楊柳鎮(zhèn)二○一九年財政預算執(zhí)行
情況和二○二○年財政預算（草案）的報告
(2020年6月12日在楊柳鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第七次會議上)
趙玉明
各位代表：
我受楊柳鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會做楊柳鎮(zhèn)二○一九年財政預算執(zhí)行情況和二○二○年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
二○一九年財政預算執(zhí)行情況
2019年，我鎮(zhèn)財政工作在黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下, 在財政局的關心和支持及各部門的密切配合下，把保工資、保運轉、?；咀鳛橐豁椪稳蝿眨瑘猿忠婪ɡ碡?，依法治稅，大力組織財政收入，進一步加強財政科學化、精細化管理，提高財政資金效益，積極發(fā)揮財政職能作用，推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。較好的完成了楊柳鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第五次會議批準的年度預算和各項財政工作任務。
一、2019年財政稅收完成情況
2019年，全鎮(zhèn)完成各項財政收入4648萬元，占年初預算任務4500萬元的103%。其中工商稅收完成3990萬元，煙葉稅完成658萬元。
二、2019年財政預算執(zhí)行情況
2019年，根據(jù)我區(qū)調整后的財政分成體制，按照“劃分收支范圍、核定收支基數(shù)、實行定額補助、超收分成、短收自補”的原則計算。我鎮(zhèn)一般預算收入合計3219.1萬元，其中：體制補助收入675.9萬元，結算補助272.5萬元，政府性基金返還收入492.4萬元，稅收分成獎勵1778.3萬元。2019年一般預算支出3189.5萬元。
（一）、按支出功能分類
1、一般公共服務支出852.64萬元；
2、教育支出15萬元；
3、文化體育與傳媒支出29.28萬元；
4、社會保障與就業(yè)支出34.36萬元；
5、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出28.68萬元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出505.06萬元；
7、科學技術支出1182.98萬元；
8、農林水支出541.5萬元；
（二）按經(jīng)濟性質分類
1、工資福利支出994.45萬元；
2、商品和服務支出283.12萬元；
3、對個人和家庭補助支出324.39萬元；
4、對企事業(yè)單位的補貼支出1182.98萬元
5、其它資本性支出404.56萬元
2019年，根據(jù)上級政府確定的財政工作任務，積極開辟財源，促進財政增收的同時，大力優(yōu)化財政支出結構，規(guī)范收支行為，提高財政資金使用效益，有力地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步?？偨Y一年來的財政工作，我們主要做了以下工作。
一、強化稅收征管，確保財政收入均衡入庫
2019年我們緊緊圍繞年初財政目標任務，按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開門紅”和時間、任務“雙過半”的目標要求。采取多項措施，狠抓財政稅收：一是加強與稅務部門協(xié)調和配合，摸清稅源，保證稅收均衡入庫；二是詳細登記涉稅平臺，確保轄區(qū)內稅源應收盡收；三是大力發(fā)展總部經(jīng)濟，尋找新的稅收增長點，2019年持續(xù)引進外地稅源，從北京、杭州等地引進總部經(jīng)濟企業(yè)落戶我鎮(zhèn)，目前我鎮(zhèn)總部經(jīng)濟注冊企業(yè)共計15家，引進總部經(jīng)濟稅收3090萬元。
二、統(tǒng)籌安排財力，確保政府各部門正常運轉
針對我鎮(zhèn)財力總量小，收支矛盾突出的實際，我們將支出重點轉移到政府正常運轉和公共支出的需要上來。合理調度和安排資金，優(yōu)化支出結構。一是確保了鎮(zhèn)村干部工資按月及時足額發(fā)放；二是及時保證了政府機構正常運轉的經(jīng)費需求；三是實現(xiàn)了民生工程項目建設資金的兌現(xiàn)；四是為維護社會穩(wěn)定，加大了對鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入；五是加大了集鎮(zhèn)建設、文明創(chuàng)建及農村基礎設施等各項經(jīng)費的投入。
2019年我們在保證正常支出的基礎上，為打造節(jié)約型政府，我們做到了精打細算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴格控制會議費、招待費支出，把有限的財力用到刀刃上。
