宣城市宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分宣州區(qū)文化和旅游局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)文化和旅游局概況
一、部門職責
（一）貫徹落實黨的文化和宣傳工作方針政策，貫徹執(zhí)行國家和省市文化文物和旅游政策措施，研究擬定有關政策措施，堅持正確輿論導向和創(chuàng)作導向，弘揚社會主義核心價值觀，指導文化旅游行業(yè)精神文明建設和社會信用體系建設。
（二）研究擬訂并組織實施文化藝術、文化遺產保護、廣播影視、新聞出版和旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂相關規(guī)范性文件、政策措施、行業(yè)標準并組織實施；推進文化旅游領域體制機制改革。
（三）負責重大文化旅游項目的調度和推進，促進文化旅游產業(yè)融合發(fā)展，做大做強文化旅游產業(yè)，加強智慧旅游建設，推進全域旅游與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，做好文化旅游綜合配套服務體系建設。
（四）負責公共圖書館、指導文化館等公益性文化設施的建設和管理，積極發(fā)展文化事業(yè)，構建和完善現(xiàn)代公共文化服務體系，推動文化惠民項目建設。
（五）負責監(jiān)督管理全區(qū)文化藝術、文化市場、廣播影視、新聞出版和旅游業(yè)相關機構建設及經營活動。指導藝術創(chuàng)作與生產，實施精品戰(zhàn)略，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
（六）負責管理文物和非物質文化遺產保護工作。配合考古發(fā)掘、指導文物保護、搶救、科學研究和開發(fā)利用等。組織開展文物安全保衛(wèi)督察工作。負責擬訂非物質文化遺產保護規(guī)劃，組織實施非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及。
（七）負責全區(qū)文化旅游資源普查、開發(fā)和保護工作。監(jiān)測全區(qū)文化旅游經濟運行情況，負責文化旅游統(tǒng)計及信息發(fā)布。負責指導文化旅游市場開發(fā)和產品營銷。組織和協(xié)調全區(qū)性重大文化旅游活動，指導全區(qū)文化旅游對外交流與合作。
（八）負責對全區(qū)廣播電視機構的新聞宣傳、事業(yè)發(fā)展、傳輸覆蓋、安全播出等重大事項進行指導、協(xié)調和管理。綜合管理全區(qū)電影事業(yè)。
（九）負責全區(qū)文化旅游領域人才培養(yǎng)培訓工作。組織全區(qū)文化系列專業(yè)技術人員參加職稱評審（認定）工作。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置
從決算單位構成看，宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預算比較，減少1戶，減少的原因是所屬單位宣州區(qū)宛陵影劇院退休決算合并編入宣州區(qū)文化和旅游局本級決算。
納入宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
宣州區(qū)文化和旅游局本級
|
|
2
|
宣州區(qū)文化館
|
第二部分 宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣州區(qū)文旅局
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
金額
|
項目
|
金額
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入
|
1658.12
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入
|
37.3
|
二、外交支出
|
|
|
三、上級補助收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、事業(yè)收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、經營收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
1726.43
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
89.59
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
35.82
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
47.75
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
1695.42
|
本年支出合計
|
1899.59
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
結余分配
|
|
|
年初結轉和結余
|
318.24
|
年末結轉和結余
|
114.07
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
2013.66
|
總計
|
2013.66
|
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
|
部門：宣州區(qū)文旅局
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項 目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
收入
|
|
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
小計
|
其中：教育
收費
|
|
|
|
欄 次
|
合 計
|
1695.42
|
1695.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
1,522.26
|
1,522.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
997.16
|
997.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101
|
行政運行
|
368.25
|
368.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務
|
58.00
|
58.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070108
|
文化活動
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
221.28
|
221.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070111
|
文化創(chuàng)作與保護
|
12.15
|
12.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070112
|
文化和旅游市場管理
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣傳
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070114
|
旅游行業(yè)業(yè)務管理
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
239.48
|
239.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20702
|
文物
|
88.50
|
88.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204
|
文物保護
|
88.50
|
88.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20707
|
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出
|
37.30
|
37.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070799
|
其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出
|
37.30
|
37.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
399.30
|
399.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
399.30
|
399.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
89.59
|
89.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
65.82
|
65.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
5.16
|
5.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.24
|
0.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
53.06
|
53.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
7.36
|
7.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
13.77
|
13.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
13.77
|
13.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20826
|
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082602
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
35.82
|
35.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.82
|
35.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
20.90
|
20.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
14.92
|
14.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
33.74
|
33.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
