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【部門解讀】宣州區(qū)全面落實(shí)規(guī)范和加強(qiáng)

政府采購(gòu)管理三年專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案

一、實(shí)施背景

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于全面落實(shí)規(guī)范和加強(qiáng)政府采購(gòu)管理三年專項(xiàng)行動(dòng)工作的通知》（國(guó)衛(wèi)辦財(cái)務(wù)函〔2020〕633號(hào)）和《宣城市衛(wèi)生健康委全面規(guī)范和加強(qiáng)政府采購(gòu)管理三年專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》（宣衛(wèi)規(guī)財(cái)〔2020〕62號(hào)）精神，切實(shí)加強(qiáng)我區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購(gòu)管理工作，落實(shí)政府采購(gòu)監(jiān)管主體責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。

二、工作目標(biāo)

按照“誰(shuí)項(xiàng)目、誰(shuí)管理、誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，堅(jiān)持以目標(biāo)和問(wèn)題為導(dǎo)向，強(qiáng)化主體責(zé)任，通過(guò)宣州區(qū)全面落實(shí)規(guī)范和加強(qiáng)政府采購(gòu)管理三年專項(xiàng)行動(dòng)，全面查找糾正在政府采購(gòu)工作中暴露出來(lái)的問(wèn)題、短板和不足，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，到2022年底，建立完善采購(gòu)主體職責(zé)清晰、采購(gòu)行為規(guī)范、監(jiān)管機(jī)制健全、內(nèi)控管理有效的采購(gòu)監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制體系，有效控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升我區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購(gòu)活動(dòng)的組織管理水平。

三、具體安排和任務(wù)

本次專項(xiàng)行動(dòng)自2020年9月起至2022年12月底結(jié)束，為期三年。分自查自糾、集中排查、鞏固提升三個(gè)階段。

（一）自查自糾階段（2020年9月至12月）

各單位對(duì)2019年以來(lái)政府采購(gòu)工作進(jìn)行全面梳理開展自查自糾。重點(diǎn)從三個(gè)方面進(jìn)行，一是政府采購(gòu)管理體系建設(shè)情況，主要包括：政府采購(gòu)管理制度建設(shè)情況、內(nèi)部控制管理體系建設(shè)情況、監(jiān)督檢查機(jī)制情況等；二是職責(zé)分工情況，主要包括：政府采購(gòu)管理部門職責(zé)、實(shí)施部門職責(zé)、財(cái)務(wù)部門職責(zé)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)職責(zé)等；三是政府采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況，主要包括：采購(gòu)預(yù)算的編審、采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、技術(shù)參數(shù)制定、采購(gòu)程序和方式、采購(gòu)信息發(fā)布、采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)驗(yàn)收和支付、資產(chǎn)和檔案管理等。各單位在確保全面自查的前提下，以藥品、設(shè)備、耗材、工程招標(biāo)為重點(diǎn)，并根據(jù)本單位具體情況制定具體實(shí)施方式和范圍，但要堅(jiān)決杜絕避實(shí)就虛、避重就輕。

各單位對(duì)自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要建立問(wèn)題清單、整改臺(tái)賬，明確責(zé)任人和整改時(shí)限，實(shí)行銷號(hào)管理；對(duì)問(wèn)題隱患和制度措施清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新，2020年12月底前所有單位應(yīng)全部整改到位并將整改情況報(bào)送單位主管部門備案。遇到重大問(wèn)題和重大事項(xiàng)可隨時(shí)報(bào)告。區(qū)衛(wèi)生健康委將對(duì)重點(diǎn)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)行掛牌督戰(zhàn)、明確辦結(jié)要求和辦結(jié)時(shí)限。

（二）集中排查階段（2021年1月至12月）

自2021年開始，開展全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購(gòu)專項(xiàng)行動(dòng)集中排查。區(qū)衛(wèi)生健康委對(duì)所屬衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)政府采購(gòu)問(wèn)題整改情況及整改后的政府采購(gòu)實(shí)施情況進(jìn)行全面集中排查。具體內(nèi)容包括：

1.嚴(yán)格制度建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)法律、法規(guī)，進(jìn)一步健全和完善本單位政府采購(gòu)管理制度建設(shè)，及時(shí)修訂和細(xì)化各項(xiàng)制度措施和辦法，將政府采購(gòu)工作納入“三重一大”事項(xiàng)集體研究、集體決策。嚴(yán)格制度執(zhí)行，強(qiáng)化制度約束力。

