與社會(huì)治理的良好氛圍。

1. 2021年部門預(yù)算表

   見附件

    

    

    

    

    

   第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

    

   一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

   2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1424.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1424.41萬元、100%。

   二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

   （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

   2021年一般公共預(yù)算撥款1424.41萬元，比2020年預(yù)算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

   （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

   一般公共服務(wù)支出958.77萬元，占67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.23萬元，占5%；；住房保障支50.22萬元，占4%；國防支出8萬元，教育支出2萬元、文化體育與傳媒支出2萬元，占1%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出37.19萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出108萬元，占7%；農(nóng)林水支出186萬元，占13%。

1. 一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

2021年預(yù)算1424萬元，比2020年預(yù)算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

（1）、一般公共服務(wù)支出957.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、人大事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、稅收事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨委辦公室及相關(guān)事務(wù)等方面支出的支出。

（2）、國防支出8萬元，主要用于兵役動(dòng)員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

（3）、住房保障支出50.22萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（4）、教育支出2萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（5）、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.23萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、 民政管理事務(wù)等支出。

（6）、衛(wèi)生健康支出37.19萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

（7）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出108萬元，主要用于鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建、道路基礎(chǔ)設(shè)施、集鄉(xiāng)建設(shè)支出。

（8）、農(nóng)林水事務(wù)支出186萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品檢測、林業(yè)防火減災(zāi)、防汛抗旱、水利工程建設(shè)、及對村、社區(qū)和黨支部的補(bǔ)助。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出636.76萬元，其中：

工資福利支出616.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出15.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.04萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算1424.41萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

2021年收入預(yù)算1424.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1424.41萬元，占100%，，比2020年預(yù)算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

2021年支出預(yù)算1424.41萬元，比2020年預(yù)算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：萬元

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23.3萬元，比2020年預(yù)算減少1.23萬元，下降5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為8.3萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,本年度未安排出國經(jīng)費(fèi)。

2. （二）公務(wù)接待費(fèi)支出15萬元，比2020年預(yù)算減少0.79萬元，下降5%，下降原因主要是厲行節(jié)約。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于政府的正常公務(wù)接待及招商引資接待等。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號）等相關(guān)規(guī)定。

   （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出8.3萬元，比2020年預(yù)算減少0.44萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.3萬元，比2020年預(yù)算減少0.44萬元，下降5%，下降原因主要是厲行節(jié)約；該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于政府公務(wù)用車的加油支出及維修費(fèi)、保險(xiǎn)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年預(yù)算減少0萬元，與上年度持平，我單位未安排購置新公務(wù)用車，主要是厲行節(jié)約。