關(guān)于寒亭鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2018年財政預(yù)算（草案）的報告
——2018年3月13日在寒亭鎮(zhèn)第十八屆
人民代表大會第三次會議上
寒亭鎮(zhèn)財政所所長 石小牛
各位代表：
我受寒亭鎮(zhèn)人民政府委托，向本次會議作《關(guān)于寒亭鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算（草案）的報告》，請予審議，
并請列席會議的代表提出寶貴意見與建議。
一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第一次會議確定的各項目標(biāo)，牢牢把握財政工作的重點，保持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，積極組織財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政職能作用，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好，財政改革發(fā)展有序推進(jìn)，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）財政收入完成情況
2017年我鎮(zhèn)完成財政收入4752.8萬元，同比上年增加540.4萬元，增長12.8%，占年度目標(biāo)任務(wù)的104.2%。2017年全鎮(zhèn)地方公共財政預(yù)算收入完成2245.7萬元，同比上年增加302.3萬元，增長15.55%；上劃中央、省上級收入2507.1萬元。收入按部門完成情況：國稅部門完成3188萬元，占目標(biāo)任務(wù)的106.3%；地稅部門完成964.8萬元（含煙草稅400萬）,占目標(biāo)任務(wù)的119.1%；財政部門完成600萬元，占目標(biāo)任務(wù)的80%。
（二）財政支出完成情況
2017年財政一般預(yù)算支出2244.6萬元，完成年初預(yù)算的87.4%，一般預(yù)算支出按功能分類項目情況如下：
一般公共服務(wù)支出430.6萬元，主要用于我鎮(zhèn)行政運行和組織事務(wù)。其中：人大事務(wù)支13萬元；政府事務(wù)運行支出290.6萬元；統(tǒng)計信息支出12萬元；稅收事務(wù)支出25萬元；招商引資支出10萬元；黨委事務(wù)運行支出73萬元（含村、社區(qū)黨組織建設(shè)及服務(wù)群眾專項經(jīng)費42萬元）；群眾團(tuán)體事務(wù)支出7萬元。
公共安全支出54萬元。其中：武裝支出5萬元、公安司法支出26萬元、依法行政經(jīng)費3萬元；綜治信訪支出5萬元、安全生產(chǎn)事務(wù)支出15萬元。
教育科技文化體育與傳媒等支出31萬元。其中：文化體育與傳媒支出20萬元；教育科技事業(yè)支出8萬；旅游事業(yè)發(fā)展支出3萬元。
社會保障和就業(yè)支出91萬元，其中：民政事務(wù)支出25萬元；行政事業(yè)離退休支出66萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1277萬元，主要用于我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。其中：工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出800萬元；集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及文明創(chuàng)建支出392萬元；美好鄉(xiāng)村建設(shè)20萬元；農(nóng)村清潔工程支出55萬元；衛(wèi)生鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建支出10萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98萬元。其中：醫(yī)療保障支出43萬元；計生事業(yè)費支出55萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出284萬元。其中：農(nóng)業(yè)事務(wù)支出82萬元；林業(yè)支出10萬元；水利支出10萬元；農(nóng)村綜合改革支出（村級組織正常運行經(jīng)費及補(bǔ)助支出）182萬元。
工會經(jīng)費支出8萬元；共青團(tuán)、婦聯(lián)事務(wù)支出6萬元；住房改革支出46萬元。
（三）全鎮(zhèn)財政收支平衡執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財政體制及區(qū)對我鎮(zhèn)的年終結(jié)算辦法，2017年全鎮(zhèn)地方公共財政預(yù)算收入2245.7萬元，加上上級補(bǔ)助收入3117萬元，上年結(jié)余43.2萬元，全鎮(zhèn)共有當(dāng)年可分配財力5405.9萬元。全鎮(zhèn)地方公共財政預(yù)算支出2244.6萬元，加上上解上級支出3160.3萬元，全鎮(zhèn)支出總計5404.9萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余1萬元，2017年當(dāng)年均實現(xiàn)了財政收支平衡，年終略有結(jié)余。
二、2017年財政工作回顧
一是圍繞財政目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅收征管。2017年，我鎮(zhèn)克服經(jīng)濟(jì)下行及政策性減稅等諸多減收因素的影響，克難攻堅、積極組織財政收入，較好地完成了全年財政目標(biāo)任務(wù)。一是鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府始終把招商引資和財稅工作放在首位，密切財經(jīng)工作聯(lián)席會議，精分析，常調(diào)度，堅持“以月保季、以季保年”的原則，確保財政收入穩(wěn)定增長；二是強(qiáng)化稅源監(jiān)控，對轄區(qū)內(nèi)工程項目及產(chǎn)權(quán)交易進(jìn)行摸底與排查，詳細(xì)登記涉稅平臺，加強(qiáng)綜合治稅力度，嚴(yán)防稅收的“跑、冒、滴、漏”；三是加大入園企業(yè)幫扶和規(guī)上企業(yè)的培育力度，扶持企業(yè)做大做強(qiáng)。繼續(xù)落實領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系企業(yè)制度，幫助企業(yè)解決實際困難，積極為企業(yè)增產(chǎn)增收。四是加強(qiáng)協(xié)護(hù)稅工作，做強(qiáng)做大總部經(jīng)濟(jì)。
