關(guān)于文昌鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
——2021年1月9日在文昌鎮(zhèn)十六屆人大八次會(huì)議上
文昌財(cái)政所所長(zhǎng) 唐 勇
各位代表：
我受文昌鎮(zhèn)人民政府委托，向本次會(huì)議作《關(guān)于文昌鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督與上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的關(guān)心支持下，著力推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大七次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
一、財(cái)政收入執(zhí)行情況
全鎮(zhèn)財(cái)政收入完成4712萬(wàn)元，占區(qū)政府下達(dá)任務(wù)的100.04 %，分部門(mén)完成情況如下：稅務(wù)部門(mén)完成4330萬(wàn)元；財(cái)政部門(mén)完成382萬(wàn)元。
二、財(cái)政支出執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)的財(cái)政總支出為1482萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出721.4萬(wàn)元（會(huì)議費(fèi)1.22萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.35萬(wàn)元，招待費(fèi)12.41萬(wàn)元，車(chē)輛購(gòu)置維護(hù)費(fèi)8.1萬(wàn)元）；文化體育與傳媒支出11.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24.4萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出346.3萬(wàn)元，農(nóng)林水支出307.1萬(wàn)元，住房保障支出40.2萬(wàn)元。
三、2020年主要工作
1、落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加大“三農(nóng)”投入。2020年，我鎮(zhèn)共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼41 項(xiàng)、168批次,發(fā)放金額1235.78萬(wàn)元。全鎮(zhèn)共實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目5個(gè)，爭(zhēng)取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金58萬(wàn)元，加大了村組道路、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目資金的投入，有力推進(jìn)了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),很大程度上改善了我鎮(zhèn)農(nóng)民群眾的生產(chǎn)、生活條件。
2.積極組織收入，加強(qiáng)收入征管力度。一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)，定期分析收入形勢(shì)；二是在全鎮(zhèn)開(kāi)展稅源普查和重點(diǎn)稅源調(diào)查工作，建立稅收臺(tái)賬，及時(shí)掌握稅源動(dòng)態(tài)，在做好對(duì)重點(diǎn)稅源和主體稅種監(jiān)控的同時(shí)，充分挖掘稅源，加大了對(duì)交通運(yùn)輸企業(yè)等征收難度較大稅收的監(jiān)管力度，通過(guò)稅務(wù)部門(mén)、鎮(zhèn)政府共同努力，有效防止稅收流失。
3.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高資金使用效率。按照“量入為出，量力而行”的原則，完善了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和政府采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)定，壓縮非生產(chǎn)性支出，實(shí)現(xiàn)公用經(jīng)費(fèi)“負(fù)增長(zhǎng)”。完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益。
4、創(chuàng)新機(jī)制，進(jìn)一步深化財(cái)政改革。一是加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行管理。進(jìn)一步細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制，加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，提高預(yù)算執(zhí)行效率，維護(hù)法定預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。進(jìn)一步明確鎮(zhèn)政府是部門(mén)預(yù)決算及“六項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)的主體，將部門(mén)預(yù)決算及“六項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)信息在政府網(wǎng)站公開(kāi)，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)。
2020年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，這是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大及代表們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各部門(mén)、各單位和社會(huì)各方面齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。但是，我們也要看到在預(yù)算執(zhí)行中也還存在一些不容忽視的問(wèn)題。一是財(cái)政收入增收乏力，增速趨緩。主要原因是收入基數(shù)較高，增速難以提升；稅源收窄稅基不穩(wěn)，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力；收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅占比逐年提高；二是剛性支出不斷增加，收支矛盾十分突出。三是鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力偏少，資金調(diào)度困難。對(duì)上述問(wèn)題，仍需要在今后工作中積極采取切實(shí)可行的措施，努力加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆五中全會(huì)精神，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以加快調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式促升級(jí)為總抓手，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本；深化部門(mén)預(yù)算改革，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)一步完善政府預(yù)算編制體系，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2020年財(cái)政預(yù)算完成情況，編制2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案如下：
（一）2021年財(cái)政收入預(yù)算（草案）
根據(jù)文昌鎮(zhèn)的實(shí)際情況，按照積極可靠，穩(wěn)定增長(zhǎng)；統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)；量入為出，收支平衡的原則，考慮新冠疫情況影響因素，綜合分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入為4750萬(wàn)元（最終以區(qū)下達(dá)數(shù)為準(zhǔn)）。
（二）2021年財(cái)政支出預(yù)算（草案）
根據(jù)現(xiàn)行一般財(cái)政管理體制，按照“量入為出，收支平衡”的預(yù)算原則和上級(jí)有關(guān)政策要求，2021年鎮(zhèn)本級(jí)安排支出1119萬(wàn)元。具體如下：
