新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
2021年8月
目 錄
第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況
第一部分 新田鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2020年度部門決算包括鎮(zhèn)本級(jí)決算，與2019預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。
納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
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序號(hào)
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單位名稱
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1
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宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
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第二部分 新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。
第三部分 新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)2093.47萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2093.47萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加349.34萬元，增長20.03%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)2093.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入2093.47萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)2093.47萬元，其中：基本支出619.15萬元，占29.58%；項(xiàng)目支出1474.32萬元，占70.42%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2093.47萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2093.47萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加349.34萬元，增長20.03%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1983.66萬元，占本年收入的94.75%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加274.31萬元，增長16.05%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1983.66萬元，占本年支出的94.75%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加274.31萬元，增長16.05%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1983.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出299.71萬元，占15.11%;教育（類）支出32萬元，占1.61%；文化體育與傳媒（類）支出6萬元，占0.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出114.79萬元，占5.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出80.65萬元，占4.07%；農(nóng)林水（類）支出1267.14萬元，占63.88%；住房保障（類）支出77.37萬元，占3.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出106萬元，占5.34%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1312.74萬元，支出決算為1983.66萬元，完成年初預(yù)算的151.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出增加；二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出619.15萬元，占31.21%；項(xiàng)目支出1364.51萬元，占68.79%。具體情況如下：
“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為706.45萬元，支出決算299.71萬元，完成年初預(yù)算的42.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
“教育支出”年初預(yù)算3萬元，支出決算32萬元，完成年初預(yù)算的1066.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
3.“文化體育與傳媒支出” 年初預(yù)算為7萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的85.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，鄉(xiāng)村文化活動(dòng)減少。
4．“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 年初預(yù)算為68.14萬元，支出決算114.79萬元，完成年初預(yù)算的168.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
5．“衛(wèi)生健康支出” 年初預(yù)算為26.61萬元，支出決算80.65萬元，完成年初預(yù)算的303.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
6.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為285.3萬元，支出決算1267.14萬元，完成年初預(yù)算的444.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
7．“住房保障支出”年初預(yù)算為35.18萬元，支出決算77.37萬元，其中：“住房公積金”決算58.78萬元，“提租補(bǔ)貼”決算18.59萬元，完成年初預(yù)算的219.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年員工的增加，工資標(biāo)準(zhǔn)普調(diào)增，以及獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)額的增加，使得公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
