宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年財(cái)政撥款收支總表
2.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年一般公共預(yù)算支出表
3.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年收支總表
7.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年收入總表
8.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年支出總表
9.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年政府采購支出表
10.宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展規(guī)劃以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
（二）統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)區(qū)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
（三）會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。
（四）擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)全區(qū)重大應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施，協(xié)助組織各類科技創(chuàng)新平臺建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
（五）統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
（六）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
（七）牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
（八）統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。
（九）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。協(xié)助實(shí)施國家創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全區(qū)科技保密工作。
（十）擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國際科技合作與科技人才交流，做好對外科技合作與科技人才交流工作。
（十一）負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂區(qū)重點(diǎn)引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國專家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（十二）會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
（十三）負(fù)責(zé)省科學(xué)技術(shù)獎、黃山友誼獎的組織申報(bào)工作。
（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2020年度部門預(yù)算只有局本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)根據(jù)省編辦核定情況確定為行政性質(zhì)。本部門無下屬預(yù)算單位。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局
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行政單位
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三、2020年度主要工作任務(wù)
一、著力抓好和意識形態(tài)黨建工作，嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”制度。
二、做好“十三五”圓滿收官工作以及全區(qū)科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃編制工作；
三、全力配合宣城高新區(qū)做好“以升促建”工作，力爭獲批國家級高新區(qū)。
四、全力推動宣城國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)創(chuàng)新能力提升工作。
五、召開宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會第五次代表大會。
六、修訂完善實(shí)施科技創(chuàng)新券制度，更好發(fā)揮科技創(chuàng)新券激勵作用。
七、加大推進(jìn)“產(chǎn)學(xué)研學(xué)”工作，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入,力爭全社會研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)投入增長25%以上。
八、加快推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。力爭全年新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)10家以上，省高新技術(shù)培育企業(yè)10家以上，實(shí)現(xiàn)全年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增速20%以上。
九、加大創(chuàng)新平臺建設(shè)。支持區(qū)科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心申創(chuàng)國家級科技企業(yè)孵化器，全年獲批省級以上創(chuàng)新平臺2個(gè)。
十、做好科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)招引工作。力爭獲省支持科創(chuàng)團(tuán)隊(duì)1家以上。
十一、積極爭取國家、省、市科技創(chuàng)新政策資金支持。
十二、充分發(fā)揮科技特派員工作站和結(jié)對服務(wù)貧困村科技特派員作用，助力科技扶貧和鄉(xiāng)村振興工作。
十三、做好科學(xué)普及工作，進(jìn)一步提升全區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)。
十四、做好防震減災(zāi)工作，進(jìn)一步提升地震防御工作能力。
十五、加強(qiáng)機(jī)關(guān)制度建設(shè)和管理，進(jìn)一步提升工作服務(wù)效能。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
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部門公開表1
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算撥款
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政府性基金預(yù)算撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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372.58
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一、一般公共服務(wù)支出
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其中： 國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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325.32
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325.32
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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16.67
|
16.67
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九、衛(wèi)生健康支出
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12.01
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12.01
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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17.58
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17.58
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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1.00
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1.00
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
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372.58
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本年支出小計(jì)
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372.58
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372.58
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
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收入總計(jì)
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372.58
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支出總計(jì)
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372.58
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372.58
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部門公開表2
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宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
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合計(jì)
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372.58
|
187.68
|
184.90
|
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206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
325.32
|
141.42
|
183.90
|
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20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
148.42
|
141.42
|
7.00
|
|
2060101
|
行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）
|
141.42
|
141.42
|
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2060102
|
一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）
|
7.00
|
|
7.00
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20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
121.90
|
|
121.90
|
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2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
121.90
|
|
121.90
|
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20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
55.00
|
|
55.00
|
|
2060702
|
科普活動
|
55.00
|
|
55.00
|
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
16.67
|
16.67
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
16.67
|
16.67
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.51
