新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分
新田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分
新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況
第一部分
新田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。
6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算，與2017預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。
納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
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序號
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單位名稱
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1
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宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府本級
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第二部分新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分
新田鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1254.99萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計1254.99萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加16.04萬元，增長1.29%，主要原因是人員工資變動。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1254.99萬元，其中：財政撥款收入1254.99萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1254.99萬元，其中：基本支出707.96萬元，占56.41%；項目支出547.03萬元，占43.59%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1254.99萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1254.99萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加16.04萬元，增長1.29%，主要原因主要原因是人員工資變動。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）
一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1254.99萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加36.39萬元，增長2.99%。主要原因人員工資變動。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1254.99萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加36.39萬元，增長2.99%。主要原因人員工資變動。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1254.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出429.52萬元，占34.22%;文化體育與傳媒（類）支出7.35萬元，占0.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出149.14萬元，占11.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出37萬元，占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出570.74萬元，占45.48%；農(nóng)林水（類）支出12.36萬元，占0.98%；住房保障（類）支出48.88萬元，占3.9%。
（四）
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1142.92萬元，支出決算為1254.99萬元，完成年初預(yù)算的109.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出707.96萬元，占56.41%；項目支出547.03萬元，占43.59%。具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為550.69萬元，支出決算429.52萬元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2.“文化體育與傳媒支出”
年初預(yù)算為12.97萬元，支出決算為7.35萬元，完成年初預(yù)算的56.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
3．“社會保障和就業(yè)支出”
年初預(yù)算為79萬元，支出決算149.14萬元，完成年初預(yù)算的188.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員工資經(jīng)費增加。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”
年初預(yù)算為62.18萬元，支出決算37萬元，完成年初預(yù)算的59.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計劃生育專項工作經(jīng)費減少。
5．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為241.12萬元，支出決算570.74萬元，完成年初預(yù)算的236.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加。
6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為129.97萬元，支出決算12.36萬元，完成年初預(yù)算的9.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
7．“住房保障支出”年初預(yù)算為36.99萬元，支出決算48.88萬元，其中：“住房公積金”決算42.75萬元，“提租補貼”決算6.13萬元，完成年初預(yù)算的132.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出707.96萬元，其中人員經(jīng)費637.55萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費70.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
新田鎮(zhèn)人民政府2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，新田鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出70.41萬元，比2017年減少31.66萬元，下降31.02%，主要原因一是壓減一般性支出；二是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費及各項福利經(jīng)費支出。。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，新田鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額339.3萬元，其中：政府采購貨物支出11.91萬元，政府采購工程支出211.92萬元、政府采購服務(wù)支出115.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額339.3萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
2018年，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)對農(nóng)清工程、水毀修復(fù)及梅氏文化廣場等項目開展預(yù)算績效目標(biāo)自評，涉及資金296.28萬元，評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
新田鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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