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新田鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.新田鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總表

2.新田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表

3.新田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.新田鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.新田鎮(zhèn)人民政府2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.新田鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表

7.新田鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表

8.新田鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表

9.新田鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)支出表

10.新田鎮(zhèn)人民政府2020年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	新田鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政單位

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年政府工作總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照區(qū)委十三屆十二次全會(huì)和鎮(zhèn)黨委十四屆六次全會(huì)要求，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開(kāi)放為動(dòng)力，搶抓長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展機(jī)遇，高質(zhì)量打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌?chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)，確保完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

綜合研判形勢(shì)，考慮到疫情等不確定性因素對(duì)全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，今年的政府經(jīng)濟(jì)工作我們不再提出具體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，優(yōu)先穩(wěn)就業(yè)保民生，集中精力抓好“六穩(wěn)”、“六?！薄?

圍繞上述總體思路和目標(biāo)任務(wù)，我們要重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：

一、堅(jiān)持三管齊下，高質(zhì)量推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

無(wú)論是保住就業(yè)民生、實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)，還是防范化解風(fēng)險(xiǎn)，都要有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)支撐，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行事關(guān)全局。

一是持續(xù)抓好招商引資。緊抓長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展機(jī)遇，繼續(xù)發(fā)揮好招商分隊(duì)的外引內(nèi)牽的作用，積極赴滬蘇浙招商引資。繼續(xù)做好“四送一服”的工作，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為企業(yè)解決實(shí)際困難，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境;特別是做好現(xiàn)有企業(yè)的服務(wù)工作，幫助德嘉服飾、青龍山建材、昌恒礦業(yè)、中達(dá)新型建材有限公司等企業(yè)排憂解難，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，助推企業(yè)盡快投產(chǎn)、擴(kuò)大生產(chǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二是持續(xù)抓好財(cái)稅征管。一方面與稅務(wù)部門積極聯(lián)系對(duì)接，及時(shí)掌握我鎮(zhèn)的稅源情況，抓好對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控，嚴(yán)格依法征管，確保全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)的完成。另一方面，積極優(yōu)化支出，認(rèn)真落實(shí)“收支兩條線”，強(qiáng)化預(yù)算資金管理和收入監(jiān)督約束，完善并抓好鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付核算工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金支出的管理，查擺存在的問(wèn)題并進(jìn)行整改，完善工作流程和支出審批手續(xù)。同時(shí)，大力推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)發(fā)展，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，支持基層組織建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保補(bǔ)貼資金不折不扣發(fā)放到農(nóng)戶手中。

三是持續(xù)抓好項(xiàng)目建設(shè)。以項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，計(jì)劃投資5000萬(wàn)元的宣城市中達(dá)新型建材有限公司技改項(xiàng)目正在實(shí)施技術(shù)改造，預(yù)計(jì)年內(nèi)建成投產(chǎn)；總投資1.5億元的昌華建材有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸機(jī)制砂石骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目已經(jīng)區(qū)并聯(lián)委審批，現(xiàn)在正在做好前期準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)在8月份動(dòng)工建設(shè)。大力支持民營(yíng)企業(yè)和小微企業(yè)發(fā)展，把民營(yíng)企業(yè)家當(dāng)做自己人，對(duì)有一定體量的個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，通過(guò)宣傳，引導(dǎo)他們轉(zhuǎn)為企業(yè)，以實(shí)的舉措幫助企業(yè)做大做強(qiáng)。

二、堅(jiān)持突出重點(diǎn)，高質(zhì)量打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

實(shí)現(xiàn)新田經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，必須始終抓牢全面建成小康社會(huì)這個(gè)主題主線，緊盯問(wèn)題、持續(xù)用力、補(bǔ)齊短板，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。