|
0.51
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
16.52
|
16.52
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
12.01
|
12.01
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
12.01
|
12.01
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
12.01
|
12.01
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.58
|
17.58
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.58
|
17.58
|
|
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2210201
|
住房公積金
|
12.76
|
12.76
|
|
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2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
4.82
|
4.82
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
22405
|
地震事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2240550
|
地震事業(yè)機(jī)構(gòu)
|
1.00
|
|
1.00
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部門公開表3
|
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
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|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
301
|
工資福利支出
|
156.71
|
|
30101
|
基本工資
|
57.39
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
41.80
|
|
30103
|
獎金
|
4.78
|
|
30107
|
績效工資
|
2.38
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
16.52
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
10.29
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
1.72
|
|
30113
|
住房公積金
|
12.76
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
9.07
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
28.39
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
8.54
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.15
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
4.30
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
1.00
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
3.60
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
0.30
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
0.20
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
0.61
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.90
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
1.24
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.11
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
7.44
|
|
303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
2.58
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
1.87
|
|
30305
|
生活費(fèi)
|
0.71
|
|
合計(jì)
|
187.68
|
部門公開表4
|
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
功能分類科目
|
政府性基金預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
|
部門公開表5
|
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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“宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
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部門公開表6
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宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年收支總表
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
372.58
|
一、一般公共服務(wù)支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
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三、國防支出
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四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
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四、公共安全支出
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五、其他收入
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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325.32
|
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七、文化旅游體育與傳媒支出
|
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|
八、社會保障和就業(yè)支出
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16.67
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出
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12.01
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
|
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|
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十九、住房保障支出
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17.58
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|
二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
1.00
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|
二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計(jì)
|
372.58
|
本年支出小計(jì)
|
372.58
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
372.58
|
支出總計(jì)
|
372.58
|
|
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|
部門公開表7
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年收入預(yù)算總表
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功能科目
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合計(jì)
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
372.58
|
|
372.58
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
325.32
|
|
325.32
|
|
|
|
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
148.42
|
|
148.42
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）
|
141.42
|
|
141.42
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
121.90
|
|
121.90
|
|
|
|
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
121.90
|
|
121.90
|
|
|
|
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活動
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
16.67
|
|
16.67
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
16.67
|
|
16.67
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.15
|
|
0.15
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
16.52
|
|
16.52
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
12.01
|
|
12.01
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
12.01
|
|
12.01
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
12.01
|
|
12.01
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.58
|
|
17.58
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.58
|
|
17.58
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
12.76
|
|
12.76
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
4.82
|
|
4.82
|
|
|
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
22405
|
地震事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2240550
|
地震事業(yè)機(jī)構(gòu)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
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|
|
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|
部門公開表8
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年支出預(yù)算總表
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單位：萬元
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|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
372.58
|
187.68
|
184.90
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
325.32
|
141.42
|
183.90
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
148.42
|
141.42
|
7.00
|
|
2060101
|
行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）
|
141.42
|
141.42
