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一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算7307.32萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款7307.32萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7307.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出3737.14萬(wàn)元，占51.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.07萬(wàn)元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬(wàn)元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬(wàn)元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬(wàn)元，占24.34%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款7307.32萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬(wàn)元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出3737.14萬(wàn)元，占51.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.07萬(wàn)元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬(wàn)元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬(wàn)元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬(wàn)元，占24.34%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算3737.14萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少158.45萬(wàn)元，減少4.07%，減少原因主要是壓縮政府非必要開支。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算3230.29萬(wàn)元和“事業(yè)運(yùn)行”209.11萬(wàn)元主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出”7.00萬(wàn)元主要用于人口普查經(jīng)費(fèi)保障；“協(xié)稅護(hù)稅”290.74萬(wàn)元主要用于協(xié)護(hù)稅支出獎(jiǎng)補(bǔ)。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算253.07萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.18萬(wàn)元，下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降，繳費(fèi)支出預(yù)算減少。其中：“其他人力資源和社會(huì)保障支出”142.60萬(wàn)元主要用于轄區(qū)社保類支出；“其他民政事務(wù)管理支出”26.00萬(wàn)元主要用于民政救助支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算8.99萬(wàn)元，主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算75.48萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算102.24萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少19.91萬(wàn)元，減少16.30%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，人員經(jīng)費(fèi)納入一般公共服務(wù)核算。其中：“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”53.52萬(wàn)元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等衛(wèi)健支出；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算48.72萬(wàn)元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出。

4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預(yù)算865.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少944.30萬(wàn)元，減少52.19%，減少原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

5.“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算568.33萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少2105.88萬(wàn)元，減少78.75%，減少原因主要是農(nóng)業(yè)及對(duì)村委會(huì)補(bǔ)助減少。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”415.00萬(wàn)元主要用于農(nóng)業(yè)防汛抗旱等支出；“對(duì)村民委員會(huì)及村黨支部補(bǔ)助支出”153.33萬(wàn)元主要用于村干部工資發(fā)放等支出。

6.“住房保障支出”2020年預(yù)算1781.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1698.86萬(wàn)元，增加原因主要是城鄉(xiāng)住宅支出增加。其中：“住房公積金”預(yù)算61.06萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算20.48萬(wàn)元，“其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出”1700萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1061.33萬(wàn)元，其中：工資福利支出875.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資246.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼211.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.56萬(wàn)元、績(jī)效工資29.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.48萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.32萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.40萬(wàn)元、住房公積金61.06萬(wàn)元，其他工資福利支出160.41萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出160.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)51.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)23.47萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.93萬(wàn)元、福利費(fèi)0.46萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)22.32萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.20萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.14萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)8.75萬(wàn)元、退休費(fèi)5.4萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.75萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算7307.32萬(wàn)元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出3737.14萬(wàn)元，占51.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.07萬(wàn)元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬(wàn)元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬(wàn)元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬(wàn)元，占24.34%。 

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算7307.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7307.32萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬(wàn)元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算7307.32萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬(wàn)元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。

其中，基本支出1061.33萬(wàn)元，占14.52%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出6245.99萬(wàn)元，占85.48%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)。2019年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對(duì)扶貧項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1061.33萬(wàn)元，比2019年增加67.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.84%，增長(zhǎng)主要原因是主要用于保障政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額266.12萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算227.50萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)。2020年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對(duì)農(nóng)林水項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金200萬(wàn)元。