第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總表
2.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表
3.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表
7.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表
8.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表
9.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)支出表
10.孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
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行政單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
2020年政府工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會(huì)收官打下決定性基礎(chǔ)。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
因表格過(guò)多，所以以附件形式公開，詳見附件。
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算7307.32萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款7307.32萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7307.32萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出3737.14萬(wàn)元，占51.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.07萬(wàn)元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬(wàn)元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬(wàn)元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬(wàn)元，占24.34%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款7307.32萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬(wàn)元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出3737.14萬(wàn)元，占51.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.07萬(wàn)元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬(wàn)元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬(wàn)元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬(wàn)元，占24.34%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. “一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算3737.14萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少158.45萬(wàn)元，減少4.07%，減少原因主要是壓縮政府非必要開支。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算3230.29萬(wàn)元和“事業(yè)運(yùn)行”209.11萬(wàn)元主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出”7.00萬(wàn)元主要用于人口普查經(jīng)費(fèi)保障；“協(xié)稅護(hù)稅”290.74萬(wàn)元主要用于協(xié)護(hù)稅支出獎(jiǎng)補(bǔ)。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算253.07萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.18萬(wàn)元，下降原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降，繳費(fèi)支出預(yù)算減少。其中：“其他人力資源和社會(huì)保障支出”142.60萬(wàn)元主要用于轄區(qū)社保類支出；“其他民政事務(wù)管理支出”26.00萬(wàn)元主要用于民政救助支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算8.99萬(wàn)元，主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算75.48萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算102.24萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少19.91萬(wàn)元，減少16.30%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑變更，人員經(jīng)費(fèi)納入一般公共服務(wù)核算。其中：“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”53.52萬(wàn)元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等衛(wèi)健支出；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算48.72萬(wàn)元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預(yù)算865.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少944.30萬(wàn)元，減少52.19%，減少原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
5.“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算568.33萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少2105.88萬(wàn)元，減少78.75%，減少原因主要是農(nóng)業(yè)及對(duì)村委會(huì)補(bǔ)助減少。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”415.00萬(wàn)元主要用于農(nóng)業(yè)防汛抗旱等支出；“對(duì)村民委員會(huì)及村黨支部補(bǔ)助支出”153.33萬(wàn)元主要用于村干部工資發(fā)放等支出。
6.“住房保障支出”2020年預(yù)算1781.54萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1698.86萬(wàn)元，增加原因主要是城鄉(xiāng)住宅支出增加。其中：“住房公積金”預(yù)算61.06萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算20.48萬(wàn)元，“其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出”1700萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1061.33萬(wàn)元，其中：工資福利支出875.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資246.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼211.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.56萬(wàn)元、績(jī)效工資29.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.48萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.32萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.40萬(wàn)元、住房公積金61.06萬(wàn)元，其他工資福利支出160.41萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出160.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)51.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)23.47萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.93萬(wàn)元、福利費(fèi)0.46萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)22.32萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.20萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.14萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)8.75萬(wàn)元、退休費(fèi)5.4萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.75萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算7307.32萬(wàn)元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出3737.14萬(wàn)元，占51.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.07萬(wàn)元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出102.24萬(wàn)元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬(wàn)元，占11.84%；農(nóng)林水支出568.33，占7.78%；住房保障支出1781.54萬(wàn)元，占24.34%。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算7307.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7307.32萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬(wàn)元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算7307.32萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少1549.94萬(wàn)元，減少17.50%，主要原因：壓縮政府非必要開支。
其中，基本支出1061.33萬(wàn)元，占14.52%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出6245.99萬(wàn)元，占85.48%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)。2019年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對(duì)扶貧項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目較好的完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1061.33萬(wàn)元，比2019年增加67.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.84%，增長(zhǎng)主要原因是主要用于保障政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（三）政府采購(gòu)情況。
孫埠鎮(zhèn)人民政府2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額266.12萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算227.50萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)。2020年，宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)對(duì)農(nóng)林水項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，涉及資金200萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
孫埠鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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