宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府
2019年度部門(mén)決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況
第一部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算包括：宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算，與預(yù)算比較，增加0戶。
|
項(xiàng)目
|
數(shù)量
|
比上年增減
|
變動(dòng)原因說(shuō)明
|
|
合 計(jì)
|
1
|
0
|
無(wú)變動(dòng)
|
|
一、按單位基本性質(zhì)
|
|
|
|
|
行政單位
|
1
|
0
|
無(wú)變動(dòng)
|
|
事業(yè)單位
|
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度
|
|
|
|
|
行政單位
|
1
|
0
|
無(wú)變動(dòng)
|
|
事業(yè)單位（含行業(yè)）
|
|
|
|
|
民間非營(yíng)利組織
|
|
|
|
|
企業(yè)
|
|
|
|
|
三、按單位預(yù)算級(jí)次
|
|
|
|
|
一級(jí)預(yù)算單位
|
1
|
0
|
無(wú)變動(dòng)
|
|
二級(jí)預(yù)算單位
|
|
|
|
|
三級(jí)預(yù)算單位
|
|
|
|
第二部分 見(jiàn)附件
第三部分 宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)4009.11萬(wàn)元、支出總計(jì)4009.11萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加2275萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.19%，主要原因是小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，項(xiàng)目支出投入大大增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)4009.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4009.11，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)4009.11萬(wàn)元，其中：基本支出790.8萬(wàn)元，占19.73%；項(xiàng)目支出3218.31萬(wàn)元，占80.27%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4009.11萬(wàn)元，支出總計(jì)4009.11萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2275萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.19%，主要原因小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，項(xiàng)目支出投入大大增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4009.11萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加2275萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.19%。主要原因小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，項(xiàng)目支出投入大大增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4009.11萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2275萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.19%。主要原因小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，項(xiàng)目支出投入大大增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4009.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出600.28萬(wàn)元，占14.97%;文化體育與傳媒（類）支出26.44萬(wàn)元，占0.66%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.48萬(wàn)元，占1.06%；衛(wèi)生健康（類）支出41.6萬(wàn)元，占1.04%；農(nóng)林水（類）支出49.77萬(wàn)元，占1.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3168.54萬(wàn)元，占79.03%；住房保障（類）支出80萬(wàn)元，占2%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4009.11萬(wàn)元，支出決算為4009.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出790.8萬(wàn)元，占19.73%；項(xiàng)目支出3218.31萬(wàn)元，占80.27%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.97萬(wàn)元，支出決算為10.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為554.10萬(wàn)元，支出決算為554.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.21萬(wàn)元，支出決算為35.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.44萬(wàn)元，支出決算為26.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.22萬(wàn)元，支出決算為24.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.26萬(wàn)元，支出決算為18.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
7．衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.4萬(wàn)元，支出決算為23.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
8．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.2萬(wàn)元，支出決算為18.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
9．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2360.49萬(wàn)元，支出決算為2360.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
10．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為49.77萬(wàn)元，支出決算為49.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出790.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)333.68萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)457.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、費(fèi)用補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、 其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入808.05萬(wàn)元，本年支出808.05萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為808.05萬(wàn)元，支出決算為808.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出457.12萬(wàn)元，比2018年增加86.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.33%，主要原因是業(yè)務(wù)委托、維修維護(hù)等費(fèi)用支出增多。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出58萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、業(yè)務(wù)用車1輛。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，組織開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示良好。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目
|
預(yù) 算 數(shù)
|
決 算 數(shù)
|
|
合 計(jì)
|
48.9
|
47.74
|
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)
|
|
|
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
33.9
|
30.46
|
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
15
|
17.28
|
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
15
|
17.28
|
|
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
|
|
|
二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48.9萬(wàn)元，支出決算為47.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算30.46萬(wàn)元，占63.8%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.28萬(wàn)元，占36.2%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2019年度預(yù)算相比，減少0萬(wàn)元，下降0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出30.46萬(wàn)元, 與2019年度預(yù)算相比，減少3.44萬(wàn)元，下降10.15%，下降的原因是嚴(yán)禁浪費(fèi)、嚴(yán)格控制接待支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.28萬(wàn)元，與2019年度預(yù)算相比，增加2.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%，增長(zhǎng)的原因是車輛維修及油費(fèi)增加。2019年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于保障主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)出行及業(yè)務(wù)需要。截至2019年12月31日，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
洪林鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)
