各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作《溪口鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算(草案)的報告》，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

2019年預算執(zhí)行情況

一、2019年預算收入執(zhí)行情況

2019年全鎮(zhèn)共完成財政收入2,410萬元，完成年度任務的103.43%，其中稅務完成2,134萬元;財政完成276萬元；財政收入做到了應收盡收，且在2019年的基礎上繼續(xù)保持平穩(wěn)。

二、2019年預算支出執(zhí)行情況

2019年一般預算支出14,395,900元，其中：

1、一般公共服務支出：5,969,000元；

2、文化體育與傳媒支出：255,000元；

3、社會保障和就業(yè)支出：1,394,500元；

4、衛(wèi)生健康支出：312,000元；

5、農林水事務：152,000元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：5,600,000元

7、住房保障支出：713,400元

預算支出主要用于保鎮(zhèn)村兩級運轉所必須的人員經費和事業(yè)支出，回顧過去的一年我們主要做了以下幾方面的工作：

一、全力抓好財政收入，實現(xiàn)財政收入新突破。

2019年我鎮(zhèn)財政收入穩(wěn)定增長，在經濟下行，財政增收乏力的情況下，溪口鎮(zhèn)財政收入實現(xiàn)穩(wěn)中帶進的局面主要體現(xiàn)在“抓早”、“抓實”兩個特點。2019年我們緊抓協(xié)護稅工作不放松，充分調動我鎮(zhèn)總部經濟企業(yè)積極性，深挖稅源，年初實現(xiàn)開門紅，在全面實行營改增稅收體制改革后，我鎮(zhèn)又提前深入企業(yè)宣傳稅收政策，做到早謀劃早宣傳?！白崱斌w現(xiàn)在招商引資企業(yè)活力顯現(xiàn)，一批總部經濟企業(yè)稅源實現(xiàn)穩(wěn)步增長：其中我鎮(zhèn)總部經濟企業(yè)宣城東金商貿有限公司2019年度實際繳納稅收231.69萬元，鎮(zhèn)域總部經濟企業(yè)稅收形成了我鎮(zhèn)地方稅收的骨干稅源，此外，我鎮(zhèn)積極引入?yún)^(qū)外稅源，促進全年財政收入任務圓滿完成。

二、合理調度資金，確保各項支出。

我鎮(zhèn)鎮(zhèn)域經濟基礎薄弱，財力有限，保工資、保運轉、保穩(wěn)定、促發(fā)展的壓力十分突出。我們把惠農補貼資金發(fā)放、民生工程建設支出、人員工資發(fā)放擺在工作的重中之重，組織資金優(yōu)先安排，按時發(fā)放，民生工程和基礎設施建設總體順利。

三、 關注三農，注重民生

2019年度全鎮(zhèn)共發(fā)放涉農補貼項目112批次，資金共計13，476，900元，與去年基本持平。在涉農補貼發(fā)放工作中我們利用財政資金監(jiān)管平臺，狠抓資金發(fā)放工作中的公開公示，建立機制，制定措施，明確責任，同時加強與相關部門溝通聯(lián)系，做到資金發(fā)放準確、及時，工作成效明顯。

四、 全力做好國庫集中支付工作

2020是全區(qū)推行的國庫集中支付工作的第五年，四年適應期過后，面對新情況、新問題，我鎮(zhèn)在區(qū)財政局指導下，嚴格按照規(guī)定要求，切實做好支付系統(tǒng)上線后的銜接工作。在日常工作中與銀行工作人員緊密聯(lián)系、加強溝通、相互協(xié)調，穩(wěn)步扎實開展工作；國庫集中支付系統(tǒng)運轉正常，為進一步規(guī)范財政、財務支出打下良好基礎。

2019年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，圓滿完成了各項任務，預算執(zhí)行情況良好，但也存在一些困難和不足：財政收入增長對總部經濟和協(xié)稅工作依賴性很大，增長缺乏后勁；可用財力不足，基礎設施建設資金投入壓力較大；村轉移支付已經不足以保證村級基本工資的發(fā)放，財政收支矛盾進一步加大。這些問題都亟待解決。

2020年財政預算(草案)

2020年是實施“十三五”規(guī)劃重要之年，是供給側結構性改革的深化之年，也是全面深化改革的關鍵之年，我們將積極組織財政收入，堅持增收節(jié)支，從嚴控制“三公經費”支出，為我鎮(zhèn)社會穩(wěn)定和諧提發(fā)展供經濟保障。

