楊柳鎮(zhèn)二○二○年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行
情況和二○二一年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
(2021年1月20日在楊柳鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上)
趙玉明
各位代表：
我受楊柳鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)做楊柳鎮(zhèn)二○二○年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二○二一年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
“十三五”期間財(cái)政工作回顧
過(guò)去的5年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下, 在財(cái)政局的關(guān)心和支持及各部門(mén)的密切配合下，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，一是財(cái)政收入由2015年的3199萬(wàn)元增加到2020年的5237萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了五年增長(zhǎng)60%；二是財(cái)政支出由2015年的2040萬(wàn)元增長(zhǎng)到2020年的3070萬(wàn)元，保證了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；五年來(lái)我們主要以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)為目標(biāo)，堅(jiān)持依法理財(cái)，依法治稅，大力組織財(cái)政收入，強(qiáng)化資金監(jiān)管，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，落實(shí)厲行節(jié)約措施，科學(xué)合理調(diào)度資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，克服了民生資金和文明創(chuàng)建持續(xù)投入及人員經(jīng)費(fèi)政策性增資等不利因素影響，較好的完成了各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。
現(xiàn)將2020年財(cái)政決算完成情況匯報(bào)如下：
一、2020年財(cái)政稅收完成情況
2020年，全鎮(zhèn)完成財(cái)政收入5237萬(wàn)元，占年初任務(wù)4850萬(wàn)元的108%，較上年4638萬(wàn)元增加599萬(wàn)元。其中工商稅收完成4296萬(wàn)元，煙葉稅完成555萬(wàn)元，非稅收入完成386萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，根據(jù)我區(qū)調(diào)整后的財(cái)政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實(shí)行定額補(bǔ)助、超收分成、短收自補(bǔ)”的原則計(jì)算。我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入合計(jì)3609萬(wàn)元，其中：體制補(bǔ)助收入675.9萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助1229萬(wàn)元，稅收分成返還1704.1萬(wàn)元。2020年一般預(yù)算支出3071萬(wàn)元。當(dāng)年一般預(yù)算結(jié)余538萬(wàn)元。
（一）、按支出功能分類
1、一般公共服務(wù)支出1120.28萬(wàn)元；
2、教育支出15萬(wàn)元；
3、文化體育與傳媒支出29.28萬(wàn)元；
4、社會(huì)保障與就業(yè)支出34.36萬(wàn)元；
5、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出28.68萬(wàn)元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出466.2萬(wàn)元；
7、科學(xué)技術(shù)支出835.7萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水支出541.5萬(wàn)元；
（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類
1、工資福利支出885.5萬(wàn)元；
2、商品和服務(wù)支出378.7萬(wàn)元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出355.6萬(wàn)元；
4、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出835.7萬(wàn)元
5、其它資本性支出615.5萬(wàn)元
2020年，根據(jù)上級(jí)政府確定的財(cái)政工作任務(wù)，積極開(kāi)辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí)，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步?？偨Y(jié)一年來(lái)的財(cái)政工作，我們主要做了以下工作。
一、著力綜合治稅，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破。 2020年以來(lái)我們緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，始終堅(jiān)持把組織收入擺在突出位置，一是年初抓收入任務(wù)分解落實(shí)，年中抓收入調(diào)研督查，及時(shí)研判我鎮(zhèn)財(cái)稅變化情況和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，充分利用綜合治稅平臺(tái)，增強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)征管合力，做好協(xié)稅、護(hù)稅工作；二是規(guī)范非稅收入和財(cái)政票據(jù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，確保非稅收入依法依規(guī)、應(yīng)收盡收；三是加大招商引稅工作，積極引進(jìn)區(qū)外稅源， 2020年共計(jì)引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)稅收2430萬(wàn)元，為我鎮(zhèn)財(cái)政收入的完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、注重民生投入，財(cái)政保障得到新提升。
按照深化公共財(cái)政改革的要求，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政資金向民生和“三農(nóng)”支出傾斜，一是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障民生政策落實(shí)，重點(diǎn)保障民政、扶貧、醫(yī)療和“三農(nóng)”支出；二是積極向上爭(zhēng)取和實(shí)施一事一議等民生項(xiàng)目，2020年全鎮(zhèn)實(shí)施一事一議項(xiàng)目9個(gè)，共計(jì)投資270萬(wàn)元，其中利用和向上爭(zhēng)取財(cái)政資金為198萬(wàn)元。三是及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，2020年通過(guò)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放平臺(tái)累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金共計(jì)26個(gè)項(xiàng)目，發(fā)放金額2996萬(wàn)元，將上級(jí)的政策落實(shí)到千家萬(wàn)戶，真正做到了“惠民生，促發(fā)展”。
三、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支出管理邁上新臺(tái)階
針對(duì)我鎮(zhèn)可用財(cái)力總量小，收支矛盾突出的實(shí)際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來(lái)。合理調(diào)度和安排資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是確保了工資按月及時(shí)足額發(fā)放；二是及時(shí)保證了政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)需求；三是保證民生工程項(xiàng)目建設(shè)資金的兌現(xiàn)；四是繼續(xù)加大了對(duì)民政、人居環(huán)境和文明創(chuàng)建等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入。