2.嚴(yán)格政府采購(gòu)預(yù)算管理。政府采購(gòu)資金應(yīng)納入本單位總體預(yù)算及政府采購(gòu)預(yù)算管理，未納入預(yù)算管理的項(xiàng)目原則上不得采購(gòu)，要做到應(yīng)采盡采、應(yīng)招必招，嚴(yán)禁以任何形式分解政府采購(gòu)預(yù)算和分解政府采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)行為。

3.嚴(yán)格招標(biāo)文件制定。招標(biāo)文件的制定嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度、符合相關(guān)程序要求，符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。重大項(xiàng)目招標(biāo)文件要組織專家進(jìn)行論證。招標(biāo)文件不得設(shè)立排他性、指向性的技術(shù)參數(shù)和指標(biāo)，不得設(shè)置不合理?xiàng)l款和歧視性準(zhǔn)入條件。

4.嚴(yán)格執(zhí)行集中采購(gòu)。充分發(fā)揮集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本，納入省級(jí)政府集中采購(gòu)目錄品目范圍的應(yīng)當(dāng)實(shí)行集中采購(gòu)。采取網(wǎng)上商城采購(gòu)、協(xié)議供貨以及定點(diǎn)采購(gòu)等方式的，要按有關(guān)規(guī)定辦理。涉及進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)的，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。分散采購(gòu)的程序和要求按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.嚴(yán)格政府采購(gòu)信息公開。嚴(yán)格按照有關(guān)政府采購(gòu)的法律、行政法規(guī)和管理辦法要求公告政府采購(gòu)信息。做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、便民，全流程公開透明。政府采購(gòu)公告和公示內(nèi)容應(yīng)按信息公開規(guī)定的格式和程序要求進(jìn)行。

6.嚴(yán)格合同履約驗(yàn)收管理。落實(shí)政府采購(gòu)項(xiàng)目合同的履約驗(yàn)收主體責(zé)任，安排專人負(fù)責(zé)，按照政府采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，大型或者復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收，不得對(duì)不符合驗(yàn)收條件的采購(gòu)項(xiàng)目出具驗(yàn)收合格報(bào)告。

7.嚴(yán)格資金支付管理。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，按照與中標(biāo)供應(yīng)商所簽訂政府采購(gòu)合同中約定的支付方式和支付時(shí)間，及時(shí)足額支付政府采購(gòu)資金。要強(qiáng)化政府采購(gòu)資金支付管理，對(duì)不符合支付條件的不得違規(guī)支付。

8.嚴(yán)格檔案及資產(chǎn)管理。加強(qiáng)政府采購(gòu)資料的檔案管理，指定專人妥善保管，采購(gòu)預(yù)算、招投標(biāo)書、合同、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)采購(gòu)文件要及時(shí)歸檔。嚴(yán)格政府采購(gòu)的資產(chǎn)管理，對(duì)本單位采購(gòu)或上級(jí)部門統(tǒng)一采購(gòu)分配的設(shè)備物資，符合登記條件的，按規(guī)定及時(shí)納入本單位資產(chǎn)管理。

9.嚴(yán)格監(jiān)督檢查。建立健全單位內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，充分發(fā)揮單位紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)等部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)管作用，加強(qiáng)對(duì)單位政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)建立預(yù)警談話制度，簽訂政府采購(gòu)廉政承諾書，強(qiáng)化監(jiān)督，抓早抓小，關(guān)口前移，嚴(yán)防政府采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)傾向性問(wèn)題。

10.加強(qiáng)人員培訓(xùn)和能力建設(shè)。要有計(jì)劃地組織本單位領(lǐng)導(dǎo)班子和從事采購(gòu)工作的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)水平，強(qiáng)化依法采購(gòu)觀念。要進(jìn)一步加強(qiáng)單位政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)的能力建設(shè)，在人員配備、設(shè)備添置和辦公條件等方面給與支持，有條件的單位要單獨(dú)設(shè)立政府采購(gòu)管理部門。

（三）鞏固提升階段（2022年1月至12月）

區(qū)衛(wèi)生健康委為將在集中排查及各醫(yī)療衛(wèi)生單位自查的基礎(chǔ)上組織開展“專項(xiàng)行動(dòng)回頭看”行動(dòng)，通過(guò)集中抽查、專項(xiàng)檢查等多種形式檢驗(yàn)考核各單位專項(xiàng)行動(dòng)取得成果，檢查政策執(zhí)行的延續(xù)性，是否存在敷衍了事，有令不行、有禁不止，虛假整改的情況。

各醫(yī)療衛(wèi)生單位組織對(duì)本部門專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，區(qū)衛(wèi)生健康委擇優(yōu)在全區(qū)推廣典型做法，建立長(zhǎng)效常態(tài)機(jī)制，不斷探索提高政府采購(gòu)管理水平。