14.01
|
14.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣州區(qū)文旅局
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
1899.59
|
1544.05
|
355.54
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
1,726.43
|
1,370.89
|
355.54
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
946.36
|
946.36
|
|
|
|
|
|
2070101
|
行政運行
|
368.25
|
368.25
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務
|
58.00
|
58.00
|
|
|
|
|
|
2070108
|
文化活動
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
221.28
|
221.28
|
|
|
|
|
|
2070111
|
文化創(chuàng)作與保護
|
12.15
|
12.15
|
|
|
|
|
|
2070112
|
文化和旅游市場管理
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣傳
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2070114
|
旅游行業(yè)業(yè)務管理
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
188.68
|
188.68
|
|
|
|
|
|
20702
|
文物
|
155.70
|
25.70
|
130
|
|
|
|
|
2070204
|
文物保護
|
155.70
|
25.70
|
130
|
|
|
|
|
20707
|
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出
|
37.30
|
0.00
|
37.3
|
|
|
|
|
2070799
|
其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出
|
37.30
|
0.00
|
37.3
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
587.07
|
398.83
|
188.24
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
587.07
|
398.83
|
188.24
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
89.59
|
89.59
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
65.82
|
65.82
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
5.16
|
5.16
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.24
|
0.24
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
53.06
|
53.06
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
7.36
|
7.36
|
|
|
|
|
|
20808
|
撫恤
|
13.77
|
13.77
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
13.77
|
13.77
|
|
|
|
|
|
20826
|
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2082602
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
35.82
|
35.82
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.82
|
35.82
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
20.90
|
20.90
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
14.92
|
14.92
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
33.74
|
33.74
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
14.01
|
14.01
|
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣州區(qū)文旅局
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
金額
|
項 目
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1658.12
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
37.3
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
1,689.13
|
37.30
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
89.59
|
0.00
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
35.82
|
0.00
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
47.75
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、債務還本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出
|
|
|
|
本年收入合計
|
1695.42
|
本年支出合計
|
1862.29
|
37.3
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
318.24
|
年末財政撥款結轉和結余
|
114.07
|
|
|
一般公共預算財政撥款
|
318.24
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
|
|
|
|
總計
|
2013.66
|
總計
|
1976.36
|
37.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
|
部門：
|
|
宣州區(qū)文旅局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
|
|
|
|
合計
|
318.24
|
0.00
|
318.24
|
1658.12
|
1544.05
|
114.07
|
1862.29
|
1544.05
|
318.24
|
114.07
|
0.00
|
0.00
|
114.07
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
318.24
|
0.00
|
318.24
|
1,484.96
|
1,370.89
|
114.07
|
1,689.13
|
1,370.89
|
318.24
|
114.07
|
0.00
|
0.00
|
114.07
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
997.16
|
946.36
|
50.80
|
946.36
|
946.36
|
0.00
|
50.80
|
0.00
|
0.00
|
50.80
|
|
|
2070101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
368.25
|
368.25
|
0.00
|
368.25
|
368.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
58.00
|
58.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070108
|
文化活動
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221.28
|
221.28
|
0.00
|
221.28
|
221.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070111
|
文化創(chuàng)作與保護
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.15
|
12.15
|
0.00
|
12.15
|
12.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070112
|
文化和旅游市場管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070113
|
旅游宣傳
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070114
|
旅游行業(yè)業(yè)務管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
239.48
|
188.68
|
50.80
|
188.68
|
188.68
|
0.00
|
50.80
|
0.00
|
0.00
|
50.80
|
|
|
20702
|
文物
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
88.50
|
25.70
|
62.80
|
155.70
|
25.70
|
130.00
|
62.80
|
0.00
|
0.00
|
62.80
|
|
|
2070204
|
文物保護
|
130.00
|
0.00
|
130.00
|
88.50
|
25.70
|
62.80
|
155.70
|
25.70
|
130.00
|
62.80
|
0.00
|
0.00
|
62.80
|
|
|
20799
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
188.24
|
0.00
|
188.24
|
399.30
|
398.83
|
0.47
|
587.07
|
398.83
|
188.24
|
0.47
|
0.00
|
0.00
|
0.47
|
|
|
2079999
|
其他文化旅游體育與傳媒支出