一是全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)定不移扛起脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，全力做好中央專項(xiàng)巡視“回頭看”反饋問(wèn)題3類18個(gè)問(wèn)題、2019年國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋問(wèn)題5類16個(gè)問(wèn)題、省“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問(wèn)題4類18個(gè)問(wèn)題、新田鎮(zhèn)3類25個(gè)問(wèn)題整改工作；繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)已脫貧戶的幫扶力度，持續(xù)聚焦解決“兩不愁、三保障一達(dá)標(biāo)”及飲水安全問(wèn)題，結(jié)合實(shí)際制定幫扶計(jì)劃，落實(shí)幫扶項(xiàng)目。為提高群眾滿意度，根據(jù)我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施狀況，2020年共申報(bào)扶貧到村項(xiàng)目7個(gè)，累計(jì)投入扶貧資金848.28萬(wàn)元，其中蒲田、成熟、新泰三個(gè)村4條道路建設(shè)，共5.1公里，涉及扶貧資金153.6萬(wàn)元；蒲田、山嶺安全飲水項(xiàng)目1個(gè)，涉及扶貧資金55.8萬(wàn)元，新田上錢村中心村道路溝渠建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，涉及扶貧資金38.88萬(wàn)元，山嶺、蒲田、新田、趙村農(nóng)田基本水利“最后一公里”項(xiàng)目1個(gè)，涉及扶貧資金600萬(wàn)元。同步推進(jìn)非貧困村、邊緣戶幫扶工作，實(shí)施到戶項(xiàng)目261個(gè)，確保現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下387戶758人貧困人口實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)定脫貧，同步邁入全面小康社會(huì)。激活貧困人口內(nèi)生動(dòng)力，做到扶貧與扶志、扶智相結(jié)合，努力改變困難群眾“等、靠、要”思想，激發(fā)其脫貧過(guò)程中的自覺(jué)性和主動(dòng)性，構(gòu)建穩(wěn)定脫貧的長(zhǎng)效機(jī)制；不斷增強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)“造血”功能，全力防范返貧，確保小康路上不落一人。

二是全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。以持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，保持攻堅(jiān)方向不變、力度不減，做到依法治污、科學(xué)治污、精準(zhǔn)治污。持續(xù)開(kāi)展“散亂污”整治，核實(shí)完善全國(guó)第二次污染源普查數(shù)據(jù)，加強(qiáng)大氣污染防治的監(jiān)督和管理，積極開(kāi)展秸稈禁燒宣傳、動(dòng)員、監(jiān)督巡查等工作，提高秸稈還田綜合利用率。對(duì)中央環(huán)保信訪件落實(shí)整改情況，進(jìn)一步加強(qiáng)綜合監(jiān)管，督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。鞏固揚(yáng)子鱷自然保護(hù)區(qū)整改成效,建立健全長(zhǎng)效保護(hù)機(jī)制。

三是全力打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持底線思維，全面落實(shí)“1+8+N”總體部署，防范化解各領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化金融安全管控，繼續(xù)深入開(kāi)展非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查工作，嚴(yán)厲打擊非法集資等行為，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線；進(jìn)一步強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，繼續(xù)完善財(cái)政資金制度建設(shè)，按要求建立政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查和防控雙重預(yù)防體系；全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大危險(xiǎn)化學(xué)品、礦山、道路交通、消防、食品藥品等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管，投資62萬(wàn)元，對(duì)蒲田村王沖組、趙村村涼亭組地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)進(jìn)行治理。

三、堅(jiān)持聚焦三農(nóng)，高質(zhì)量推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

實(shí)現(xiàn)新田經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，必須對(duì)標(biāo)全面建成小康社會(huì)“硬任務(wù)”和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“總要求”，堅(jiān)定不移推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，切實(shí)發(fā)揮“三農(nóng)”壓艙石作用。

一是讓農(nóng)業(yè)更強(qiáng)。以全國(guó)“一村一品”示范村鎮(zhèn)申報(bào)成功為動(dòng)力，大力宣傳宣木瓜種植，發(fā)展宣木瓜相關(guān)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)培育我鎮(zhèn)煙葉、冬桃、白茶、香菇、土雞、粉絲等農(nóng)業(yè)品牌，提高新田農(nóng)產(chǎn)品知名度；有序發(fā)展以食用菌、山露（韓國(guó)泡菜）、竹筍等為主的特色蔬菜；扎實(shí)做好煙葉種植工作，鞏固“煙稻輪作”成果，打造“煙+N”高效特色產(chǎn)業(yè)示范，完成煙葉種植面積，力爭(zhēng)產(chǎn)干煙1.18萬(wàn)擔(dān)，優(yōu)質(zhì)煙比例70%以上；抓好糧食增產(chǎn)增收，力爭(zhēng)全年糧食種植面積穩(wěn)定在1.6萬(wàn)畝；做好春秋重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施，加強(qiáng)對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的管理。

