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孫埠鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021

年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2021年6月23日在孫埠鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

郭振武

各位代表：

受孫埠鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會(huì)作《孫埠鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹黨的路線方針政策，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，以項(xiàng)目建設(shè)為支撐，以?xún)?yōu)良作風(fēng)為保障，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，較好地完成了鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。

1.財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2020年實(shí)現(xiàn)財(cái)政稅收收入8525萬(wàn)元。其中：稅收收入7010萬(wàn)元，財(cái)政非稅收入1515萬(wàn)元。全年財(cái)政稅收收入中上繳中央、省、市、區(qū)7835萬(wàn)元，鎮(zhèn)本級(jí)留成690萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)行體制，上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)體制補(bǔ)助909萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助4451萬(wàn)元，鎮(zhèn)本級(jí)稅收分成及補(bǔ)助收入合計(jì)為6050萬(wàn)元。

2.財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

全年各項(xiàng)支出預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果是：鎮(zhèn)本級(jí)一般預(yù)算支出6050萬(wàn)元，其中：一般公共支出1100.9萬(wàn)元，文體廣播旅游事業(yè)費(fèi)支出78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出156.1萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出98.8萬(wàn)元，農(nóng)林水支出382.5萬(wàn)元，住房保障支出103.2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4130.5萬(wàn)元（包括氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)支出18.5萬(wàn)元，基層黨建工作經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元，綜治維穩(wěn)支出22.5萬(wàn)元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)支出1.2萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出8.5萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出11.8萬(wàn)元，民生工程建設(shè)支出158.5萬(wàn)元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出9.8萬(wàn)元，消防及森林防火支出9.3萬(wàn)元，文明創(chuàng)建、環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村清潔工程、城管綜合執(zhí)法支出361.5萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出22.8萬(wàn)元，農(nóng)村道路交通安全管理支出15.5萬(wàn)元，治安交通協(xié)警經(jīng)費(fèi)支出89萬(wàn)元，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3316.6萬(wàn)元），全年一般預(yù)算支出合計(jì)6050萬(wàn)元，收支平衡。

回顧全年，我們主要做了以下工作：(1)多策并用抓收入。一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通和聯(lián)系，建立財(cái)稅工作會(huì)商機(jī)制，分析收入形勢(shì)，解決稅收征管中存在的問(wèn)題，把握稅收進(jìn)度，確保財(cái)政收入及時(shí)、均衡入庫(kù)。二是切實(shí)加強(qiáng)稅源管理，特別是重點(diǎn)稅源和主體稅種的監(jiān)管，充分挖掘稅源，確保稅收收入的應(yīng)收盡收。三是加大引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)力度，努力消化新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)下行等諸多不利因素對(duì)收入的影響。(2)優(yōu)化支出抓重點(diǎn)。落實(shí)中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，切實(shí)關(guān)注民生領(lǐng)域，將財(cái)政資金更多地向民生領(lǐng)域傾斜，不斷提升財(cái)政公共服務(wù)能力。根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，努力控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，將財(cái)力集中到保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦民生實(shí)事上來(lái)。(3)科學(xué)理財(cái)抓成效。一是堅(jiān)持依法理財(cái)，用法律、法規(guī)、制度引領(lǐng)和做好各項(xiàng)工作。二是完善了內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化預(yù)算管理和財(cái)政收支監(jiān)督，深化財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督和會(huì)計(jì)監(jiān)督。三是不斷深入推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，積極弘揚(yáng)“真情、真干、真誠(chéng)、真實(shí)”的工作作風(fēng)，講服務(wù)、講效率、講執(zhí)行力，以作風(fēng)轉(zhuǎn)變推動(dòng)工作開(kāi)展，抓住廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)，確保財(cái)政資金和財(cái)政干部自身 “兩個(gè)安全”。

各位代表，2020年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行狀況總體良好，但仍存在著一些不容忽視的問(wèn)題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，可用財(cái)力少；二是財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，資金供求矛盾大，發(fā)展資金緊缺；三是財(cái)政管理機(jī)制不盡完善，管理水平有待進(jìn)一步提高。以上問(wèn)題和不足，我們會(huì)高度重視，并采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2021年財(cái)政預(yù)算安排（草案）

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府的各項(xiàng)工作部署，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，統(tǒng)籌做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)工作，深化財(cái)稅制度改革，完善財(cái)政管理方式，依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。

