新田鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.新田鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支總表
2.新田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算支出表
3.新田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.新田鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.新田鎮(zhèn)人民政府2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.新田鎮(zhèn)人民政府2019年收支總表
7.新田鎮(zhèn)人民政府2019年收入總表
8.新田鎮(zhèn)人民政府2019年支出總表
9.新田鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購支出表
10.新田鎮(zhèn)人民政府2019年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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新田鎮(zhèn)人民政府本級
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行政單位
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三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年政府工作總體要求是：高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持供給側(cè)改革，堅(jiān)定“對標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵”，切實(shí)保持經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定，大力推進(jìn)“鄉(xiāng)村振興”各項(xiàng)工作，在建設(shè)“農(nóng)林強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”的道路上更進(jìn)一步，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。
綜合考慮，建議2019年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為：工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長8.5%以上；固定資產(chǎn)投資增長10%以上；財(cái)政收入增長8%以上；規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值增長10%以上；社會消費(fèi)品零售總額增長10%左右，進(jìn)出口總額增長10%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速高于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平；落實(shí)新增就業(yè)崗位100個，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)；節(jié)能降耗和污染物排放總量控制在區(qū)定目標(biāo)內(nèi)。
圍繞上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下五個方面的工作：
（一）重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量
著力項(xiàng)目建設(shè)提質(zhì)增效。以項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，加快中達(dá)建材和昌恒礦業(yè)建設(shè)進(jìn)度，確保年內(nèi)開工生產(chǎn)。以服務(wù)企業(yè)為著力點(diǎn)，切實(shí)有效解決青龍山建材、德嘉服飾、宣海棠生物科技等中小企業(yè)在生產(chǎn)發(fā)展過程中的實(shí)際困難。
著力招商引資加強(qiáng)推介。按照區(qū)級統(tǒng)一部署，新田鎮(zhèn)成立了對外招商小分隊(duì)，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，對外開展招商活動。今年要確保完成3億元省外資金、1.5億元固定資產(chǎn)、編制項(xiàng)目3個。
著力民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)政策，旗幟鮮明的支持民營企業(yè)發(fā)展，堅(jiān)定不移把民營企業(yè)家當(dāng)自己人，常態(tài)化開展“四送一服”雙千工程。持續(xù)實(shí)施對企業(yè)大調(diào)研、大幫扶活動，進(jìn)一步簡化行政審批程序，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)環(huán)境。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對民營經(jīng)濟(jì)信貸投放，支持符合條件的企業(yè)爭取省級各類基金的融資力度，依法保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，大力弘揚(yáng)企業(yè)家創(chuàng)新精神。
（二）重點(diǎn)圍繞鄉(xiāng)村振興，提升鎮(zhèn)村發(fā)展活力
加快農(nóng)業(yè)發(fā)展。支持、引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給，加快農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)，新增5個信息益農(nóng)社。再注冊10家家庭農(nóng)場。完成4800畝煙葉種植面積，計(jì)劃對全鎮(zhèn)187座損壞的烤房進(jìn)行維修，全力做好煙葉產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的各環(huán)節(jié)服務(wù)工作。持續(xù)抓好動物防疫和非洲豬瘟防控工作，加快畜禽養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級，對環(huán)保不達(dá)標(biāo)或整改不到位的生豬養(yǎng)殖場（戶）全部關(guān)停或轉(zhuǎn)產(chǎn)。
提升人居環(huán)境。深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，2019年全面完成施村中心村建設(shè)，盡快啟動趙村省級中心村建設(shè)。持續(xù)開展農(nóng)村“三大革命”，全面啟動“五清一改”村莊清潔行動，按照PPP模式，在區(qū)政府的統(tǒng)一安排下，基本完成集鎮(zhèn)污水處理各項(xiàng)設(shè)施建設(shè)，并爭取早日投入使用。扎實(shí)開展河長制、林長制各項(xiàng)工作，確保完成新造林600畝、退化林修復(fù)500畝、一般森林撫育6500畝，宣木瓜、水果種植500畝。