二是讓農(nóng)村更美。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，集中抓好山嶺村上河村、新田村上錢村省級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)點(diǎn)的規(guī)劃和建設(shè)，完成3個(gè)農(nóng)村人居環(huán)境自然村整治點(diǎn)，計(jì)劃完成農(nóng)村改水改廁420戶左右；下大力氣抓好文明創(chuàng)建，充分發(fā)揮新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）作用，不斷強(qiáng)化鄉(xiāng)風(fēng)文明，移風(fēng)易俗，建立健全“一約四會(huì)+X”制度，以村規(guī)民約更好規(guī)范村民日常行為，深化星級(jí)文明戶、文明家庭創(chuàng)建活動(dòng)。加強(qiáng)法治鄉(xiāng)村建設(shè)，實(shí)施“法律明白人”“法治帶頭人”培育工程。健全農(nóng)村信用體系，開(kāi)展“誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“信用村”建設(shè)試點(diǎn)。持續(xù)加強(qiáng)基層文化產(chǎn)品供給、陣地建設(shè)、活動(dòng)開(kāi)展和人才培養(yǎng)，不斷傳承發(fā)展農(nóng)村優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

三是讓農(nóng)民更富。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革，在全面完成全鎮(zhèn)7個(gè)村（社區(qū)）“三變”改革任務(wù)的基礎(chǔ)上，鞏固提升改革成果，深入實(shí)施“強(qiáng)村八策”，不斷壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，優(yōu)先抓好成熟村2020年度扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政扶持資金50萬(wàn)，推進(jìn)成熟村生態(tài)示范農(nóng)場(chǎng)建設(shè)，確保村集體經(jīng)濟(jì)年收益不低于5萬(wàn)元；大力度培育新型職業(yè)農(nóng)民，定期開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)，鼓勵(lì)“田秀才”、“土專家”、“鄉(xiāng)創(chuàng)客”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

四、堅(jiān)持以人為本，高質(zhì)量增進(jìn)民生福祉

實(shí)現(xiàn)新田經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，必須牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞群眾所思所想所盼，盡力而為、量力而行，不斷提高廣大群眾獲得感、幸福感、安全感。

一是讓城鄉(xiāng)建設(shè)更貼心。進(jìn)一步完善交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資515萬(wàn)元，力爭(zhēng)完成祠陽(yáng)路、東風(fēng)路、孫沖路、汪村一路、汪村二路、石嶺路等6條共計(jì)7.72公里砂石路改建水泥路工程；進(jìn)一步完善水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭(zhēng)取2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目將覆蓋成熟、新泰和梅清社區(qū)，治理面積達(dá)1萬(wàn)余畝，投入資金1200萬(wàn)元；積極穩(wěn)妥推進(jìn)2020年危房改造工作，目前已完成13戶危房改造任務(wù)；加快實(shí)施集鎮(zhèn)污水治理管網(wǎng)建設(shè)，抓好規(guī)劃編制工作，完成集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)控制性詳規(guī)編制;進(jìn)一步完善供電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織實(shí)施好蒲田村扎屋組、新泰村道崗組等6個(gè)低壓臺(tái)區(qū)建設(shè)工程，新增容量800千伏安，新增高壓線路1.75公里、低壓線路10.3公里，將惠及沿線群眾260余戶。

二是讓民生保障更暖心。全面實(shí)施省定民生工程，堅(jiān)持“穩(wěn)就業(yè)”，落實(shí)援企穩(wěn)崗、失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗等政策，在開(kāi)展全鎮(zhèn)勞動(dòng)者就業(yè)情況調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，積極挖掘轄區(qū)企業(yè)就業(yè)崗位，鼓勵(lì)支持在外務(wù)工人員返鄉(xiāng)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，投身新田建設(shè)；完善社會(huì)保障，做好城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員名單動(dòng)態(tài)調(diào)整，穩(wěn)步提升城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金，配合做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保擴(kuò)面，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)待遇；完善災(zāi)害救助和應(yīng)急管理體系建設(shè)，建立災(zāi)情信息緊急報(bào)告制度，做好春荒、冬令救災(zāi)救濟(jì)的調(diào)查、公示、匯總、上報(bào)、資金發(fā)放工作；認(rèn)真組織落實(shí)臨時(shí)救助、醫(yī)療救助等社會(huì)救助工作，切實(shí)幫助貧困群眾解決生活的困難和問(wèn)題；積極推動(dòng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)；持續(xù)關(guān)注低收入、殘疾人、農(nóng)村留守兒童等弱勢(shì)群體，大力發(fā)展慈善和紅十字事業(yè)，確保“全面小康路上不讓一個(gè)人掉隊(duì)”。

