為了做好2018年部門預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》，現(xiàn)將濟(jì)川街道2018年部門預(yù)算編制情況說明如下：
2018年部門預(yù)算編制的總體要求是：貫徹落實習(xí)近平總書記視察安徽重要講話精神，圍繞“一大目標(biāo)、五大任務(wù)”，扎實開展財政工作，強(qiáng)化五大發(fā)展理念，堅持“保重點、控一般、保統(tǒng)籌、提績效”預(yù)算要求，科學(xué)安排預(yù)算資金，保障基本民生，規(guī)范財政供給。
2018年，濟(jì)川街道財政工作的主要任務(wù)和工作目標(biāo)是：積極組織財政收入，優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保工資、保運轉(zhuǎn)的前提下，著力保障和改善民生，優(yōu)先保障重點項目支出需要。
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。
?。ㄈ┳ズ蒙鐓^(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
（六）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。
?。ㄆ撸﹨f(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
?。ň牛┴?fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
?。ㄊ┏修k區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
濟(jì)川街道辦事處內(nèi)設(shè)行政辦、組織辦、人大辦、計生辦、民政辦、農(nóng)辦、城建辦、勞保所、婦聯(lián)、統(tǒng)計站、安監(jiān)站、財政所、經(jīng)委辦、武裝部、司法所、綜治辦等16個站所辦公室，下轄濟(jì)川、城東、東橋、東河、玉山5個社區(qū)。截止2018年12月31日，編委核定行政編制數(shù)25個，實有25人（含司法所2名人員）；事業(yè)編制數(shù)9個，其中事業(yè)在崗人數(shù)14人（含自收自支人員5人）；長期聘用人員7人。
辦事處車輛編制數(shù)2輛（一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法用車1輛），現(xiàn)有車輛數(shù)2輛,其中一般公務(wù)用車1輛（皖PJ0106），執(zhí)法用車1輛（皖PCG016）。
三、工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)財源建設(shè)，擴(kuò)大財政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對建設(shè)工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點征管，切實做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對在建項目及未開工項目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點。
?。ǘ┩怀隹茖W(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出。三是加強(qiáng)項目資金管理。建立項目資金管理臺賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
?。ㄈ┘訌?qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊伍素質(zhì)。對照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財政所”考核評價指標(biāo)體系，自查自評，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開、清正廉潔五個方面入手，評建結(jié)合，注重實效，自覺改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財政隊伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財政隊伍的整體活力。
四、預(yù)算編制總體情況
根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財政管理體制的意見》（宣區(qū)政〔2016〕40號）及區(qū)財政局《關(guān)于下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處2016年度財政體制補(bǔ)助的通知》（宣區(qū)財預(yù)[2016]90號）文件精神，測算濟(jì)川街道可用財力為1616.55萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1616.55萬元，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的行政運行支出457.86萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的行政運行支出102.32萬元、公共安全運行支出130萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.73萬元、文化廣播事務(wù)支出6.9萬元、社會保障和就業(yè)支出53.09萬元、社會保險基金支出1.52萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出655、農(nóng)林水支出96.32萬元、住房保障支出35.81萬元。
五、2018年部門預(yù)算收入情況說明
2018年度預(yù)算收入總計1616.55萬元，支出總計1616.55萬元。與2017年相比，收、支總計各減少65.27萬元，減少3.88%，主要原因：一是運行支出減少；二是退休人員工資直接由社會化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)放。
六、2018年部門預(yù)算支出情況說明
2018年部門預(yù)算總支出1616.55萬元，其中：基本支出539.44萬元，占總支出的33.37％，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1077.11萬元，占總支出的66.63％。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、一般行政管理事務(wù)及農(nóng)林水等支出。
（一）項目支出情況：
1、政府機(jī)關(guān)事務(wù)1005.99萬元，主要用于：（1）、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費50萬元；（2）、招商引資經(jīng)費支出40萬元；（3）、扶持企業(yè)發(fā)展資金50萬元；（4）社會治安工作經(jīng)費170萬元；（5）、背街后巷及河道垃圾清理經(jīng)費150萬元；（6）、辦公設(shè)備購置10萬元；（7）、公務(wù)接待費用22萬元；（8）、公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元；（9）、水電、郵電等費用10萬元；（10）、日常辦公費用20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)423.99萬元；（11）、防汛物資儲備經(jīng)費50萬元。
2、共產(chǎn)黨事務(wù)支出31.12萬元，主要用于基層黨組織服務(wù)經(jīng)費31.12萬元。
3、計劃生育事務(wù)支出40萬元，主要用于計劃生育信息員工資40萬元。
（二）一般公共預(yù)算基本支出情況：
工資福利支出369.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出37.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補(bǔ)助131.86萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
濟(jì)川辦事處2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
濟(jì)川辦事處2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，濟(jì)川辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。濟(jì)川辦事處2018年收支總預(yù)算1616.55萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、文化體育與傳媒支出、公共安全支出、教育支出等。
十、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
濟(jì)川辦事處2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算26.2萬元，主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。
（二）政府采購情況
濟(jì)川辦事處2018年各單位政府采購預(yù)算總額10萬元。主要用于政府采購貨物。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
濟(jì)川辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2018年，濟(jì)川辦事處未編制預(yù)算績效目標(biāo)。
十一、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)32萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費22萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費10萬元,主要用于車輛維護(hù)。
?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算有所下降。主要原因是嚴(yán)格按照中央和省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定控制公務(wù)接待費用。2018年公務(wù)接待費計劃用于上級政府規(guī)定的正常工作中等發(fā)生的費用。
?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年預(yù)算有所下降。主要原因是車輛經(jīng)費根據(jù)車改后核定的車輛編制，嚴(yán)格按照中央和省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用等。
十二、名詞解釋
(一）財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
濟(jì)川街道辦事處
皖公安備案
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