營造文明鄉(xiāng)風(fēng)。深入開展鄉(xiāng)村精神文明創(chuàng)建活動，將豐富農(nóng)民群眾精神文化生活、移風(fēng)易俗、殯葬改革、建設(shè)鄉(xiāng)風(fēng)文明等作為重點(diǎn)，繼續(xù)開展“月評好人”行動，做好鎮(zhèn)村兩級“善行義舉榜”的評選發(fā)布工作，積極推薦身邊好人線索、報(bào)送“新田好人”事跡，為構(gòu)建良好的鄉(xiāng)風(fēng)民風(fēng)夯實(shí)基礎(chǔ)。
推進(jìn)民富村強(qiáng)。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變改革”，以省市重點(diǎn)扶持村為突破，逐步實(shí)現(xiàn)村級集體收入穩(wěn)步增長。積極爭取中央財(cái)政資金農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接。進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營，新增土地流轉(zhuǎn)350畝。加強(qiáng)對農(nóng)民和農(nóng)村人才的培訓(xùn)和培養(yǎng)，大力培育懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民的“三農(nóng)”工作隊(duì)伍。
（三）重點(diǎn)圍繞挖掘潛能，增強(qiáng)發(fā)展動能
大力發(fā)展文化旅游。圍繞“皖南川藏線”加快推進(jìn)廊道景點(diǎn)建設(shè)，一是深挖“梅氏故里”文化底蘊(yùn)，加大宣傳推薦，逐步完善梅氏文化廣場和梅清陵園旅游項(xiàng)目。二是堅(jiān)持每年舉行一次“賞木瓜花”旅游節(jié)，推動宣木瓜產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，提升市場知名度。三是對境內(nèi)各旅游資源加強(qiáng)保護(hù)，合理規(guī)劃，逐步實(shí)施，最終形成鄉(xiāng)村旅游的目的地，帶動全鎮(zhèn)服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大。
加強(qiáng)要素保障。落實(shí)降本減負(fù)政策，淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展綠色產(chǎn)品，引導(dǎo)企業(yè)技能改造。認(rèn)真抓好土地第三次調(diào)查，并做好成果運(yùn)用，加大“三類土地”清理，加快新增補(bǔ)充耕地和土地增減掛項(xiàng)目建設(shè)，努力完成區(qū)政府下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)。認(rèn)真抓好第四次經(jīng)濟(jì)普查工作，確保圓滿完成各項(xiàng)普查指標(biāo)，同時要抓好普查成果運(yùn)用，尤其要完成區(qū)政府下達(dá)的“個轉(zhuǎn)企”目標(biāo)任務(wù)。加快電力設(shè)施改造，對35KV玉新337線路、三家渡和道崗區(qū)進(jìn)行電力改造，同時做好新增企業(yè)——昌恒礦業(yè)和中達(dá)建材的電力服務(wù)工作。
完成改革任務(wù)。全面完成各項(xiàng)改革任務(wù)，努力推動“一網(wǎng)一門一次”改革和“只進(jìn)一扇門、最多跑一次”等政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，按照上級部署完成政府機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置。
提升集鎮(zhèn)水平。鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果，全力做好全國文明城市迎復(fù)檢工作，全力保障污染處理設(shè)施建設(shè)施工環(huán)境。完善環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)行垃圾分類減量處理。再投入5萬余元，整合集鎮(zhèn)范圍內(nèi)的各類監(jiān)控設(shè)備，提升技防能力和集鎮(zhèn)精細(xì)化管理水平。
（四）重點(diǎn)圍繞政治擔(dān)當(dāng)，打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。完善信用體系建設(shè)，及時公布社會信用各項(xiàng)信息，確保金融安全，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，穩(wěn)妥處置政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做到可控、適度。
打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞“兩不愁三保障”，把提升脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量放在首位，加強(qiáng)對已脫貧對象和邊緣戶的信息摸底，做到了如指掌、動態(tài)管理；加強(qiáng)幫扶干部管理力度，嚴(yán)格落實(shí)幫扶人責(zé)任，繼續(xù)抓好每月至少走訪一次的走訪聯(lián)系制度；加強(qiáng)扶貧措施的謀劃、實(shí)施，構(gòu)建穩(wěn)定脫貧的長效機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、金融扶貧、就業(yè)扶貧的覆蓋率，確保穩(wěn)定脫貧，長效脫貧。
打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牢固樹立“兩山”理念，高質(zhì)量推進(jìn)中央生態(tài)環(huán)保督察問題和揚(yáng)子鱷自然保護(hù)區(qū)等問題整改。結(jié)合河長制、林長制，加強(qiáng)對水源地和各類禁養(yǎng)區(qū)的巡查，杜絕各類養(yǎng)殖污染源，結(jié)合掃黑除惡專項(xiàng)行動，加大對華陽河非法盜采河石的巡查和打擊力度。開展“散亂污”整治，加強(qiáng)大氣污染防治監(jiān)督和管理，持續(xù)開展秸稈禁燒，努力提高秸稈綜合利用效率。開展飲用水源地污染物、固廢物排查工作。
（五）重點(diǎn)圍繞民生福祉，保障和諧穩(wěn)定大局
提升幸福感。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，針對群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題，加大投入，加快推進(jìn)，抓好落實(shí)，做到把好事辦好，讓人民有更多的獲得感和幸福感。投入85.44萬元完成華陽河水毀修復(fù)；計(jì)劃投資580.75萬元完成6.743公里的農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸工程；計(jì)劃投資34.6萬元完成25戶的危房改造任務(wù)；同時根據(jù)上級要求，統(tǒng)籌抓好其他各類民生任務(wù)，盡一切力量兜牢民生底線，讓群眾生活得更有質(zhì)量、更有尊嚴(yán)。