二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保民生工程等各項事業(yè)支出。以人為本、民生優(yōu)先，辦好民生實事。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排財政資金，在確保各項基本支出的基礎(chǔ)上，鎮(zhèn)財政籌措各級資金圍繞實施公共財政政策，著力辦好民生工程。2017年，我鎮(zhèn)承擔(dān)29項省定民生工程都順利完成；通過“一卡通”共發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金1593.16萬元，共30個項目，114個批次，惠及全鎮(zhèn)6275戶，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，增進(jìn)了人民群眾在共建共享發(fā)展中的獲得感。充分發(fā)揮“一事一議”財政獎補(bǔ)資金使用效益，進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，2017年實施“一事一議”項目八個，財政獎補(bǔ)資金60.7萬元，追加財政獎補(bǔ)資金40萬元。積極調(diào)度資金確保政府重點項目建設(shè)及工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展。
三是規(guī)范管理，加強(qiáng)財政資金監(jiān)管。認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定和“六項禁令”及省、市、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的各項規(guī)定，加強(qiáng)支出管理， 嚴(yán)格控制壓縮“三公經(jīng)費”和一般性支出，嚴(yán)格招待支出標(biāo)準(zhǔn)，大宗物品實行政府集中采購。堅持以制度管事，從科學(xué)化精細(xì)化管理入手，著力加強(qiáng)財政資金管理，不斷健全完善各項財政資金管理辦法，確保財政資金得到有效規(guī)范，確保財政資金安全、高效運行。
各位代表，2017年財政運行總體情況較好，但仍存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：財源基礎(chǔ)薄弱，支柱性稅源不足，財政收入增長乏力；剛性支出增長較快，財政收支矛盾比較突出；財政收入結(jié)構(gòu)不合理，實際可用財力有限；鎮(zhèn)財政管理和財政資金監(jiān)督有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對預(yù)算管理的要求更全面、更細(xì)化，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行管理、績效評價的要求日益提高，全面構(gòu)建現(xiàn)代財政改革任務(wù)繁重等等。對于這些困難和問題，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，采取有效措施，逐步加以解決。
三、2018年財政預(yù)算
2018年，是全面學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神開局之年、是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好今年的財政工作意義重大。
根據(jù)省財政工作會議精神，按照鎮(zhèn)黨委政府和區(qū)財政局的統(tǒng)一部署，2018年鎮(zhèn)財政工作的總體要求是: 深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新時期，緊扣社會主要矛盾變化，以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，充分發(fā)揮財政職能作用，加大為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的服務(wù)力度；堅持依法治稅，加大稅收的征管力度；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化風(fēng)險防控，加大對社會事業(yè)和民生工程的投入力度。在保證全鎮(zhèn)各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定的前提下，財政收入略有增長。
（一）、2018年財政收入預(yù)算
根據(jù)我鎮(zhèn)2018年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和2017年預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)趨勢，2017年財政收入目標(biāo)為5250萬元，同比增長9.5%以上。
（二）、2018年財政支出預(yù)算
根據(jù)收支平衡、略有結(jié)余的原則，安排本年支出2520萬元。按照收支功能分類科目，作如下預(yù)算安排：
一般公共服務(wù)支出490萬元，其中：人大事務(wù)支18萬元；政府事務(wù)運行支出320萬元；統(tǒng)計信息支出8萬元；；稅收事務(wù)支出20萬元；招商引資支出10萬元；黨委事務(wù)運行支出106萬元（含村、社區(qū)黨組織建設(shè)及服務(wù)群眾專項經(jīng)費42萬元）；群眾團(tuán)體事務(wù)支出8萬元。
公共安全支出64萬元，其中：武裝支出5萬元、公安司法支出40萬元、依法行政經(jīng)費4萬元；綜治信訪支出5萬元、安全生產(chǎn)事務(wù)支出10萬元。
教育科技文化體育與傳媒等支出30萬元。其中：文化體育與傳媒支出15萬元；教育科技事業(yè)支出10萬；旅游事業(yè)發(fā)展支出5萬元。
社會保障和就業(yè)支出25萬元，其中：民政事務(wù)支出10萬元；行政事業(yè)離退休支出15萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1050萬元，其中：工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出750萬元；集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元；美好鄉(xiāng)村建設(shè)100萬元，農(nóng)村清潔工程支出60萬元，衛(wèi)生鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建經(jīng)費5萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出125萬元，其中：醫(yī)療保障支出45萬元；衛(wèi)計辦事業(yè)費支出80萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出410萬元,其中：農(nóng)業(yè)事務(wù)支出200萬元；林業(yè)支出10萬元；水利支出20萬元；農(nóng)村綜合改革支出（村級組織正常運行經(jīng)費及補(bǔ)助支出）280萬元。