8.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”年初預(yù)算為0萬元，支出決算106萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是決算科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出619.15萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)575.82萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)43.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入109.81萬元，本年支出109.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。征地和拆遷補(bǔ)償支出25.49萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出84.32萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度，新田鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.33萬元，比2019年減少38.4萬元，下降46.98%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，新田鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額359.5萬元，其中：政府采購貨物支出7.06萬元，政府采購工程支出234.71萬元、政府采購服務(wù)支出117.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額359.5萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
2020年，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)對(duì)農(nóng)清工程、水毀修復(fù)及集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目開展預(yù)算績效目標(biāo)自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
新田鎮(zhèn)部門整體支出預(yù)算績效自評(píng)報(bào)告
（2020年度）
一、部門（單位）概況
（一）部門基本情況
新田鎮(zhèn)納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共8個(gè)，分別是人大、黨委、政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生與健康、文化、民政、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、城建; 實(shí)有在編人員45名，其中行政編制21名，在職人員20人；全額撥款事業(yè)編制21名，自收自支編制3名，在職人員14人；離退休人員10人，其中行政離休1人，行政退休7人，事業(yè)退休2人；其他人員（長期聘用）5人；遺屬人員3人。
（二）單位主要職責(zé)
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1.執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
6.加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
9.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（三）部門整體支出總體支出情況
2020年度我鎮(zhèn)全年收入總計(jì)2093.47萬元。全年完成實(shí)際支出2093.47萬元，其中，基本支出619.15萬元，項(xiàng)目支出1474.32萬元。
（四）單位預(yù)算績效管理開展情況
新田鎮(zhèn)按照區(qū)財(cái)政局要求，對(duì)整體支出（基本支出、項(xiàng)目支出）通過成立領(lǐng)導(dǎo)組、及時(shí)梳理支出進(jìn)度等方式，開展預(yù)算績效管理。
二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況
1.基本支出：2020年度決算數(shù)為619.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)575.83萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)43.32萬元?；局С鍪菫楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)及辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2020年年度決算數(shù)為1474.32萬元，包括為完成發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要有日常運(yùn)轉(zhuǎn)類、專項(xiàng)支出類、大型活動(dòng)類、補(bǔ)貼補(bǔ)助類及其他專項(xiàng)類。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況說明
2020年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 為33萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為32.38萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21.46萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.92萬元?！叭?jīng)費(fèi)”控制率為98.1%
（二）履職效果情況
2020年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。主要表現(xiàn)在：1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逆勢上揚(yáng)。堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“兩手抓”，真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難。完成工農(nóng)生產(chǎn)總值為3.3億元，比去年同期增長3%以上；固定資產(chǎn)投資完成14229萬元，同比增長235.67%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成5600萬元，比去年同期增長6%；完成財(cái)稅收入4047萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的107%。2.招商引資持續(xù)發(fā)力。全年完成省外資金2.53億元。2020年榮獲宣州區(qū)招商引資工作三等獎(jiǎng)。3.項(xiàng)目建設(shè)加速推進(jìn)。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，成立工作專班，加大推進(jìn)力度，宣城市昌恒礦業(yè)有限公司年開采80萬噸建筑用灰?guī)r生產(chǎn)線及石子加工廠項(xiàng)目和中達(dá)建材技改項(xiàng)目順利投產(chǎn)、昌華建材有限公司年產(chǎn)60萬噸機(jī)制砂石骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目正式開工、青龍山建材有限公司節(jié)能技術(shù)改造工程按期完成。4.生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。大力開展秸稈禁燒宣傳，推進(jìn)秸稈綜合利用，堅(jiān)決打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”。治理黑臭水體7處，持續(xù)開展固體廢棄物排查清理、飲用水水源地環(huán)境保護(hù)等工作。