|
188.24
|
0.00
|
188.24
|
399.30
|
398.83
|
0.47
|
587.07
|
398.83
|
188.24
|
0.47
|
0.00
|
0.00
|
0.47
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
89.59
|
89.59
|
0.00
|
89.59
|
89.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.82
|
65.82
|
0.00
|
65.82
|
65.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.16
|
5.16
|
0.00
|
5.16
|
5.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.24
|
0.24
|
0.00
|
0.24
|
0.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53.06
|
53.06
|
0.00
|
53.06
|
53.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.36
|
7.36
|
0.00
|
7.36
|
7.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
撫恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.77
|
13.77
|
0.00
|
13.77
|
13.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡撫恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.77
|
13.77
|
0.00
|
13.77
|
13.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20826
|
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082602
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.82
|
35.82
|
0.00
|
35.82
|
35.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.82
|
35.82
|
0.00
|
35.82
|
35.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.90
|
20.90
|
0.00
|
20.90
|
20.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.92
|
14.92
|
0.00
|
14.92
|
14.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.75
|
47.75
|
0.00
|
47.75
|
47.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
47.75
|
47.75
|
0.00
|
47.75
|
47.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.74
|
33.74
|
0.00
|
33.74
|
33.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.01
|
14.01
|
0.00
|
14.01
|
14.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
部門：宣州區(qū)文旅局
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
632.57
|
302
|
商品和服務支出
|
827.57
|
307
|
債務利息及費用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
183.43
|
30201
|
辦公費
|
7.93
|
30701
|
國內債務付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
108.27
|
30202
|
印刷費
|
3.78
|
30702
|
國外債務付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
獎金
|
148.40
|
30203
|
咨詢費
|
1.85
|
30703
|
國內債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.03
|
30704
|
國外債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
|
30107
|
績效工資
|
26.16
|
30205
|
水費
|
0.04
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
53.53
|
30206
|
電費
|
1.29
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
2.57
|
30207
|
郵電費
|
1.73
|
31002
|
辦公設備購置
|
2.07
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
30.55
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設備購置
|
0.25
|
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
5.82
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.31
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
2.03
|
30211
|
差旅費
|
6.05
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
62.59
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
0.00
|
30213
|
維修(護)費
|
8.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
9.22
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
81.91
|
30215
|
會議費
|
0.50
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30216
|
培訓費
|
1.20
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務接待費
|
4.29
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
1.82
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
13.77
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活補助
|
31.25
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30226
|
勞務費
|
65.88
|
31022
|
無形資產購置
|
0.00
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
458.18
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
30228
|
工會經費
|
12.79
|
312
|
對企業(yè)補助
|
2.00
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
36.90
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
個人農業(yè)生產補貼
|
0.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
0.00
|
31203
|
政府投資基金股權投資
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
10.11
|
31204
|
費用補貼
|
2.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
239.47
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
人員經費合計
|
714.48
|
公用經費合計
|
829.57
|
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門：
|
|
宣州區(qū)文旅局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
|
|
|
|
|
|
20707
|
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
|
|
|
|
|
|
2070799
|
其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
37.30
|
0.00
|
