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一、預(yù)算收支基本情況
2021年度預(yù)算收入總計(jì)1718.33萬(wàn)元，支出總計(jì)1718.33萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1218.97萬(wàn)元、公共安全支出291.66萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出58.16萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出96.79萬(wàn)元、農(nóng)林水支出39萬(wàn)元、住房保障支出13.75萬(wàn)元。
1、收入預(yù)算
2021年度預(yù)算收入總計(jì)1718.33萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算撥款收入。
2、支出預(yù)算
2021年部門預(yù)算總支出1718.33萬(wàn)元，其中：基本支出744.46萬(wàn)元，占總支出的43.32％，包括工資福利支出695.29萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出33.48萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.69萬(wàn)元；項(xiàng)目支出973.87萬(wàn)元，占總支出的56.68％。
3、基本支出情況
（1）工資福利支出695.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、市級(jí)津貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
（2）商品和服務(wù)支出33.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員車貼、其他商品和服務(wù)支出等。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.69萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、提租補(bǔ)貼、離休人員政策性補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
4、項(xiàng)目支出情況
2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出973.87萬(wàn)元。
（1）黨委、政府機(jī)關(guān)事務(wù)581.37萬(wàn)元。主要為辦事處水、電、郵電、辦公設(shè)備購(gòu)置等12.37萬(wàn)元；文明創(chuàng)建及物業(yè)經(jīng)費(fèi)支出215萬(wàn)元；勞務(wù)派遣費(fèi)用32萬(wàn)元；社保工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；文化宣傳工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；招商引資工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；總部經(jīng)濟(jì)工作費(fèi)用60萬(wàn)元；拆違禁違工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；征兵工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；統(tǒng)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；社區(qū)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)60萬(wàn)元；黨委機(jī)關(guān)事務(wù)支出40萬(wàn)元，主要是黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出25萬(wàn)元，主要為民政撫恤優(yōu)待金等25萬(wàn)元等。
（2）公共安全支出291.66萬(wàn)元，主要包括輔警工資、治安工作經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元；綜治維穩(wěn)信訪工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)41.66萬(wàn)元。
（3）衛(wèi)生健康支出61.84萬(wàn)元，主要為目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)金24萬(wàn)元、綜合信息員補(bǔ)助22萬(wàn)元、計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)15.84萬(wàn)元。
（4）農(nóng)林水支出39萬(wàn)元，主要為動(dòng)防經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、林長(zhǎng)制河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元、扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
二、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
鰲峰辦事處2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明
鰲峰辦事處2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府采購(gòu)情況
鰲峰辦事處2021年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.5萬(wàn)元。主要用于政府采購(gòu)。
公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)37萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車的日常維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、加油及維修。

名詞解釋：

(一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

(二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。