著力推進(jìn)“河長制”、“林長制”工作，嚴(yán)厲打擊污染水體、亂砍亂伐等行為，定期開展“河長制”巡查監(jiān)管。大氣、水源污染治理取得新進(jìn)展。5.村莊清潔深入推進(jìn)。圍繞“三大革命”、“五清一改”，持續(xù)開展村莊清潔行動(dòng)，做到徹底干、干徹底。拆除破舊無功能建筑70余處，清除破舊廣告350余處、建筑和生活垃圾1100余噸。完成改廁395戶。6.農(nóng)村改革持續(xù)深化。農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和農(nóng)村“三變”改革持續(xù)深化。在完成全鎮(zhèn)7個(gè)村（社區(qū)）“三變”改革任務(wù)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，集中力量完成了2020年度山嶺村消薄工作。深化農(nóng)村土地“三權(quán)分置”改革，穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。7.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。大力培育新型經(jīng)營主體與新型職業(yè)農(nóng)民，新增家庭農(nóng)場15家、農(nóng)民專業(yè)合作社1家，培育新型職業(yè)農(nóng)民3人。支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范，“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品達(dá)到3個(gè)，分別為：宣木瓜、新豐禽業(yè)土雞、新豐禽業(yè)土雞蛋，科學(xué)運(yùn)用農(nóng)產(chǎn)品快速檢測系統(tǒng)。特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)做大做強(qiáng)，推廣茶園綠色防控技術(shù)應(yīng)用，提高茶葉品質(zhì)，新建無性系茶園500畝，推廣茶園綠色防控面積1000畝。穩(wěn)定煙葉面積4655畝，推廣煙稻1:1隔年輪作覆蓋率達(dá)75%以上，2020年度獲得全區(qū)煙葉生產(chǎn)先進(jìn)單位。積極開展病蟲調(diào)查、培訓(xùn)、防治技術(shù)服務(wù)?；认x防治達(dá)160畝，一枝黃花藥物防除750畝。9.基礎(chǔ)設(shè)施加速完善。道路交通方面完成蒲田村石嶺路、成熟村孫沖路、新泰村汪村一路、二路扶貧道路建設(shè)；農(nóng)田水利方面完成10處水毀嚴(yán)重的河堤應(yīng)急修復(fù)；完成了山嶺、蒲田、新田、趙村1.5萬畝農(nóng)田渠道改造工程；完成蒲田村穴嶺組集中農(nóng)村安全飲水工程和山嶺村沖里、河村組等多個(gè)村民組的飲水管網(wǎng)改造工程。危房改造方面。全年完成危房改造15戶，發(fā)放補(bǔ)助資金25.8萬元。民生保障持續(xù)強(qiáng)化。2020年，全面完成33項(xiàng)民生工程，新增城鎮(zhèn)實(shí)名制就業(yè)人員登記161人；完成公益性崗位開發(fā)5個(gè)；完成居民醫(yī)?；I資工作，16155人參保，參保率達(dá)95%以上；動(dòng)態(tài)調(diào)整民政低保74戶、77人，調(diào)整五保供養(yǎng)人員70人次，全年發(fā)放農(nóng)村低保金237萬元，城鎮(zhèn)低保金24.6萬元；完成2020年度計(jì)生獎(jiǎng)特扶、擴(kuò)面新增對(duì)象的摸底審核，全年投入利益導(dǎo)向資金73.9萬元。10.社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展。加速推進(jìn)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，做好救災(zāi)救濟(jì)工作，及時(shí)查災(zāi)報(bào)災(zāi)，全年共發(fā)放救濟(jì)款30.5萬元，臨時(shí)救助資金7.52萬元，同時(shí)做好殘疾人、孤兒等特殊群體的救助工作；做好雙擁和武裝工作。強(qiáng)化征兵政策宣傳，出臺(tái)征兵工作獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施，堅(jiān)持政策公開，陽光操作，2020年批準(zhǔn)入伍6人，大學(xué)生比例達(dá)83.3%，高質(zhì)量地完成了區(qū)政府下達(dá)的征兵任務(wù)。完成全鎮(zhèn)413名退役軍人和現(xiàn)役軍人家屬信息采集登記和“光榮之家”掛牌，優(yōu)撫資金發(fā)放到位。11.社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。統(tǒng)籌推進(jìn)掃黑除惡、禁毒鏟毒、防范邪教、打擊非法集資、電信詐騙等工作，不斷加大矛盾調(diào)處力度。2020年共調(diào)解矛盾糾紛66件，調(diào)解成功65件，建議并引導(dǎo)訴訟1件，有效化解群眾信訪訴求25人次，全年，無非訪、無集體訪發(fā)生，群眾安全感和滿意度位居全區(qū)前列；持續(xù)開展““1+9+N”安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治”三年行動(dòng)，冬春季火災(zāi)防控、非法違法“小化工”專項(xiàng)整治、“九小”場所消防安全專項(xiàng)整治，加強(qiáng)重點(diǎn)單位安全檢查，全年開展多部門聯(lián)合執(zhí)法5次，查處隱患133條，全部整改到位，無安全生產(chǎn)事故發(fā)生。工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團(tuán)組織作用進(jìn)一步發(fā)揮，民族宗教、防震減災(zāi)、檔案管理、老干部、關(guān)心下一代等工作全面加強(qiáng)。
三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
（一）主要問題及原因分析
1.預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。2020年部門預(yù)算為1312.74萬元，決算支出為2093.47萬元，預(yù)算控制率為59.47%。主要是部分資金未納入年初預(yù)算范圍，造成追加預(yù)算部分金額較多，影響整體預(yù)算編制的準(zhǔn)確率，預(yù)算編制準(zhǔn)確率有待進(jìn)一步提高。
2.對(duì)績效評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)不足。 對(duì)制度的執(zhí)行力度不夠，對(duì)績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1.準(zhǔn)確編制預(yù)算。細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策。一是要加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。二是加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、預(yù)算績效管理工作等相關(guān)法規(guī)、制度。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
按照區(qū)財(cái)政局要求，對(duì)自評(píng)結(jié)果在編制2021年度預(yù)算時(shí)加以應(yīng)用。同時(shí)，對(duì)自評(píng)結(jié)果按規(guī)范進(jìn)行公開公示，接受各界監(jiān)督。
新田鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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