37.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 宣州區(qū)文化和旅游局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計2013.66萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計2013.66萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各減少185.76萬元，下降8.45%，主要原因：是上級下?lián)茈娪皩ＹY減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計1695.42萬元，其中：財政撥款收入1695.42萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計1899.59萬元，其中：基本支出1544.05萬元，占81.28%；項目支出355.54萬元，占18.72%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2013.66萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計2013.66萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少185.76萬元，下降8.45%，主要原因：是上級下?lián)茈娪皩ＹY減少。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入1658.12萬元，占本年收入的97.8%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入減少352.61萬元，下降17.54%。主要原因是上級公共文化資金、文物資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1862.29萬元，占本年支出的98.04%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加169.8萬元，增長10.03%。主要原因是人員和工資、獎金增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1862.29萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出1689.13萬元，占90.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出89.59萬元，占4.81%；衛(wèi)生健康（類）支出35.82萬元，占1.92%；住房保障（類）支出47.75萬元，占2.57%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為748.29萬元，支出決算為1862.29萬元，完成年初預算的248.87 %。決算數大于預算數的主要原因:一是民生工程中央、省配套資金；二是上級部門文化文物補助資金、本級追加文化旅游創(chuàng)建資金等；三是在職增加工資和獎金、退休人員增加獎金支出。其中:基本支出1544.05萬元，占82.91%；項目支出318.24萬元，占17.09%。具體情況如下：
1．文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項），年初預算為239.65萬元，支出決算為368.25萬元，完成年初預算的153.66%，決算數大于預算數的主要原因:人員和工資、獎金增加。
2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項），年初預算為58萬元，支出決算為58萬元，完成年初預算的100 %，決算數等于預算數，無增減情況。
3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動（項），年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100 %，決算數等于預算數，無增減情況。
4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項），年初預算為179.47萬元，支出決算為221.28萬元，完成年初預算的123.3%，決算數大于預算數的主要原因是文化館文明創(chuàng)建、雙擁獎金等。
5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項），年初預算為15萬元，支出決算為12.15萬元，完成年初預算的81%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮一般性開支，指標調減。
6.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項），年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100 %，決算數等于預算數，無增減情況。
7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項），年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100 %，決算數等于預算數，無增減情況。
8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游行業(yè)業(yè)務管理（項），年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100 %，決算數等于預算數，無增減情況。
9.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為188.68萬元，決算數大于預算數的主要原因是上級及本級追加文化旅游類資金等。
10.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項），年初預算為10萬元，支出決算為155.7萬元，完成年初預算的1557 %，決算數大于預算數的主要原因:省撥付文物保護資金。
11.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為587.07萬元，決算數大于預算數的主要原因上級補助公共文化服務體系建設資金等。
12.社會保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（項）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為0萬元，支出決算為5.16萬元，決算數大于預算數的主要原因是事業(yè)單位改制前退休人員預發(fā)雙擁和模范城創(chuàng)建獎。
13.社會保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（項）事業(yè)單位離退休（項），年初預算為0萬元，支出決算為0.24萬元，決算數大于預算數的主要原因:2014年10月后退休人員獨生子女費。
14.社會保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預算為54.6萬元，支出決算為53.06萬元，完成年初預算的97.18%，決算數小于預算數據的原因是文化館養(yǎng)老保險繳費調減。
15.社會保障和就業(yè)（類）支出行政事業(yè)單位離退休（項）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為7.36萬元，決算數大于預算數的主要原因:事業(yè)單位改制前退休人員雙擁和模范城創(chuàng)建獎。
16.社會保障和就業(yè)（類）支出撫恤（項）死亡撫恤（項），年初預算為0萬元，支出決算為13.77萬元，決算數大于預算數的主要原因:退休人員死亡撫恤金。
17.社會保障和就業(yè)（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項），年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，無增減情況。
18.衛(wèi)生健康（類）支出行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）行政單位醫(yī)療（項），年初預算為20.9萬元，支出決算為20.9萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，無增減情況。
19.衛(wèi)生健康（類）支出行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預算為14.92萬元，支出決算為14.92萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，無增減情況。
20.住房保障（類）支出住房改革支出（項）住房公積金（項），年初預算為33.74萬元，支出決算為33.74萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數，無增減情況。
21.住房保障（類）支出住房改革支出（項）提租補貼（項），年初預算為14.01萬元，支出決算為14.01萬元，完成年初預算的100 %，決算數等于預算數，無增減情況。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出155.05萬元，其中：人員經費714.48萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金；公用經費829.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、其他對企業(yè)補助。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入37.3萬元，本年支出37.3萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：
文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為37.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是上級補助國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2019年度，宣州區(qū)文化和旅游局機關運行經費支出816.93萬元，比2018年減少221.69萬元，下降21.34%，主要原因是機關節(jié)約開支，行政運行開支減少。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，宣州區(qū)文化和旅游局政府采購支出總額128.82萬元，其中：政府采購貨物支出2.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出126.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額128.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，區(qū)文旅委共有車輛0輛；也未購置大型設備，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
（四）關于2019年度預算績效情況說明。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共16 個項目，涉及資金 300多萬元，占項目預算總額的100%。
本部門沒有組織對項目開展部門績效評價。
組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，宣州區(qū)文旅局對預算績效管理工作重視程度加強。從制定的績效目標以及執(zhí)行效果來看，宣州區(qū)文旅局預算資金在產出、效益等指標方面取得較好的執(zhí)行結果，項目支出管理規(guī)范性整體較好。
2.部門決算中項目績效自評結果(指區(qū)財政批復績效目標的項目）
宣州區(qū)文旅局無區(qū)財政批復績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
宣州區(qū)文旅局
皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問