2020年根據(jù)可用財力計算，安排預算總支出：13，510，900元。

其中：1、一般公共服務：8,000,900元(含武裝50,000元，人大工作經費35,000元)；

2、文化體育與傳媒：250，000元（含教育支出100，000元,文旅工作發(fā)展經費100，000元）；

3、社會保障和就業(yè)：500,000元（含民政100，000元，人社50,000元）；

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出： 780，000元 (含計生100,000元)；

5、農林水事務：1，300,000元(含動防50，000元、防汛100，000元，氣象20，000元，農產品質量檢測30，000元，農村公路養(yǎng)護50,000元，農村水利工程養(yǎng)護資金50,000元，河長、林長制工作經費80,000元，含村級轉移支付465,400元)；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：,1,600,000元（含農村人居環(huán)境治理及農村清潔工程1，000,000元 ，節(jié)能環(huán)保100,000元,文明創(chuàng)建100，000元，愛國衛(wèi)生運動50，000元）

7、其他支出：980,000元(含綜治、信訪、禁毒、防邪、統(tǒng)戰(zhàn)、民宗、統(tǒng)計、司法、公安、消防（含森林防火）、普法、金融、科技、審計、檔案、安全生產及地質災害防治工作經費600,000元，黨建工作經費350,000元（其中含村級組織運轉經費255000元)，共青團工作經費20，000元）；

8、總預備費：100,000元。

以上支出安排以保機構運轉為主，基本建設及民生工程等支出將在專項資金中爭取立項安排。

三、2020年主要工作任務

財政工作對全鎮(zhèn)各項工作順利開展影響重大，2020年我們將全力抓好以下幾方面的工作：

1、主動適應新常態(tài)，促進經濟穩(wěn)定增長

按照新常態(tài)的基本要求，我們要改進工作方式，轉變財源建設思路，創(chuàng)新運行機制，統(tǒng)籌招商引資和注冊總部經濟工作。一是全力以赴兌現(xiàn)招商引資及協(xié)護稅有關政策，規(guī)范稅收秩序，擴大稅源；二是提升服務優(yōu)化環(huán)境，促進注冊企業(yè)落戶并正常運營，產生稅收貢獻；三是緊盯鎮(zhèn)域基礎設施建設稅源不放松，確保稅收應收盡收，促進本鎮(zhèn)財政收入穩(wěn)步發(fā)展。

2、以民生工程為抓手，促進社會事業(yè)全面發(fā)展

進一步調整優(yōu)化支出結構，集中財力保障和改善民生及其他重點項目支出。重點加大“三農”支持力度，努力促進農業(yè)增產、農民增收和美好鄉(xiāng)村的發(fā)展；統(tǒng)籌解決好農村低保、醫(yī)保、危房改造、通暢工程等農民群眾最關心、最迫切、最現(xiàn)實的利益問題。利用國庫集中支付系統(tǒng)，規(guī)范財政財務支出，加大財政資金監(jiān)管幫聯(lián)工作力度，提高財政資金運轉的安全性、規(guī)范性和有效性。

3、提升財政管理，增強監(jiān)督效能 認真貫徹落實《監(jiān)督法》和《預算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理和監(jiān)督。加強項目支出預算編制，推進預算績效管理，提高預算透明度。全面落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等各項規(guī)定，嚴格管控“三公”經費等公務支出。繼續(xù)加強國庫集中支付管理，嚴格公務卡結算制度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務，自覺接受人大和社會各方面監(jiān)督。

 4、加強財政隊伍建設，努力提高財政業(yè)務水平要大力加強干部隊伍的政治、能力、作風、廉政建設，強化干部隊伍的全局意識、發(fā)展意識、服務意識、責任意識，努力打造一支政治堅定、素質過硬、作風優(yōu)良、勤政廉政的干部隊伍。為全面推進依法科學民主理財，促進社會事業(yè)全面發(fā)展提供人才支撐。

各位代表：2020年是財政改革的關鍵之年，各項改革政策將相繼出臺，財政工作將會面臨更大的困難、機遇和挑戰(zhàn)。我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，以更加昂揚的斗志、更加飽滿的熱情、更加務實的作風，開拓創(chuàng)新，扎實工作，確保完成2020年各項財政工作任務，為促進全鎮(zhèn)經濟和各項社會事業(yè)全面發(fā)展做出積極貢獻！