三是讓公共服務(wù)更舒心。切實(shí)抓好教育公共服務(wù)，尤其是當(dāng)前疫情期間新田中心小學(xué)、新田中學(xué)等學(xué)校復(fù)工復(fù)課工作，要嚴(yán)格落實(shí)防控工作“兩案九制”，加強(qiáng)網(wǎng)格化校車管理；切實(shí)抓好醫(yī)療衛(wèi)生公共服務(wù)，落實(shí)家庭醫(yī)生簽約政策，抓緊抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控工作，聚焦“三重”抓內(nèi)線、聚焦“三控”抓外線，持續(xù)繃緊疫情防控這根弦，同時(shí)，關(guān)口前移，廣泛宣傳，加大力度開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，支持鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等公共衛(wèi)生建設(shè)，營(yíng)造健康宜居的生產(chǎn)生活環(huán)境；按要求推進(jìn)基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。深化殯葬改革，基本實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)公益性公墓全覆蓋；進(jìn)一步落實(shí)河長(zhǎng)制、路長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制政策，按要求開(kāi)展好各類巡查，切實(shí)發(fā)揮好鎮(zhèn)村河長(zhǎng)、路長(zhǎng)、林長(zhǎng)職能。

四是讓群眾生活更安心。圍繞“事要解決”，開(kāi)展“信訪積案化解攻堅(jiān)年”活動(dòng)，推進(jìn)信訪法治化建設(shè)；繼續(xù)做好重要節(jié)點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)接訪安排和維護(hù)穩(wěn)定工作，創(chuàng)新方式做好矛盾調(diào)解；縱深推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，確保打深打透、除惡務(wù)盡。推廣新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，加快“智慧警務(wù)”建設(shè)，深化平安新田、法治新田建設(shè)，繼續(xù)投資11萬(wàn)余元在鎮(zhèn)域內(nèi)主要交通路口安裝高清監(jiān)控12個(gè)。全面完成“七五”普法。按要求開(kāi)展第七次全國(guó)人口普查。健全社區(qū)管理和服務(wù)機(jī)制，夯實(shí)基層社會(huì)治理基礎(chǔ)。抓好人民武裝工作，加強(qiáng)國(guó)防動(dòng)員和后備力量建設(shè)，深入開(kāi)展全民國(guó)防教育，扎實(shí)推進(jìn)軍民融合和雙擁共建。強(qiáng)化退役軍人服務(wù)保障，落實(shí)優(yōu)撫安置政策。支持鎮(zhèn)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、科協(xié)等人民團(tuán)體創(chuàng)造性開(kāi)展工作，做好民族宗教、檔案、防震減災(zāi)等工作，推動(dòng)老干、關(guān)心下一代等事業(yè)發(fā)展。

 

 

第二部分 2020年部門預(yù)算表

因表格過(guò)多，所以以附件形式公開(kāi)，詳見(jiàn)附件。

 

 

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

 