提升安全感。健全和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，以整改隱患、預(yù)防事故為目的，持續(xù)開展好安全生產(chǎn)攻堅(jiān)專項(xiàng)檢查工作，在高溫、汛期、節(jié)假日、冬季等重點(diǎn)時段，在非煤礦山、煙花爆竹、道路交通、消防等重點(diǎn)領(lǐng)域要尤其加強(qiáng)檢查。推進(jìn)網(wǎng)格化管理“六全工作法”，建立矛盾合力化解機(jī)制，加強(qiáng)矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處理。扎實(shí)開展“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭，嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動。做好信訪領(lǐng)導(dǎo)包案和接訪、走訪工作，開展好法治宣傳和法治家庭創(chuàng)建。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
新田鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1158.89萬元,其中國庫管理非稅收入83.52萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1158.89萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1158.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出627.16萬元，占54.12%；國防支出7.2萬元，占0.62%；公共安全支出22萬元，占1.9%；教育支出3萬元，占0.26%；文化旅游體育與傳媒支出13.09萬元，占1.13%；社會保障和就業(yè)支出77.98萬元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出61.08萬元，占5.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.01萬元，占15.96%；農(nóng)林水支出125.56萬元，占10.83%；住房保障支出36.81萬元，占3.18%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
新田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款1158.89萬元，比2018年預(yù)算撥款增加15.97萬元，增長1.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出627.16萬元，占54.12%；國防支出7.2萬元，占0.62%；公共安全支出22萬元，占1.9%；教育支出3萬元，占0.26%；文化旅游體育與傳媒支出13.09萬元，占1.13%；社會保障和就業(yè)支出77.98萬元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出61.08萬元，占5.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.01萬元，占15.96%；農(nóng)林水支出125.56萬元，占10.83%；住房保障支出36.81萬元，占3.18%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算627.16萬元，比2018年預(yù)算增加76.47萬元，增長13.89%，增長原因主要是2019年度人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算324.8萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算78.6萬元，主要用于單位政府、黨委等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；“人大會議”預(yù)算2萬元，主要用于人大會議支出；“人大代表履職能力提升”預(yù)算0.8萬元，主要用于人大為提高代表履職能力所發(fā)生的支出；“代表工作”預(yù)算2.5萬元，主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出；
“信訪事務(wù)”預(yù)算5萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出；“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”預(yù)算2萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)方面及普查活動的支出；“其他財(cái)政事務(wù)支出”預(yù)算200萬元，主要用于協(xié)稅護(hù)稅支出；“審計(jì)事務(wù)”預(yù)算5萬元，主要用于審計(jì)方面的支出；“招商引資”預(yù)算3萬元，主要用于招商引資方面的支出；“群眾團(tuán)體事務(wù)”預(yù)算2萬元，主要用于共青團(tuán)方面的支出；“專項(xiàng)業(yè)務(wù)”預(yù)算0.96萬元，主要用于非公黨建指導(dǎo)支出。
2.“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算77.98萬元，比2018年預(yù)算減少1.02萬元，下降1.29%，下降原因主要是就業(yè)補(bǔ)助和退役安置預(yù)算減少。其中：“民政管理事務(wù)”預(yù)算14.69萬元，主要用于民政部門的人員經(jīng)費(fèi)及其他民政管理事務(wù)支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算9.22萬元，主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算42.67萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算1.4萬元，主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“其他優(yōu)撫支出”預(yù)算2萬元，主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會福利”支出預(yù)算2萬元，主要用于社會福利方面的支出；“臨時救助”支出預(yù)算2萬元，主要用于生活困難居民的臨時救助；“流浪乞討人員救助”支出預(yù)算1萬元，主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出；“其他社會保障和就業(yè)”支出預(yù)算3萬元，主要用于殯葬改革方面的支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算61.08萬元，比2018年預(yù)算減少1.1萬元，減少1.77%，減少原因主要是計(jì)劃生育事務(wù)支出預(yù)算減少。