工會經(jīng)費支出10萬元；共青團(tuán)、婦聯(lián)事務(wù)支出6萬元；住房改革支出45萬元。
（三）、完成2018年預(yù)算收支目標(biāo)的主要措施
1、強(qiáng)化重點，狠抓財政收入，努力完成全年財政目標(biāo)任務(wù)。
一是加強(qiáng)收入征管。加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)工程項目及產(chǎn)權(quán)交易的監(jiān)控，并登記涉稅臺賬，加強(qiáng)綜合治稅力度，嚴(yán)防稅收的“跑、冒、滴、漏”；加強(qiáng)新稅源的培植和挖掘，注重稅收征管工作的協(xié)調(diào)與調(diào)度，加強(qiáng)與金融、稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)與配合，積極扶持園區(qū)規(guī)模企業(yè)做大做強(qiáng)；二是加大稅收宣傳力度，利用召開各種會議的機(jī)會宣傳稅法及總部經(jīng)濟(jì)等稅收政策，充分調(diào)動鎮(zhèn)村干部參與招商引稅的積極性和主動性；三是大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，積極引進(jìn)外地稅源。并為總部經(jīng)濟(jì)做好企業(yè)落戶的服務(wù)工作。四現(xiàn)實“抓早、抓緊、抓實”的工作思路，堅持“以月保季、以季保年”的原則，努力完成全年財政目標(biāo)任務(wù)。
2、統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，提高財政資金使用效率。
一是繼續(xù)實施省定民生工程，認(rèn)真辦好民生實事，認(rèn)真貫徹落實財政惠農(nóng)政策，強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)意識，抓好農(nóng)業(yè)“三項補(bǔ)貼”工作，按要求及時足額發(fā)放各類民生工程和涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保落實到位，繼續(xù)做好農(nóng)村公共服務(wù)運行維護(hù)機(jī)制建設(shè)工作，管好用好民生資金，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾的“獲得感”。二是堅持保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點支出的要求，按照厲行節(jié)約、有保有壓的在原則來安排各項支出，重點支持鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，積極扶持企業(yè)健康發(fā)展，大力支持集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升集鎮(zhèn)功能；三是合理調(diào)度資金，加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量，用好增量，減少結(jié)余，加大對政府現(xiàn)有資產(chǎn)的清查，消化財政資金的往來款項，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益，更好地為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)服務(wù)。
3、強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，提升服務(wù)水平
一是不斷完善制度建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，加強(qiáng)會計監(jiān)督與管理；嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)項目交易及集中采購管理辦法；嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，嚴(yán)把支出審核關(guān)；加強(qiáng)票據(jù)管理，做到專人管理，確保票款同行。二是做好財政監(jiān)管工作。充分發(fā)揮包村干部監(jiān)管涉農(nóng)資金的作用，做好財務(wù)定期公開公示制度，做好財務(wù)檢查互審工作，確保鎮(zhèn)、村級財務(wù)規(guī)范運行，確保財政資金安全高效運行。三是執(zhí)行部門預(yù)決算公開機(jī)制，在政府門戶網(wǎng)站及時公開預(yù)決算。四是提升理財能力。不斷加強(qiáng)財政業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提升財政業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)為民理財?shù)呢?zé)任感和使命感；五是加強(qiáng)隊伍建設(shè)，增強(qiáng)財政干部的責(zé)任意識、服務(wù)意識、廉政意識，提高工作執(zhí)行力，以高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，努力推動寒亭的財政事業(yè)健康發(fā)展。
風(fēng)帆高揚志萬里，重整行裝再出發(fā)!
各位代表，新的一年，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在上級各有關(guān)部門以及在座代表們的支持與協(xié)助下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實積極的財政政策，搶抓機(jī)遇、攻堅克難；奮發(fā)進(jìn)取、勠力同心，為實現(xiàn)今年的財政各項工作目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗！
寒亭鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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