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一、部門(mén)主要職能

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施組織規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)鎮(zhèn)2015年度部門(mén)決算只包括鎮(zhèn)本級(jí)決算。

三、新田鎮(zhèn)2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)903.1萬(wàn)元，支出總計(jì)903.1萬(wàn)元。與2014年相比，收、支總計(jì)各減少398.54萬(wàn)元，降低30.62%，主要原因：一是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)等一般性支出；二是沒(méi)有征地拆遷，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)903.1萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入903.1萬(wàn)元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)903.1萬(wàn)元，其中：基本支出903.1萬(wàn)元，占100%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)903.1萬(wàn)元，支出總計(jì)903.1萬(wàn)元，與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少398.54萬(wàn)元，、降低30.62%，主要原因：一是嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)福利經(jīng)費(fèi)等一般性支出；二是政府性基金支出減少。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出903.1萬(wàn)元，占本年支出的100%。2.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為903.1萬(wàn)元，支出決算為903.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中基本支出903.1萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)”2015年度決算181.1萬(wàn)元，其中：“行政運(yùn)行”決算130.11萬(wàn)元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。

2．“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算87萬(wàn)元。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算31.9萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算13.1萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出；“其他優(yōu)撫支出”決算5萬(wàn)元；“臨時(shí)救助支出”決算5萬(wàn)元；“農(nóng)村五保戶(hù)供養(yǎng)”決算16萬(wàn)元；“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”決算16萬(wàn)元。

3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算11萬(wàn)元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算5萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算6萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度決算59萬(wàn)元。其中：“住房公積金”決算59萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5．“文化體育與傳媒支出”2015年度決算14萬(wàn)元。其中：“文化”決算9萬(wàn)元，“廣播”決算5萬(wàn)元，主要用于文化站人員工資及文化經(jīng)費(fèi)支出。

6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算79萬(wàn)元。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”決算79萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生。

7、“農(nóng)林水支出”2015年度決算472萬(wàn)元。其中：“農(nóng)業(yè)”支出決算354萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站人員工資、農(nóng)村道路建設(shè)等；“水利”支出決算7萬(wàn)元，主要用于防汛抗旱支出；“農(nóng)村綜合改革”決算110萬(wàn)元，主要用于對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助和對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出903.1萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)266.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)637.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2015年新田鎮(zhèn)鎮(zhèn)沒(méi)有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度宣州區(qū)新田鎮(zhèn)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)637.06萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

2、政府采購(gòu)情況

2015年度宣州區(qū)新田鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額300萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出300萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

      2.財(cái)政撥款收入支出決算總表

      3.收入支出決算表

      4.收入決算表

      5.支出決算表

      6.支出決算明細(xì)表

      7.基本支出決算明細(xì)表

      8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      9.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     10.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表