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文昌鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.文昌鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支總表

2.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算支出表

3.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.文昌鎮(zhèn)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.文昌鎮(zhèn)2019年收支總表

7.文昌鎮(zhèn)2019年收入總表

8.文昌鎮(zhèn)2019年支出總表

9.文昌鎮(zhèn)2019年政府采購(gòu)支出表

10.文昌鎮(zhèn)2019年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成黨委及上級(jí)各部門交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，文昌鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門綜合到鎮(zhèn)機(jī)關(guān)未單獨(dú)預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：文昌鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)財(cái)政所、文昌鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)城建辦、文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、文昌鎮(zhèn)計(jì)生辦、文昌鎮(zhèn)文廣站、文昌鎮(zhèn)民政辦、文昌鎮(zhèn)水利站。

截至2018年底，本部門人員編制33人，其中行政編制21人、事業(yè)編制11人；實(shí)有人員33人，其中行政21人、事業(yè)11人。

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

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宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1200.59萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1200.59萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1200.59萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算撥款1200.59萬元，比2018年預(yù)算撥款增加569.68萬元，增長(zhǎng)47.54%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入增收。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算612.84萬元,其中基本支出415.09，項(xiàng)目支出785.50，比2018年預(yù)算增加569.68萬元，增長(zhǎng)47.45%，基本支出增長(zhǎng)原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務(wù)”預(yù)算12.15萬元，主要用于保障人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算基本支出260.45萬元,項(xiàng)目支出640萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算69.29萬元，主要用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級(jí)基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2.“公共安全支出”2019年預(yù)算39萬元，主要用于保障區(qū)公安局文昌派出所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

3.“教育支出”2019年預(yù)算15萬元，主要用于保障普通教育學(xué)校校車正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和其他支出。

4、“文化體育與傳媒支出” 2019年預(yù)算32.93萬元，用于保障文昌鎮(zhèn)文化體育事業(yè)支出。

5. “社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算74.26萬元，主要用于是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)增加等。

6.“衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算44.57萬元，主要用于基層計(jì)劃生育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

7. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算136萬元，主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加等。

8. “農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算125.84萬元，其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算59.14萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預(yù)算66.7萬元，主要用于水利部門基本正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9.“住房保障支出”2019年預(yù)算32.15萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出1200.59萬元，其中：

工資福利支出393.52萬元，主要包括：基本工資231.76萬元、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金74.34萬元、績(jī)效工資5.06萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.3萬元、住房公積金26.06萬元等。

商品和服務(wù)支出21.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.54萬元、福利費(fèi)0.19萬元等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，文昌鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。文昌鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算1200.59萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1200.59萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算1200.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1200.59萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加569.68萬元，增長(zhǎng)47.45%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入增收；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

文昌鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算1200.59萬元，比2018年預(yù)算569.68萬元，減少原因主要是預(yù)計(jì)2019年可用財(cái)力而安排支出減少。其中：基本支出415.09萬元，占34.57%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出785.5萬元，占65.42%，主要用于機(jī)構(gòu)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購(gòu)情況。

文昌鎮(zhèn)2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬元，為招商購(gòu)買公車支出20萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

文昌鎮(zhèn)各單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

文昌鎮(zhèn)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 

一、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：萬元

 

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為46.43萬元，比2018年預(yù)算增加18.93萬元，增長(zhǎng)40.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.93萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為33.5萬元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排；主要是用于各部門因公出國(guó)境,經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出12.93萬元，比2018年預(yù)算減少0.04萬元，下降0.3%，下降原因主要是公務(wù)招待只減不增。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于主要是用于主要是用于上級(jí)部門檢查及招商引資招待。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

 

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出33.5萬元，比2018年預(yù)算增加19萬元，增加56.3%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.5萬元，比2018年預(yù)算減少0.03萬元，下降0.02%，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于主要用于外出招商及公務(wù)）。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19萬元，比2018年預(yù)算增加19萬元，增加100%，增加原因主要2019年有購(gòu)置新車計(jì)劃。