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2020年6月

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年收支預(yù)算總表

7.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算總表

8.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算總表

9.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)預(yù)算表

10.洪林鎮(zhèn)人民政府2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)預(yù)算包括：宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

三、2020年度主要工作任務(wù)

為推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面持續(xù)快速健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)2020年的財(cái)政收支預(yù)算，我們必須扎扎實(shí)實(shí)做好以下六方面的工作。

（一）繼續(xù)做好組織財(cái)政收入工作

根據(jù)區(qū)下達(dá)的財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，加大力度組織財(cái)政收入。一是會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)域內(nèi)由區(qū)外建筑企業(yè)實(shí)施的建筑項(xiàng)目預(yù)交稅款的管理；二是繼續(xù)做好總部經(jīng)濟(jì)工作；三是力爭(zhēng)新注冊(cè)5家規(guī)模建筑企業(yè)；四是繼續(xù)加強(qiáng)零星代開(kāi)發(fā)票的引進(jìn)力度，爭(zhēng)取在鎮(zhèn)域內(nèi)形成多方謀劃、齊抓共管的新局面，確保超額完成區(qū)政府下達(dá)的2020年度財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。

（二）繼續(xù)做好民生工程工作

一是進(jìn)一步加大民生工程的宣傳力度，努力提高群眾的知曉度；二是督促建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目抓好施工進(jìn)度確保年內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)；三是督促各職能部門(mén)做好民生工程的目標(biāo)考核材料、檔案歸檔整理工作。

（三）繼續(xù)做好涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作

在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)督促各部門(mén)完成涉農(nóng)補(bǔ)貼數(shù)據(jù)錄入、審核上報(bào)工作和發(fā)放項(xiàng)目清冊(cè)的公示，開(kāi)展好涉農(nóng)資金巡查工作，做好各類(lèi)軟件資料的收集、歸檔工作。

（四）繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作

一是進(jìn)一步把好財(cái)務(wù)審核關(guān)，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步壓減“六公經(jīng)費(fèi)”支出；二是進(jìn)一步做好財(cái)政資金監(jiān)管系統(tǒng)、人員信息庫(kù)系統(tǒng)和固定資產(chǎn)信息系統(tǒng)的錄入、更新工作；三是對(duì)照行政單位會(huì)計(jì)制度，做好總預(yù)算、經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理和年終決算工作；四是加強(qiáng)內(nèi)部控制，配合區(qū)審計(jì)局做好今年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；五是做好2020年預(yù)算執(zhí)行和2021年預(yù)算編制工作；六是做好2020年干部工資調(diào)資、住房公積金調(diào)整工作。

（五）繼續(xù)做好金融管理工作

進(jìn)一步將防范非法集資宣傳常態(tài)化，結(jié)合日常的其他工作，與其他部門(mén)共同開(kāi)展；嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)格化管理，各村鎮(zhèn)網(wǎng)格員要盡到宣傳責(zé)任，對(duì)非法集資行為要小心謹(jǐn)慎，針對(duì)農(nóng)村特殊人群如老年人等要高度重視，集中宣傳與日常宣傳相結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)群眾對(duì)防范非法集資的警惕性。

（六）繼續(xù)完善檔案管理工作

對(duì)財(cái)政所檔案進(jìn)行常態(tài)化管理，鞏固檔案達(dá)標(biāo)成果。在檔案工作中一如既往地按照省一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)整理歸檔，不斷地提高檔案管理水平。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

 見(jiàn)附件                                            

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算2397.83萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2397.83萬(wàn)元、無(wú)政府性基金預(yù)算撥款、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2397.83萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)1223.74萬(wàn)元，占51.04%；文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.35萬(wàn)元，占2.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出37.47萬(wàn)元，占1.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬(wàn)元，占33.36%；農(nóng)林水支出220萬(wàn)元，占9.17%；住房保障支出53.27萬(wàn)元，占2.22%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款2397.83萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加669.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.78%，增長(zhǎng)原因主要是人員支出、公用支出和項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1223.74萬(wàn)元，占51.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.35萬(wàn)元，占2.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出37.47萬(wàn)元，占1.56%；住房保障支出53.27萬(wàn)元，占2.22%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算1223.74萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加730.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.9%，增長(zhǎng)原因主要是人員支出和公用支出增加。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算1106.74萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2、“文化體育與傳媒支出”2020年預(yù)算5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少12.95萬(wàn)元，下降72.14%，下降原因主要是減少該項(xiàng)支出。其中：其他文化支出5萬(wàn)元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)支出。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算58.35萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少11.05萬(wàn)元，下降1.59%，減少原因主要是離退休人員減少。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算9.41萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)離退休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算48.94萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2020年預(yù)算37.47萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少15.62萬(wàn)元，下降29.42%，減少原因主要是控制支出等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算32.47萬(wàn)元，主要用鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預(yù)算800萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加132.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.84%，增長(zhǎng)原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”650萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

6、“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算220萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少154.63萬(wàn)元，下降41.28%，下降原因主要是所需支出穩(wěn)定減少等。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”220萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2020年預(yù)算53.27萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%，增加原因主要是人員變動(dòng)等。其中：“住房公積金”預(yù)算39.63萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算13.64萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出999.83萬(wàn)元，其中：

工資福利支出511.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出249.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助238.55萬(wàn)元，主要包括：撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。離退休支出9.02萬(wàn)元，主要包括：離退休人員住房補(bǔ)貼。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，洪林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。洪林鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算2397.83萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算2397.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2397.83萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加669.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.78%，增長(zhǎng)原因主要是增資及保機(jī)關(guān)運(yùn)行的需要；2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅等收入預(yù)算。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算2397.83萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加669.998萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.78%，增長(zhǎng)原因主要是增資及機(jī)關(guān)保運(yùn)行的需要。其中，基本支出999.83萬(wàn)元，占41.7%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1398萬(wàn)元，占58.3%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算249.97萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額99.3萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算41.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算58萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府各單位共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。