各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。一是稅源基礎差，財政增長的后勁不足。我鎮(zhèn)是農業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大部分都是茶葉加工和畜禽養(yǎng)殖，稅源基數(shù)很小，工業(yè)基礎薄弱，稅收底子薄、沒有稅收增產點。二是收支缺口大。我鎮(zhèn)在全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中收入規(guī)模偏小，財政可用資金不足，支出上剛性支出壓力增大，特別是民生工程投入資金較多，財政收入遠遠不能滿足支出增長的需要。三是稅收結構不合理，總部經(jīng)濟占比很大，政府可用財力很少。上述問題我們必須引起高度重視，要在大力發(fā)展經(jīng)濟的前提下，進一步健全和完善公共財政職能，著力加以解決。
二○二○年財政預算（草案）
2020年預算編制和財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大和區(qū)財政預算編制工作動員大會精神，牢固樹立政府過“緊日子”思想，堅持“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”原則，為黨委、政府的發(fā)展戰(zhàn)略和工作任務提供有力保障。
依據(jù)2020年財政工作的指導原則，結合實際,確定2020年財政預算草案：
一、財政經(jīng)常性收入預算
2020年財政收入任務為4850萬元，比上年實績增長4.3%。其中：工商稅收4200萬元，煙草稅收650萬元。
二、財政可用資金收入預算
按現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)財政體制結算，建議鎮(zhèn)財政一般預算可用資金預算為3300萬元，其主要收入來源如下：
1、體制分成收入1000萬元
2、稅收返還收入1600萬元
3、基金預算收入400萬元
4、結算補助收入300萬元
三、財政支出預算
按照“量入為出、量力而行、確保重點、適度超前”的財政工作方針，根據(jù)統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，鎮(zhèn)財政一般預算支出安排為3280萬元。
（一）、按支出功能分類
1、一般公共服務支出1000萬元；
2、教育支出13萬元；
3、文化體育與傳媒支出30萬元；
4、社會保障與就業(yè)支出40萬元；
5、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出60萬元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出487萬元；
7、科學技術支出1100萬元；
8、農林水支出550萬元；
（二）按經(jīng)濟性質分類
1、工資福利支出1000萬元；
2、商品和服務支出569.12萬元；
3、對個人和家庭補助支出304.88萬元；
4、對企事業(yè)單位的補貼支出1100萬元
5、其它資本性支出306萬元
為確保2020年財政預算任務圓滿完成，有力推進我鎮(zhèn)社會經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，我們必須充分發(fā)揮優(yōu)勢，抓住有利時機，繼續(xù)保持強勁發(fā)展勢頭，確保我鎮(zhèn)財政收入穩(wěn)步增長。著力做好以下工作：
1、培植財源、深入挖掘增收潛力
一是加強稅收征管力度，依法治稅，嚴厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅行為；二是扶持壯大現(xiàn)有企業(yè)，鼓勵企業(yè)做大做強，增強發(fā)展后勁；三是加大招商引稅的力度，一方面積極引進外地實體企業(yè)落戶，夯實財源。另一方面繼續(xù)做好總部經(jīng)濟企業(yè)注冊和服務工作，為我鎮(zhèn)的稅源建設注入新的活力；四是加強與稅務部門的協(xié)調，對月收入情況進行分析、調度，找出問題，及時糾正，努力做到均衡入庫。
2、精心組織、合理安排使用資金
充分發(fā)揮單位職能作用，協(xié)調好各方面的關系，積極爭取上級財政資金扶持，確保工資發(fā)放和日常運轉。加強財政支出管理，嚴格審批手續(xù)，堅決落實中央關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強財務約束，確立過“緊日子”的觀念，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。進一步壓縮“三公經(jīng)費”支出。使有限的資金用在刀刃上，發(fā)揮最大的使用效益。使財政資金安全、規(guī)范、高效運作。
各位代表，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務實的作風，攻堅克難，精打細算，確保完成全年各項目標任務，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧發(fā)展作出新的、更大的貢獻！
謝謝大家！
楊柳鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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