其中：“計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)”支出預(yù)算30.44萬元，主要用于衛(wèi)計(jì)部門的人員經(jīng)費(fèi)；“其他計(jì)劃生育事務(wù)”支出預(yù)算11.2萬元，主要用于衛(wèi)計(jì)項(xiàng)目支出；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算16.4萬元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算3.04萬元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2019年預(yù)算36.81萬元，比2018年預(yù)算減少0.18萬元，減少0.49%，減少原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算28.19萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算8.62萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
5．“國防支出”2019年度預(yù)算7.2萬元，比2018年預(yù)算增加0.2萬元，增長2.86%，增長原因主要是兵役征集預(yù)算增加。
6.“公共安全支出”2019年度預(yù)算22萬元，比2018年預(yù)算增加2萬元，增長10%，增長原因主要是社會治安管理經(jīng)費(fèi)增加。
7.“教育支出”2019年度預(yù)算3萬元，與2018年預(yù)算相比無變化，主要用于培訓(xùn)支出。
8.“文化體育與傳媒支出”2019年度預(yù)算13.09萬元，比2018年預(yù)算增加0.12萬元，增長0.93%，其中：基本支出預(yù)算8.09萬元，比2018年預(yù)算增加0.12萬元，增長1.51%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，與2018年預(yù)算相比無變化，主要用于文化活動開展經(jīng)費(fèi)。
9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度預(yù)算185.01萬元，比2018年預(yù)算減少56.11萬元，減少23.27%，其中：基本支出預(yù)算20.01萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資，項(xiàng)目支出預(yù)算165萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。增長原因主要是項(xiàng)目支出減少。
10.“農(nóng)林水支出”2019年度預(yù)算125.56萬元，比2019年預(yù)算減少4.41萬元，下降3.39%，其中基本支出預(yù)算14.76萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資；項(xiàng)目支出預(yù)算110.8萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)、及對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助。減少原因主要是人員變動，人員經(jīng)費(fèi)減少。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出514.33萬元，其中：
工資福利支出361.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出33.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補(bǔ)助119.15萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
新田鎮(zhèn)人民政府2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
新田鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，新田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。新田鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1158.89萬元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
新田鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1158.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1158.89萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加15.97萬元，增長1.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
新田鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1158.89萬元，比2018年預(yù)算增加15.97萬元，增長1.4%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出514.33萬元，占44.38%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出644.56萬元，占55.62%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
新田鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算64.02萬元，比2018年減少9.29萬元，下降12.67%，下降主要原因是厲行節(jié)約，減少一般性支出。
（三）政府采購情況。
新田鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購預(yù)算總額226.22萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10.4萬元，政府采購工程預(yù)算165萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50.82萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年底，新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
新田鎮(zhèn)人民政府2個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款165萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
新田鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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