新田鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1311.08萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1311.08萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1311.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出676.29萬(wàn)元，占51.58%；國(guó)防支出8萬(wàn)元，占0.61%；公共安全支出10萬(wàn)元，占0.76%；教育支出3萬(wàn)元，占0.23%；文化旅游體育與傳媒支出7萬(wàn)元，占0.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.48萬(wàn)元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出26.61萬(wàn)元，占2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.06萬(wàn)元，占12.44%；農(nóng)林水支出315.46萬(wàn)元，占24.06%；住房保障支出35.18萬(wàn)元，占2.69%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款1311.08萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加152.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.14%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出676.29萬(wàn)元，占51.58%；國(guó)防支出8萬(wàn)元，占0.61%；公共安全支出10萬(wàn)元，占0.76%；教育支出3萬(wàn)元，占0.23%；文化旅游體育與傳媒支出7萬(wàn)元，占0.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.48萬(wàn)元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出26.61萬(wàn)元，占2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.06萬(wàn)元，占12.44%；農(nóng)林水支出315.46萬(wàn)元，占24.06%；住房保障支出35.18萬(wàn)元，占2.69%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算676.29萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加45.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.26%，增長(zhǎng)原因主要是2020年度人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算347.51萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算258.72萬(wàn)元，主要用于單位政府、黨委等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；“信訪事務(wù)”預(yù)算4萬(wàn)元，主要用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出；“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算60.06萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資支出；“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)方面及普查活動(dòng)的支出；“   商貿(mào)事務(wù)”預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于招商引資方面的支出；“群眾團(tuán)體事務(wù)”預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于共青團(tuán)方面的支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算66.48萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少11.5萬(wàn)元，下降14.75%，下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降，繳費(fèi)支出預(yù)算減少。其中：“民政管理事務(wù)”預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于民政部門的人員經(jīng)費(fèi)及其他民政管理事務(wù)支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算9.74萬(wàn)元，主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算32.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算1.66萬(wàn)元，主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“其他優(yōu)撫支出”預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會(huì)福利”支出預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利方面的支出；“臨時(shí)救助”支出預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于生活困難居民的臨時(shí)救助；“流浪乞討人員救助”支出預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于生活無(wú)著落的流浪乞討人員的救助支出；“其他社會(huì)保障和就業(yè)”支出預(yù)算6.3萬(wàn)元，用于村干部意外傷害保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)鎮(zhèn)級(jí)配套支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算26.61萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少34.47萬(wàn)元，減少56.43%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，人員經(jīng)費(fèi)納入一般公共服務(wù)核算。其中：“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”支出預(yù)算2萬(wàn)元，用于“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”工作開(kāi)支；“其他計(jì)劃生育事務(wù)”支出預(yù)算4萬(wàn)元，主要用于計(jì)生手術(shù)費(fèi)用及特殊對(duì)象醫(yī)藥費(fèi)、慰問(wèn)金；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算18.61萬(wàn)元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出；“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于老齡事業(yè)發(fā)展支出。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算35.18萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.63萬(wàn)元，減少4.43%，減少原因主要是人員變動(dòng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算26.91萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算8.27萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5．“國(guó)防支出”2020年度預(yù)算8萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%，增長(zhǎng)原因主要是兵役征集預(yù)算增加。

6.“公共安全支出”2020年度預(yù)算10萬(wàn)元，比2019年減少12萬(wàn)元，減少54.55%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更。

7.“教育支出”2020年度預(yù)算3萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比無(wú)變化，主要用于培訓(xùn)支出。

8.“文化體育與傳媒支出”2020年度預(yù)算7萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少6.09萬(wàn)元，減少46.52%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，人員經(jīng)費(fèi)納入一般公共服務(wù)核算。“群眾文化”預(yù)算7萬(wàn)元，主要用于文化活動(dòng)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)。

9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度預(yù)算163.06萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少21.95萬(wàn)元，減少11.86%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，人員經(jīng)費(fèi)納入一般公共服務(wù)核算。項(xiàng)目支出預(yù)算163.06萬(wàn)元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

10.“農(nóng)林水支出”2020年度預(yù)算315.46萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加189.9萬(wàn)元，增加151.24%，增加原因一是新增新田鎮(zhèn)2019-2020年道路擴(kuò)面延伸工程168萬(wàn)元，用于新田鎮(zhèn)2019-2020年孫沖路、汪沖路、汪村路擴(kuò)面延伸工程。二是預(yù)算科目調(diào)整村干部報(bào)酬調(diào)整至其他農(nóng)業(yè)支出核算。項(xiàng)目支出預(yù)算285.3萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村道路建設(shè)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)、及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出533.7萬(wàn)元，其中：工資福利支出441.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出69.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.7萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，新田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。新田鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1311.08萬(wàn)元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1311.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1311.08萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加138.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.78%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

 

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1311.08萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加138.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.78%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

其中，基本支出533.7萬(wàn)元，占40.71%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出777.38萬(wàn)元，占59.29%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

新田鎮(zhèn)人民政府無(wú)批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

新田鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算69.54萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額322.17萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算228萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算88.06萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。