各位代表，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在著不容忽視的問(wèn)題。一是財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力巨大。缺乏強(qiáng)有力的工業(yè)企業(yè)支撐，稅源基礎(chǔ)差，財(cái)政收入增收后勁嚴(yán)重不足；二是財(cái)政支出保障壓力明顯加大。目前，區(qū)級(jí)財(cái)政僅保障編制內(nèi)人員基本工資，編外人員工資及保障性支出、維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出無(wú)固定經(jīng)常性收入予以保障，收支矛盾突出。三是稅收結(jié)構(gòu)不合理，總部經(jīng)濟(jì)占比很大，政府可用財(cái)力很少。這些問(wèn)題我們將嚴(yán)肅對(duì)待，并在今后的工作中進(jìn)一步健全和完善公共財(cái)政職能，著力加以解決。
“十四五”財(cái)政工作思路
“十四五”時(shí)期是銜接“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)、開(kāi)啟我國(guó)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的重要時(shí)期。財(cái)政作為國(guó)家治理基礎(chǔ)和重要支柱，必須因勢(shì)而變、守正創(chuàng)新，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以“建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政、助推高質(zhì)量發(fā)展”為主題，著力培源、節(jié)支、保重、增效、風(fēng)控，認(rèn)真答好“十四五”財(cái)政改革發(fā)展新答卷。為我鎮(zhèn)黨委、政府的發(fā)展戰(zhàn)略和工作任務(wù)提供有力保障。
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施之年，依據(jù)十四五期間鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的指導(dǎo)任務(wù)，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,確定我鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算草案：
一、財(cái)政經(jīng)常性收入預(yù)算
2021年財(cái)政收入任務(wù)預(yù)計(jì)為5500萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5%。其中：工商稅收4400萬(wàn)元，非稅收入500萬(wàn)元，煙草稅收600萬(wàn)元。具體收入任務(wù)以區(qū)政府下達(dá)文件為準(zhǔn)。
二、財(cái)政可用財(cái)力預(yù)算
按現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算，建議鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算可用資金預(yù)算為3300萬(wàn)元，其主要收入來(lái)源如下：
1、體制分成收入1000萬(wàn)元
2、稅收返還收入1600萬(wàn)元
3、基金預(yù)算收入400萬(wàn)元
4、結(jié)算補(bǔ)助收入300萬(wàn)元
三、財(cái)政支出預(yù)算
按照“量入為出、量力而行、確保重點(diǎn)、適度超前”的財(cái)政工作方針，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算支出安排為3218.14萬(wàn)元。
（一）、按支出功能分類
1、一般公共服務(wù)支出1220.52萬(wàn)元；
2、教育支出13萬(wàn)元；
3、文化體育與傳媒支出30萬(wàn)元；
4、社會(huì)保障與就業(yè)支出69.63萬(wàn)元；
5、衛(wèi)生健康支出41.99萬(wàn)元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出497萬(wàn)元；
7、科學(xué)技術(shù)支出700萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水支出646萬(wàn)元；
（二）按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類
1、工資福利支出923.05萬(wàn)元；
2、商品和服務(wù)支出809萬(wàn)元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出297.78萬(wàn)元；
4、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出700萬(wàn)元
5、其它資本性支出488.31萬(wàn)元
為確保2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成，有力推進(jìn)我鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，我們必須充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，抓住有利時(shí)機(jī)，繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，確保我鎮(zhèn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。著力做好以下工作：
1、強(qiáng)化稅收征管，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
一是繼續(xù)做好稅源分析，主動(dòng)挖掘潛在稅源，加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)配合協(xié)調(diào)，對(duì)月收入情況的分析、調(diào)度，找出問(wèn)題，及時(shí)糾正，努力做到均衡入庫(kù)；五是明確考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)干部職工參于招商引稅的積極性和主動(dòng)性，拓寬財(cái)政增長(zhǎng)渠道，確保完成全年財(cái)政收入任務(wù)。
2、深化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金管理質(zhì)效。
一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)、決算管理，堅(jiān)持量入為出、有保有壓、積極壓縮公用經(jīng)費(fèi)，保證基本支出及民生的需要。二是繼續(xù)規(guī)范財(cái)政資金監(jiān)管工作，加強(qiáng)與鎮(zhèn)紀(jì)委、農(nóng)經(jīng)等部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通，完整把握信息傳達(dá)、抽查巡查、公開(kāi)公示、意見(jiàn)反饋、落實(shí)整改五個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)我鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管更加規(guī)范化、精細(xì)化、全面化。三是推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效管理，所有財(cái)政支出項(xiàng)目全部納入績(jī)效評(píng)價(jià)，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理格局，使績(jī)效融入預(yù)算，讓績(jī)效服務(wù)預(yù)算，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。
3、細(xì)化財(cái)政管理，提升財(cái)政履職服務(wù)水平。
圍繞“精細(xì)化”管理要求，一是科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的要求，科學(xué)編制年度財(cái)政收支預(yù)算草案，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，嚴(yán)格審批手續(xù)，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，完善財(cái)務(wù)管理及專項(xiàng)資金管理制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的申報(bào)、審批、撥付、使用行為，提高財(cái)政資金安全性和效能性。三是繼續(xù)發(fā)揮財(cái)政大廳窗口服務(wù)功能，繼續(xù)執(zhí)行首問(wèn)責(zé)任制和AB崗制，做到細(xì)致周到、熱情服務(wù)；同時(shí)組織干部職工參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育，提高干部職工綜合素質(zhì)，增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)的能力。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，克難奮進(jìn)，勇挑重?fù)?dān)，主動(dòng)作為，盡心盡責(zé)做好工作，為全面完成2021年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而作出新的努力！
謝謝大家！
楊柳鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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