1.2021年財(cái)政預(yù)算收入安排

2021年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃為9000萬(wàn)元，其中：稅收收入7500萬(wàn)元，財(cái)政非稅收入1500萬(wàn)元。財(cái)政預(yù)算收入中上繳中央、省、市、區(qū)8272萬(wàn)元，鎮(zhèn)本級(jí)留成728萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)行體制，上級(jí)補(bǔ)助我鎮(zhèn)體制補(bǔ)助909萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助4800萬(wàn)元。鎮(zhèn)本級(jí)稅收分成及補(bǔ)助收入合計(jì)為6437萬(wàn)元。

2.2021年財(cái)政預(yù)算支出安排

今年的財(cái)政支出預(yù)算安排計(jì)劃如下：鎮(zhèn)本級(jí)一般預(yù)算支出6437萬(wàn)元，其中：一般公共支出1050萬(wàn)元，文教體廣播事業(yè)費(fèi)（含文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)）支出80萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出310萬(wàn)元，健康衛(wèi)生支出80萬(wàn)元，農(nóng)林水利支出450萬(wàn)元，住房保障支出130萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4337萬(wàn)元 （包括基層黨建工作經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，消防及森林防火支出15萬(wàn)元，防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，氣象防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，防汛抗旱經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，河、林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，工青婦關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，治安交通協(xié)警經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，武裝征兵工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，“農(nóng)村十星清潔戶(hù)”和“最美庭院”工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，民生工程建設(shè)、文明創(chuàng)建、環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村清潔工程、城管綜合執(zhí)法支出780萬(wàn)元，安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，農(nóng)村道路交通安全管理支出20萬(wàn)元，秸稈禁燒工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)備金25萬(wàn)元，其它城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3075萬(wàn)元），2021年鎮(zhèn)本級(jí)一般預(yù)算支出合計(jì)6437萬(wàn)元，收支平衡。

三、實(shí)現(xiàn)2021年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)的主要措施

2021年是“十四五”開(kāi)局之年，也是喜迎中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年的特殊之年，做好2021年的財(cái)政工作，對(duì)于保證我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定具有十分重要的意義。我們要按照鎮(zhèn)人代會(huì)確定的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，銳意進(jìn)取，踏實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：

(一）狠抓收入組織

我們將把組織收入作為今年財(cái)政工作的第一要?jiǎng)?wù)，積極與稅務(wù)部門(mén)聯(lián)系，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)、成長(zhǎng)型企業(yè)、外地企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)的梳理排查和分析，掌握企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、用工用地及銷(xiāo)售納稅等基本情況，全面堵漏補(bǔ)遺，做到顆粒歸倉(cāng)。發(fā)揮各種政策資源綜合利用效率，加大對(duì)規(guī)模型企業(yè)支持服務(wù)力度，注重新稅源的挖掘和培植，注重稅收征管工作的調(diào)度與協(xié)調(diào)，注重收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，注重存量資產(chǎn)的盤(pán)活和處置，合力保障收入均衡入庫(kù)，擴(kuò)大收入規(guī)模。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的各項(xiàng)要求，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，按照從緊原則安排一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓降行政運(yùn)行成本。不斷健全財(cái)政監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，促進(jìn)預(yù)算編制更加科學(xué)、公正、高效，有效推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，不斷盤(pán)活存量資金?？茖W(xué)安排民生領(lǐng)域的財(cái)力投入，著力“補(bǔ)短板、保重點(diǎn)、惠民生”，完善社會(huì)保障體系，增進(jìn)百姓福祉。加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障力度，加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐。

（三）規(guī)范業(yè)務(wù)管理

以貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》、新《政府會(huì)計(jì)制度》為著力點(diǎn)，進(jìn)一步完善全口徑預(yù)算管理，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量。完善內(nèi)部控制制度，按照權(quán)責(zé)一致、有效制衡的原則，通過(guò)內(nèi)部運(yùn)行流程優(yōu)化，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)，提高財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、信息化水平。不斷制定和完善各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行與檢查，強(qiáng)化收支的規(guī)范化管理，強(qiáng)化審計(jì)與監(jiān)督，壓實(shí)財(cái)務(wù)檢查、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等工作責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，充分發(fā)揮資金的使用效果，定期報(bào)告財(cái)政收支與管理情況，及時(shí)研究和解決財(cái)政工作中存在的問(wèn)題，主動(dòng)接受人大和社會(huì)的監(jiān)督。

各位代表，實(shí)現(xiàn)2021年預(yù)算目標(biāo)，任務(wù)繁重，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，切實(shí)增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)和緊迫感，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，凝心聚力，難中攀高，為推動(dòng)孫埠高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!