一般公共服務(wù)636.5萬(wàn)元。其中：一般行政管理事務(wù)支出315.44萬(wàn)元，財(cái)政稅收及扶持企業(yè)發(fā)展支出210萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)支出5萬(wàn)元，招商引資支出6萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)保經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，綜治、普法、信訪統(tǒng)計(jì)支出8萬(wàn)元，安全生產(chǎn)3萬(wàn)元，武裝支出3萬(wàn)元，文明創(chuàng)建支出4萬(wàn)元，黨、政事務(wù)支出45萬(wàn)元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，紀(jì)委經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，“六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”支出30.06萬(wàn)元（其中:培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)1.98萬(wàn)元;“三公經(jīng)費(fèi)”支出27.08萬(wàn)元，即公務(wù)接待費(fèi)12.58萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)14.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置無(wú)）；
教育經(jīng)費(fèi)（含校車(chē)補(bǔ)助）31萬(wàn)元；
文化體育傳媒11萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)31萬(wàn)元；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育30萬(wàn)元；
社區(qū)事務(wù)205萬(wàn)元。其中：一般行政事務(wù)85萬(wàn)元（含工會(huì)11萬(wàn)元），民生工程20萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)支出100萬(wàn)元；
農(nóng)、林、水事務(wù)支出132.5萬(wàn)元。其中：農(nóng)業(yè)其他支出5.5萬(wàn)元、水利其他支出56萬(wàn)元、村級(jí)組織補(bǔ)助支出70萬(wàn)元、林業(yè)支出1萬(wàn)元；
住房保障支出42萬(wàn)元。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作對(duì)促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作新局面具有重要意義。為此，我們將努力做好以下幾項(xiàng)工作：
1.加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收。一是落實(shí)優(yōu)惠政策，加大服務(wù)力度。落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，寓服務(wù)于征管，增強(qiáng)財(cái)稅企合作信賴(lài)基礎(chǔ)。二是落實(shí)征管責(zé)任，健全考核機(jī)制。完善目標(biāo)責(zé)任制、征管獎(jiǎng)懲制、漏稅漏管責(zé)任追究等制度，用制度管人、管事。三是加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作，清理規(guī)范各類(lèi)資源性稅收。建立和完善稅務(wù)、城建、國(guó)土、市監(jiān)等部門(mén)的橫向聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)部門(mén)間的信息共享，促進(jìn)信息資源使用效能的最大化，對(duì)各類(lèi)資源性稅源信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，防止稅收征管出現(xiàn)空檔。四是嚴(yán)格依法治稅，規(guī)范稅收秩序。加大稅收稽查和護(hù)協(xié)稅工作力度，做到“抓大不放小”，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。
2.強(qiáng)化支出管理，提高資金使用效益。一是健全預(yù)算支出管理責(zé)任制度，強(qiáng)化預(yù)算支出分析，合理均衡安排財(cái)政支出，切實(shí)加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度。二是要繼續(xù)加大保基本民生、?；竟べY、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)這 “三?！敝С龅谋Ｕ狭Χ龋瑑?yōu)先保障基本民生支出，全力保障人員和運(yùn)轉(zhuǎn)支出。三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管力度。完善零余額賬戶(hù)管理和大額資金撥付監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金安全風(fēng)險(xiǎn)控制，繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍，規(guī)范財(cái)政收支行為。四是嚴(yán)格控制一般性預(yù)算支出和“六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”支出規(guī)模，按新《預(yù)算法》的要求先預(yù)算、后支出，未列入預(yù)算的不得支出，嚴(yán)格做到預(yù)算一個(gè)“盤(pán)子”、收入一個(gè)“籠子”、支出一個(gè)“口子”。
3、加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度?？茖W(xué)安排資金，繼續(xù)完善農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投入，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策。積極推進(jìn)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”拓展運(yùn)用工作，讓每位群眾都能享受到公共財(cái)政陽(yáng)光的普照，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。
4、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力全鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)取得階段性勝利。一是堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，加快推進(jìn)后續(xù)扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度。二是加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管。與扶貧辦及相關(guān)實(shí)施主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)管，確保扶貧資金使用安全高效。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金調(diào)度。督促各項(xiàng)目主管部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施單位，加快項(xiàng)目實(shí)施，提高資金撥付進(jìn)度。
各位代表，2021年是“十四五”開(kāi)局之年，也是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，各項(xiàng)改革政策均會(huì)相繼出臺(tái)，收支因素存在很多不確定性，財(cái)政工作將面臨更大的困難、挑戰(zhàn)。但我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，凝神聚力，奮發(fā)拼搏，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，我們要更新觀念，提高認(rèn)識(shí)，創(chuàng)新辦法，著力提高科學(xué)理財(cái)能力和服務(wù)水平，為推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
文昌鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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