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）
|
7.00
|
|
7.00
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
121.90
|
|
121.90
|
|
2060499
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
|
121.90
|
|
121.90
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
55.00
|
|
55.00
|
|
2060702
|
科普活動
|
55.00
|
|
55.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
16.67
|
16.67
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
16.67
|
16.67
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.15
|
0.15
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
16.52
|
16.52
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
12.01
|
12.01
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
12.01
|
12.01
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
12.01
|
12.01
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.58
|
17.58
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.58
|
17.58
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
12.76
|
12.76
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
4.82
|
4.82
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
1.00
|
1.00
|
|
|
22405
|
地震事務(wù)
|
1.00
|
1.00
|
|
|
2240550
|
地震事業(yè)機(jī)構(gòu)
|
1.00
|
1.00
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
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部門公開表9
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宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年部門政府采購支出表
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單位：萬元
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支出項(xiàng)目/
/政府采購項(xiàng)目名稱
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
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合計(jì)
|
0.70
|
0.70
|
|
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|
|
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打印機(jī)
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0.20
|
0.20
|
|
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|
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|
臺式電腦
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0.50
|
0.50
|
|
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部門公開表10
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宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年部門政府購買服務(wù)支出表
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單位：萬元
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支出項(xiàng)目
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購買方式
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購買服務(wù)起止時(shí)間
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合計(jì)
|
一般公共
預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
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宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算未安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算372.58萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款372.58萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入372.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一科學(xué)技術(shù)支出325.32萬元，占87.32%；社會保障和就業(yè)支出16.67萬元，占4.47%；衛(wèi)生健康支出12.01萬元，占3.71%；住房保障支出17.58萬元，占4.72%；，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元，占0.27%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年一般公共預(yù)算撥款372.58萬元，比2019年預(yù)算撥款增加36.71萬元，增幅10.93%，主要原因：一是2017年科技創(chuàng)新政策獎補(bǔ)未兌現(xiàn)部分61.9萬元列入2020年預(yù)算；二是綜合定額從2019年2000元每人提高至14000元每人。。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
科學(xué)技術(shù)支出325.32萬元，占87.32%；社會保障和就業(yè)支出16.67萬元，占4.47%；衛(wèi)生健康支出12.01萬元，占3.71%；住房保障支出17.58萬元，占4.72%；，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元，0.27%占。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算141.42萬元，比2019年預(yù)算增加16.37萬元，增長13.09%，增長原因主要是綜合定額提高和自收自支9.03萬元人員經(jīng)費(fèi)列入次項(xiàng)。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算7.00萬元，比2019年預(yù)算減少22萬元，下降75.86%，下降原因主要是去年的湖長制工作經(jīng)費(fèi)5萬元今年沒有此項(xiàng)支出，專利工作經(jīng)費(fèi)5萬元由于專利職能轉(zhuǎn)走也沒有此項(xiàng)支出，去年的自收自支經(jīng)費(fèi)12萬元今年只有9.03萬元且列入行政運(yùn)行項(xiàng)。
3. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）技術(shù)研究與開發(fā)(項(xiàng)) 2020年預(yù)算121.9萬元，比2019年預(yù)算增加61.9萬元，增長103.17%，增長原因主要是2017年科技創(chuàng)新政策獎補(bǔ)未兌現(xiàn)，列入今年預(yù)算。
4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）科學(xué)技術(shù)普及（項(xiàng)）2020年預(yù)算55萬元，比2019年預(yù)算減少5萬元，減少8.3%，減少原因主要是全民科學(xué)素質(zhì)減少5萬元，政府削減開支。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算0.15萬元，比2019年預(yù)算增長0.15萬元，增長原因主要是我單位有兩名退休人員子女為獨(dú)生子女.
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算16.52萬元，比2019年預(yù)算減少5.78萬元，下降25.92%，下降原因主要是人員調(diào)出減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算12.76萬元，比2019年預(yù)算減少1.80萬元，下降7.84%，下降原因主要是人員調(diào)出減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算0.04萬元，比2019年預(yù)算減少1.80萬元，下降0.82%，下降原因主要是人員調(diào)出減少。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算12.01萬元，比2019年預(yù)算增加0.13萬元，增長1.09%，增長原因主要是財(cái)政提高比例。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2020年預(yù)算為1萬元，比2019年減少4萬元，減少80%，減少原因是政府削減開支。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出187.68萬元，其中：
工資福利支出156.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出28.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.58萬元，主要包括：退休費(fèi)和生活補(bǔ)助
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年收支總預(yù)算372.58萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般科學(xué)技術(shù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治和應(yīng)急保障支出。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年收入預(yù)算372.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入372.58萬元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加36.71萬元，增幅10.93%，主要原因：一是2017年科技創(chuàng)新政策獎補(bǔ)未兌現(xiàn)部分61.9萬元列入2020年預(yù)算；二是綜合定額從2019年2000元每人提高至14000元每人。
政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，比2019年預(yù)算相同；財(cái)政專戶管理非稅收入0萬元，與2019年預(yù)算相同。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年支出預(yù)算372.58萬元，比2019年預(yù)算增加36.71萬元，增長10.93%，增長原因主要是一是2017年科技創(chuàng)新政策獎補(bǔ)未兌現(xiàn)部分61.9萬元列入2020年預(yù)算；二是綜合定額從2019年2000元每人提高至14000元每人。其中，基本支出187.68萬元，占50.37%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出184.90萬元，占49.63%，主要用于一般行政管理事務(wù)、技術(shù)研究與開發(fā)、科學(xué)技術(shù)普及和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局無批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.39萬元，比2019年增加15.52萬元，增長120.59%，增長主要原因是綜合定額提高。
（三）政府采購情況。
宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2020年各單位政府采購預(yù)算總額0.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。。
截至2019年底，宣州區(qū)科技局（科協(xié)）共有車輛0輛：一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣城市宣州區(qū)科技局2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣州區(qū)科技局
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